应用系统检查表

填报日期：sys_dateNO12345678I.本表仅用于每季度应用系统检查记录所用填报者sys_writer：II.点检后：填写检查日期，检查结果。OK填OK、NO填NO。如有调整，请填写明细操作日志。III.表格保管期36个月审核者sys_auditor：禁用用户检查（是否更新状态，取消授权）系统日志检查（是否有管理员违规操作记录）系统管理员操作日志检查，是否符合变更申请？对备份数据进行恢复测试，是否成功？Licensessys_lic管理员成员sys_admin用户权限复核(复核是否职责相符，是否利益冲突）新增用户检查(统计新增用户数量，复核权限分配)管理员密码变更sys_password检查项目sys_item硬盘空间（硬件检测，备份空间检查）应用系统检查表应用系统sys_name系统使用范围sys_scope启用时间sys_start供应商维护人员信息sys_support版本sys_ver机密第1页