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1一、基本概况湖南省体育局为主管管理全省体育事业的省人民政府组成部门，有1个一级预算单位和18个二级预算单位，一级预算单位即局机关本级，二级预算单位：纳入湖南省体育局系统部门决算编制的独立核算单位共19个，其中局本级行政单位1个，二级事业单位18个，二级事业单位中有差额拨款单位2个（郴州体育训练基地、省贺龙体育馆），全额拨款单位16个（省人才交流中心、省体育学院、省羽乒中心、省举重中心、省网球中心、省游泳中心、省田径中心、省体操中心、省水上中心、省体育场、省体育专科医院、机关后勤中心、省体模和摩托艇中心、省航管中心、省射击中心、省摔柔跆中心）。财务核算适用事业单位会计制度。（一）机构设置情况局本级内设机构有办公室、政策法规处、群众体育处、体育经济处、竞技体育与科技处、人事教育处、青少年体育处、驻省体育局纪检组监察室，共8个职能处室。（二）人员情况2014年初编制部门核定湖南省体育局人员编制2,182人，其中局机关本级64人（行政编制60人，事业编制4人），与年初预算比核增人员编制2人；所属二级预算单位2,118人，与年初预算比核增人员编制6人。2014年度编制部门核定批复湖南省体育局在职人员编制数为2,174人，其中局机关本级62人（行政编制57人，事业及参公编制5人），所属二级预算单位2,112人（行政编制0人，事业及参公编制2112人）。至2014年12月31日，湖南省体育局实际在职人员数1,549人，其中行政编制61人，事业及参公编制1,488人。实际在职人员数比年初预算人数少625人，其中行政编制多4人，事业及参2公编制少629人。年初预算离退休及遗属人员649人，其中局机关本级81人，所属二级预算单位568人。至2014年12月31日，实际离退休人员699人，其中局机关本级82人，所属二级预算单位617人；比年初预算增加50人。年初预算学生人数2460人，实际人数2431人，实际人数比预算人数减少29人。（三）部门预算概况2014年，湖南省体育局部门预算合计116,339.50万元（不包括经营服务收支，下同）。包括：上年结余结转22,442.80万元；省财政批复年初预算69,999.31万元（其中3,982.00万元未下达指标）；省财政年中预算追加5,092.39万元，占年初部门预算的7.27%；当年中央追加18,805.00万元（其中382.5万元未挂网）。上述预算中，应列本部门支出预算69,985.20万元，其中财政拨款（下达指标）65,620.7万元（3,982.00万元未下达指标；382.50万元未挂网），当年财政已支付37,538.64万元，年末结余结转26,752.59万元，年终部门决算支出37,538.64万元。已分配市州和省直其他单位46,354.30万元。（四）专项资金概况2014年，省体育局与省财政部门共同管理并参与分配25项资金44,457.86万元，包括：１．中央财政或部门下达的郴州基地腾飞馆维修改造和设备购置专项400万元、2014年大型体育场馆免费低收费开放补助专项4,930.00万元、2015年大型体育场馆免费低收费开放补助专项4,437.00万元、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项8,538.00万元（10个项目），省羽乒中心维修改造专项500.00万元，合计18,805.00万元。其中已转发下达18,422.50万元，年末已转发尚未下3达382.50万元。2．省财政年初部门预算待二次分配资金中系统内场馆维修321.00万元、运动员常年赛成绩奖500.00万元、农民体育健身工程2,000.00万元、体育后备人才培养专项500.00万元、群众体育设施维修专项300.00万元、群众体育活动专项100.00万元、备战亚运会500.00万元、省本级体育彩票公益金专项18,706.00万元，合计20,927.00万元。其中已分配下达16,945.00万元，年末尚未下达3,982.00万元。3．省财政安排全运会奖金2,725.86万元。（五）非税收入征收情况省财政批复省体育局非税收入征收计划48,449.50万元，其中：行政事业性收费22.50万元，政府性基金47,420.00万元，专项收入1,007.00万元。实际征收非税收入48,970.49万元，其中：行政事业性收费50.80万元，政府性基金47,703.30万元，专项收入1,215.84万元，其他非税收入0.55万元（资产处置上缴），分别完成计划的101.08%（总数比）、225.78%（行政事业性收费比）、100.60%（政府性基金比）、120.74%（专项收入比）。二、绩效总目标1、贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。2、研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。44、统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。5、统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。6、组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。7、拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。8、负责全省体育社团的资格审核。9、承办省人民政府交办的其他事项。三、部门整体支出管理及使用情况（一）部门整体支出年度预算情况根据湖南省财政厅湘财预【2014】16号、湘财预函【2014】16号及2014年度后续下达的预算追加指标文件，批复省体育局的部门总收入67,425.20万元，基本支出23,026.05万元，其中财政拨款支出21,691.98万元；项目支出42,594.02万元，其中财政拨款支出12,818.63万元，部门总收支预算明细如下（本报告列表中除特别说明外，金额单位均为万元）：收入小计财政经费拨款纳入公共预算管理的非税收入拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款事业单位经营服务收入及其他收入年初部门预算19,880.1417,045.5122.501,007.001,805.13上年结余22,442.807,812.3414,307.39323.07本年追加25,102.269,630.2615,472.00收入合计67,425.2034,488.1122.5029,779.391,330.071,805.135收入小计财政经费拨款纳入公共预算管理的非税收入拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款事业单位经营服务收入及其他收入支出小计基本支出其中：基本支出-财政拨款支出项目支出其中：项目支出-财政拨款支出事业单位经营服务支出年初部门预算19,880.1416,839.0115,832.011,236.001,236.001,805.13上年结余22,442.802,192.931,869.8620,249.875,942.48本年追加25,102.263,994.113,990.1121,108.155,640.15支出合计67,425.2023,026.0521,691.9842,594.0212,818.631,805.13注：财政经费预算拨款中含中央资金4,886.85万元。其中本年追加1,618.88万元，上年结余3,267.97万元。（二）财政拨款收入预、决算情况1、财政拨款收入预算情况2014年度财政拨款预算可用指标34,510.61万元，其中省级财政拨款预算29,623.76万元。明细列表如下：项目预算可用指标其中上年结转年初预算本年追加预算公共财政拨款34,510.617,812.3421,189.019,630.26中央资金4,886.853,267.970.001,618.88省级财政拨款29,623.764,544.3721,189.018,011.38注：省级财政拨款本年追加预算中含系统财务年初预算二次分配2,821.00万元。2、财政拨款收入决算情况2014年度财政拨款决算数26780.71万元。其中省级财政拨款决算数25,120.54万元。明细列表如下：项目预算可用指标财政拨款收入指标结余年底财政收回指标结转结余指标6公共财政拨款34,510.6126,780.717,729.90287.917,441.99其中：中央财政资金4,886.851,660.173,226.680.033,226.65省级财政拨款29,623.7625,120.544,503.22287.884,215.343、财政指标结余情况财政年终对2014年省直部门结转结余资金清理时，收回287.91万元。其中局本级277.49万元，湖南省体育人才交流服务中心1.82万元、湖南省体操运动管理中心0.17万元、湖南省体育局机关后勤中心6.88万元、湖南省体育场0.25万元、湖南省田径运动管理中心0.06万元（含中央资金0.03万元），湖南省游泳运动管理中心0.24万元，湖南省网球运动管理中心1.00万元。（三）财政拨款支出预、决算情况（含中央财政资金）项目基本支出项目支出预算数决算数差异预算数决算数差异工资福利支出11,543.4011,325.57-217.83商品和服务支出3,340.722,536.17-804.556,434.283,022.52-3,411.76对个人和家庭的补助6,807.867,061.71253.851,425.81878.16-547.65其他资本性支出0.280.284,718.001,865.32-2,852.68基本建设支出213.5370.00-143.53对企事业单位的补贴27.0121.00-6.01合计21,691.9820,923.72-768.2612,818.635,857.00-6,961.63预决算差异原因：1、基本支出预算21,691.98万元，决算数20,923.72万元，结余768.26万元。主要原因：（1）工资福利支出节约217.83万元，商品和服务支出节约804.55万元，对个人和家庭的补助超支253.85万元，其他资本性支出超支0.28万元，主要原因是：①2014年离休人员住院较少，医药费节约105.00万元；②2014年离退休干部当7年无死亡，离休干部死亡抚恤金节约38.32万元；③津补贴应付未付18.04万元；差旅费未结算13.90万元；应付未付运动员奖金43.20万元。（2）受指标下达时间影响产生了结余528.02万元。根据基本支出指标文的下达时间，10月下达400.30万元，11月下达127.72万元，年底来不及安排支出，导致结余。（3）对个人和家庭的补助超支253.85万元的主要原因是：离退休人员部分费用的预算指标是按“工资福利支出”下发的，决算数是在“对个人和家庭的补助”科目中列示。2、项目支出预算12,818.63万元，决算数5,857.00万元，结余6,961.63万元。主要原因：（1）退役运动员安置费结余158.29万元，因运动员退役安置工作是跨年度、分批次进行的，每年均会形成结余。（2）已完成政府采购招标程序，未达到付款条件，或工程未完工导致结余3,414.02万元，如2014年农民体育健身工程器材采购项目结余1,522.34万元。（3）湖南体育职业学院指标结余126.53万元，部分工程需要寒假期间进行而形成结余。（4）部分工程正处于前期准备阶段，形成结余1,758.05万元。如湖南省水上运动管理中心新建综合服务大楼结余698.05万元，湖南省体操运动管理中心场馆大型维修结余360.00万元，湖南省游泳运动管理中心游泳馆维修改造结余700.00万元。（5）受指标下达时间影响产生了结余485.67万元。根据项目支出指标文的下达时间，10月下达412.9