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英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全课程目录1.风险管控体系建设2.安全隐患排查体系建设英爱安全英爱安全风险管控体系建设英爱安全英爱安全危险源定义：危险源hazard——可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。引自：GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》注：危险源，有时称风险源。即危险的源头、源点。如：部位、场所、设施、行为等等。英爱安全英爱安全人管理物环境根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险源可分为以下四类：①人的因素；②物的因素；③管理的因素；④环境的因素。英爱安全英爱安全锻造－时效处理－粗车－正火－精车－热处理（淬火－回火－时效）－粗磨－精磨－镀铬主要工艺流程英爱安全英爱安全主要工艺流程英爱安全英爱安全主要工艺流程英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全主要工艺流程英爱安全英爱安全主要工艺流程英爱安全英爱安全主要工艺流程英爱安全英爱安全主要工艺流程英爱安全英爱安全公司组织架构总经理副总经理副总经理总经理助理办公室财务部设备部技术部生产部安全部销售部生产班组生产班组生产班组英爱安全英爱安全公司组织架构英爱安全英爱安全主要生产设备及辅助设备清单序号设备名称规格型号数量操作规程备注1台秤最大量程500kg2电动单梁行车跨度10.5米，起重3吨3电动机2*0.8kw1380rpm4电动葫芦起升高度6m，起升速度8m/min5运行电机6电焊机7车床8通风凉床F=6m33000*1800mm9风机英爱安全英爱安全主要管理制度清单序号名称责任部门制定时间修订时间备注1安全生产目标管理制度2安全生产责任制管理制度3各部门安全生产责任制4安全投入保障管理制度5安全生产管理制度的管理制度6安全生产的法律法规的管理制度7安全管理制度的修订制度8安全生产检查制度9安全教育培训制度10安全生产例会制度11安全生产奖励和责任追究制度英爱安全英爱安全风险管控体系的主要流程修订制度搭建组织架构准备培训材料（乙方）组织管理人员培训进行培训协助指导培训组织全员培训整理理顺工艺流程指导审核工艺流程分解工作中的动作制定、完善看板宣传双体系建设知识制定考核标准列出风险清单风险类别判定风险管控措施制定风险管控汇总管控措施审核、指导完善风险管控责任落实修订完善制度组织安全隐患排查隐患类别判定隐患治理措施制定隐患汇总隐患管控责任落实总结表彰指导审核动作分解审核双体系清单审核判定标准指导审核完善指导审核标识及落实指导审核完善相应的管理制度指导审核报告的完善英爱安全英爱安全风险分析方法英爱安全方法介绍:在具有潜在危险环境中作业的危险性，以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式。D=L×E×C根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。作业条件危险性评价法（LEC）20英爱安全21英爱安全英爱安全作业风险分析法（TRA）作业风险分析方法，英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=L×SR—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。英爱安全L-取值及其代表含义英爱安全S-取值及其代表含义英爱安全R-风险值代表的风险级别及响应要求英爱安全风险辨识示例：英爱安全英爱安全岗位风险分析表部门：岗位：分析人员：审核：日期：序号工作步骤危险源描述导致后果状态控制措施风险分析LECD等级英爱安全风险分级管控措施应急控制个体防护控制管理（行政）控制工程控制29英爱安全英爱安全XX公司风险统计表序号危险源存在部位潜在事故类型评价等级典型控制措施管控等级评价时间责任人备注英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全隐患排查体系建设英爱安全英爱安全属地划分清单属地责任划分表区域子区域属地责任人（班长）低温工厂前处理唐宝利低温工厂灌装、包装刘文明赵炳安王涛区域子区域属地责任人（组长）前处理优益c李文凯赵斌时振海前处理酸奶焦雁周长敬朱呈峰灌装/胡波姜桂博袁博包装/李霞张文文王莉班长属地划分组长属地划分：英爱安全英爱安全属地划分清单区域子区域属地责任人（员工）预处理优益C区域优益CCIP间董现禹齐晨旭刘珂预处理优益C区域优益C发酵区马丽娟仇建荣邴兴香预处理优益C区域优益C发酵区刘辉许晓阳宋名晓预处理优益C区域优益C二次调配区王洋洋杨斌田铜预处理优益C区域优益C待装区刘辉许晓阳宋名晓预处理优益C区域优益C香精室赵加景张鑫孙亮预处理优益C区域优益C加料区赵加景张鑫孙亮预处理优益C区域优益C配料区王洋洋许晓阳杨贵金预处理优益C区域原料库朱婷婷（白）、高倩张春燕赵培预处理优益C区域中控室周录刘英孙伟预处理酸奶区域酸奶CIP间史庆、吴林涛高进居、刘明圣吴修涛、李万伟员工属地划分英爱安全英爱安全安全隐患排查计划2016年安全检查（频次）计划表1月2月3月5月6月7月8月9月10月11月12月安全检查类型W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W25W26W27W28W29W30W31W32W33W34W35W36W37W38W39W40W41W42W43W44W45W46W47W48W49W50W51W52W531.节假日检查元旦春节清明劳动端午中秋国庆1.1元旦z1.2春节z1.3清明节z1.4劳动节z1.5端午节z1.6中秋节z1.7国庆节z2.季节性安全检查2.1春季z2.2夏季(雨季）z2.3秋季z2.4冬季z3.专业检查zzzz4.综合性检查zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz5.日常检查zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz6.外请专家检查探伤防雷消防防雷英爱安全英爱安全综合性检查明细区域检索标准检索频次供应库房管理危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。每月甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。酸与碱分开库房贮存。如因条件有限，将酸与碱贮存用墙隔开。每月双氧水单独库房存放。依据其MSDS的要求控制库房温度及配备相应的消防器材，同时保留温度记录表。每月化学品库房内放置的化学品禁止出现有过期现象。过期化学品处理时，按照危险固废物进行处理。每月化学品库内放置的物品的种类，现场要求张贴MSDS（MSDS即安全数据表）。每种化学品都需要有对应的MSDS，且要放置有标识牌。每月库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。每月库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3米。每月危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。化学品库房门外必须有“化学品库房”、“严禁烟火”等标识。（原辅料库门外的标识有“严禁烟火”等标识），车间内的各暂存库房不需要张贴标识。每月化学品库房内依据其相应的MSDS的要求设置应急泄漏处理物质。每月消防库房内要悬挂应急疏散图，且要在此图上体现出消防器材的放置位置及逃生路线。同时应急疏散图上消防器材放置的位置要与实际放置的位置必须一致。每月灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。每月电气库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。每月化学品库内的照明及开关均为防爆型。带有“Ex”防爆标识。每月化学品库房内配备的防爆排风扇，能正常运行。带有“Ex”防爆标识。每月设施纸箱库的建筑面积大于1500m2时要安装自动喷淋装置，且要定期进行检测其有效性。每月化学品库房要配备有洗眼器和应急喷淋，确保其正常使用。每月技能化学品库的管理员要熟悉库房内所放置的物品的特性。经过培训后要熟悉所放置物品的安全措施。熟悉当发生事故时如何进行救护。提问化学品库的管理人员。每月库房管理员熟悉本岗位所存在的重要环境因素及重点危险源，且了解相对应的控制措施。每月防护化学品库要配备的个人防护用品要按照MSDS上的要求进行配备。保管完好、齐全。每月应急库房内现场要放置由领导审核审批后的库房管理制度、应急预案及应急预案中所涉及到的药品及物品。药品必须在保质期内，且现场放置有包括药品名称、有效日期及生产日期等内容在内的应急药品的台帐。每月库房内现场放置的应急药品不能放置有处方药，处方药的标识是标识为RX，颜色是绿色底版，白色的字。非处方药分甲类和乙类两种。标识为OTC。每月英爱安全英爱安全班组长日检查明细区域检索标准检索频次生产车间灌装间设备急停、安全门、报警装置联机可靠每天包装间封箱机运转应平稳，运动零、部件动作应灵敏、协调、准确，无卡阻和异常声响每天设备急停、安全门、报警装置联机可靠每天洗衣房洗衣房的衣服用紫外线消毒时，人员不允许在里面。因为紫外线对人体有辐射。每天车间及走廊任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。安全出口不允许上锁。每天车间维修设备后所产生的废旧油抹布，属于危险固废物，不得随意丢弃。每天设备维护调试作业需进行挂牌标识。每天化学品暂存点危险化学品暂存地点，放置温度计进行监控温度。每天灌装所使用的酒精与双氧水、酸与碱必须分开存放，不允许放置在一起。每天车间暂存点放置的双氧水也要单独库房存放，不能与其它危险化学品一同贮存。每天机修间机修工不得随意将更换下的润滑油或液压油、废机油排放至下水道。每天维修间砂轮机要有护罩和托刀架，切割砂轮片禁止与其它工具混放。每天备件库备件库内不允许放置易燃易爆的物品。易燃易爆物品放置于危险化学品库内。每天洗车场奶车司机进入奶车罐顶上需采取安全防护措施，如系安全带。每天外围厂区外围厂区禁止喝酒、吸烟（可以在指定吸烟区吸烟），禁止携带火种进入厂区每天机动车辆厂区行驶不得超过10公里/小时每天厂内机动车载重不得超出核定载重量每天厂内机动车装运货物限高符合要求每天严禁在驾驶室内生明火取暖，如煤炉、酒精炉等每天地下水泵室的排风风机不能停运，如果出现故障，应及时修复使用确保进入该地点的检查人员的安全。每天工厂设立风力监控装置，以便于控制在风力大于6级时停止室外高处作业和动火作业。每天公寓禁止员工公寓内抽烟每天消防系统消防控制室消防控制室值班人员对火警信号应立即确认，火灾确认后应立即报火警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案。每天消防控制室值班人员对故障报警信号应及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的应立即向部门主管人员或消防安全管理人报告。每天消防控制系统显示的火灾报警信息，应保存值班记录证明值班人员对此已经进行过现场验证确认。每天消防自动报警装置出现故障，不能正常开机使用。应及时委托有资质的单位进行维修和检验