2023通用采购工作管理制度与办法(通用4篇)2023通用采购工作管理制度与办法优秀7如果你在找2023通用采购工作管理制度与办法的资料,那么请好好看看网友分享的“2023通用采购工作管理制度与办法(通用4篇)”,这里可以得到你想要的答案。文小秘精心分享的“2023通用采购工作管理制度与办法(通用4篇)”,可以帮助大家解决写作上的难题。2023通用采购工作管理制度与办法精选【第一篇】1、药库管理人员负责全院药品的采购供应工作,根据本院业务性质、工作范围、医疗需要,按时编制药品采购计划交科主任审查,院长批准后执行。药品的库存量,在供销正常情况下一般为二至四个月,特殊情况可适当增减。2、采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定,谦洁自律,把好药品质量关,不准采购假劣药品和非药品,坚持按主渠道进药品。3、按“药品管理法”规定进行药品采购,认真执行药品采购计划,积极组织货源,保证药品供应,要搞好经济管理,保证资金合理流动避免药品积压和浪费。4、若遇急症或特殊情况用药,应立即外出采购,以供病人急需。5、药品采购人员应严格执行济南市卫生信息中心药品网上集中采购的规定,对于临床需要,未在招标范围内的品种,需将计划报请济南市医疗机构药品集中招标办公室采购。对临床更换厂家、产地的.品种,及时请示药学部主任,批准后执行。6、及时向科(部)内提供疗效好、价格低的新药信息。7、购进、调进和退库的药品,由采购人员按照原始发票,会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项,进行检收核对无误后,采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。8、入库单由药库管理人员,填写一式三联,第一联留存、备查,第二联记帐凭证,第三联,随原始单据交财务部门力理报销。供货厂商、供货人员资质文件备案制度:1、选择的供货商、供货厂家应该是在国内外有一定知名度的药品生产企业、药品经营企业。2、供货的药品生产企业要提供《药品生产许可证》、GMP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。3、供货的药品经营企业要提供《药品经营许可证》、GSP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。4、药品营销员要提供身份证复印件,提供药品生产企业或药品经营企业开具的药品营销委托书。5、以上各种资质证明文件,要经过科主任审阅,长期存档。2023通用采购工作管理制度与办法精选【第二篇】第一条为扩大政府采购规模,规范建设工程政府采购行为,提高财政性资金使用效益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,制定本办法。第二条凡纳入区预算管理的国家机关、事业单位和团体组织(以下简称“采购人”),使用财政性资金采购符合《__市政府采购目录》规定的范围以内和限额标准以上的建设工程,必须实施政府采购。财政性资金包括预算内资金和预算外资金。建设工程指市政工程及建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等,包括工程的勘察、设计、监理。第三条区财政局是区政府采购的监督管理部门,依法履行对区政府采购活动的监督管理职责。具体负责区政府建设工程政府采购预算的审核、批复和执行,政府采购方式的确定,政府采购活动的'监管,政府采购资金结算及对政府采购当事人违规违纪行为的处罚。第四条政府采购方式的确定凡使用财政性资金100万元(含100万元)以上的建设工程,原则上采用公开招标方式进行政府采购。不采用公开招标方式的建设工程,其采购方式由区计委会商区财政局、审计局、监察局共同确定;使用财政性资金100万元以下的建设工程,其采购方式由区财政局会商区计委、审计局、监察局共同确定。第五条政府采购预算的审核、批复和执行采购人在编制下年预算时,向区计委提出建设工程立项申请。区计委根据区国民经济和社会发展的需要编制区政府年度建设工程项目投资计划,区财政局依据投资计划做出年度预算安排,并纳入部门预算,经区政府常务会审批,报人大批准后实施。区财政局在30日内批复到各主管部门,主管部门自财政批复15日内,批复所属基层单位。采购人根据年度区政府工作安排和区财政局批复,编制年度政府采购预算草案,填写《__区政府采购立项表》,一并报送区财政局,区财政局据此做出采购计划后执行。根据项目预算及采购计划,属于财政全额安排资金的建设工程项目,区财政局将资金全额拨入“政府采购专户”;属于财政补建设工程项目,区财政局待采购人将配套资金缴入“政府采购专户”后,将补助资金拨入“政府采购专户”。采购人必须按照区财政局批复的预算执行。政府采购合同履行中,确需对预算(项目)进行调整的,由采购人提出预算调整方案,列明调整的项目、原因、数额及有关说明。调整预算方案经区财政局审定,提请区人大常委会批准后方可执行。第六条政府采购项目的实施采用招标方式进行政府采购的建设工程,必须严格按照《__市__区招标投标实施办法》的规定执行;非采用招标采购方式进行政府采购的建设工程,必须严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行。政府采购结束后,采购人须将招标投标情况书面报告及合同报区财政局备案。第七条政府采购项目的财务验收和结算建设工程竣工后,由采购人与工程监理机构共同对项目进行验收。区财政局会同区有关部门对验收过程进行监督,并根据采购人提交的合同、请款报告和工程进度,经审价后拨付工程款。工程款拨付到95%时,采购人向区财政局提交《基本建设竣工决算报表》和基本建设竣工决算财务说明书及其他有关资料。当项目竣工验收合格后,区财政局根据采购人提交的竣工报告及验收报告,在规定的质量保证期后,拨付5%的工程尾款,采购人方可核销基本建设各账目。区计委立项的项目,节约的资金专项用于基本建设投入。其他建设工程,节约的资金一律留在国库,用于平衡预算。第八条政府采购监督管理及处罚区计委负责安排建设工程项目及对项目进行监管;区建委负责审批开工及竣工备案;区财政局负责对财政财务及政府采购程序进行审核、监管;区审计局负责对预算资金使用情况的检查;区监察局对政府采购当事人进行监督。在建设工程政府采购活动实施过程中,如出现需要解释或说明的问题,区财政局向有关部门和人员发出《__区政府采购质询通知书》,有关部门和人员应在三日内做出书面答复。2023通用采购工作管理制度与办法精选【第三篇】物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。1、采购的计划管理加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。2、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家,严格价格控制。(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的'采购物资进行择商、确认和报价;(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。2023通用采购工作管理制度与办法精选【第四篇】为加强对食堂食品原料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。3、根据实际情况,及时提出采购申请由主管领导审批后,负责采购。分析食品原料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。4、协同厨师,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。5、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。6、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,由主管领导对单据进行审核后,申请付款。收款方应出示收条或收据。7、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。二、采购原则:1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。2、采购中必须持认真负责的工作态度,对所采购的食品严把质量关、价格关、数量关,做好账物相符,结算手续完善。3、禁止采购“三无”食品,即无工商证、无卫生合格证、无出产证的食品。4、严格保证大米、面粉、食用油、调味品、新鲜肉冻货的正常进货渠道,加强食品物资采购安全防范工作。5、供应商有条件的应提供正规发票、无条件的.应提供送货单、收据等送货凭证。三、食堂验收员由厨师负责,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:1、坚持原则,秉公办事,坚决维护本单位的利益。2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。3、不定期抽查入库食品的数量和质量。四、食品采购及货款支付流程1、采购前,先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点,然后根据食堂具体实际情况,确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度,应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。2、采购员咨询价格、砍价、定价,确定供应商,然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》报主管领导批准。得到批准后,再联系供应商购货。3、购货时应写清楚品名,数量、单价、金额(大小写金额一致),日期。由店家出具票据,店家需签字盖章。4、货物送到后,由厨师进行验收。对不合格食品拒收,退回要求重新配送;对合格食品,核实数量、份量、重量、质量,并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确,按验收实际入库。5、货款定期结算。付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。6、未经主管领导审批同意,食堂管理员不得擅自采购。7、月度终了,应及时统计出本月伙食支出情况,公布本月食堂支出情况,月末需要编制食堂食物盘点表。