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FM深圳市泛玛科技有限公司文件编号FM-QP-010版本A0文件名称采购管理控制程序页码1/4发文部门文控中心批准审核编制生效日期2010．1．261.目的：对采购产品进行有效的管理和控制，确保采购的物品满足规定的要求。2.范围：公司外购物料、设备、仪器及委外加工的产品零件、工模具。3.职责：3.1采购部负责供方的寻找、初选，采购单的发出和跟进，以及异常时联络供方。3.2采购部组织品保、生产部共同参与供方的评价和选择。3.3总经理负责主要原、辅材料、设备的合格供方的审批。3.4资材组、仓库负责采购物品的接收、管理，以及委外加工的产品的收发。3.5品质部门负责对交货质量实施监控和来料质量问题的处理。3.6生产部负责设备的申购和验收。3.7相关操作流程和记录用表单请参照附件。4.内容：4.1供方的评价与选择。4.1.1采购部根据相关信息渠道寻找质量可靠，信誉好的供方和外协厂家作为本公司原、辅材料及大型设备的候选供方。4.1.2对候选供方的进行选择和评价，按《供方评价.选择准则》执行。是否进行供方评价应视采购产品对最终产品的影响程度而定。4.1.3必要时采购可组织相关人员到候选供方进行考察和评价，并记录考察和评价的结果。4.1.4对于已评价的候选供方，由采购部报总经理审批，合格则列入《合格供方名录》中，不合格则暂不选用。4.1.5公司的主要原辅材料只允许从合格供方处采购，其它物品由采购员通过货比三家，择优采购。4.2采购文件的编制和审批。4.2.1采购文件一般以《采购单》技术图纸等书面方式，形式视产品、供方等情况而定。4.2.2采购文件须清晰说明对采购物资的要求。4.2.3采购信息a）资材部部根据《生产通知单》提供采购信息。b）设备的申购依《生产设备控制程序》；其它生产用品由生产部依据各部门要求制定《物品申请单》。c）办公用品及非办公用品由管理部依据各部门用量制定《物品申请单》。d）《请购单》、《物品申请单》须写明对采购物品的要求，如物品的名称、规格、型号、数量、使用日期等，必要时附上相应技术资料的要求：交付条件、付款、结款方式、违FM深圳市泛玛科技有限公司文件编号FM-QP-010版本A0文件名称采购管理控制程序页码2/4发文部门文控中心批准审核编制生效日期2010．1．26约责任承担等内容，《品质保证协书》作为“合约书”的副本具同等的效力。4.2.4合约书必要时采购部应与供方或委外加工厂商签订协议“合约书”（贵重仪器设备的采购必须与之签订“合约书”）。“合约书”应明确采购物品承担等内容，《品质保证协书》作为“合约书”的副本具同等的效力。4.2.5采购文件必须由发出部门负责人或授权人审批,必要时要加盖公司的相应印章。4.3采购执行4.3.1采购部根据《请购单》作成《采购单》，报经总经理审核后实施采购，并建立《采购月报表》。《采购单》一般应包含以下全部或部分内容：a)外购物料的名称、型号、规格、数量、价格、交货期、交货地点、运输要求、付款方式等。b)品质要求、验证方式及违约责任。4.3.2其它物品采购部根据《物品申购单》向合格供方采购或采购员通过货比三家择优采购。4.4采购的控制4.4.1经过批准的《采购单》或“合约书”由采购部发给合格供方。《采购单》、“合约书”经供方确认返回我公司后方为有效（可以传真方式进行签字盖章生效）。4.4.2所有原辅材料必须向合格供方采购，如因合格供方发生重大品质问题，事故或不可抗力原因不能及时供货时，可实行例外采购，例外采购的供方应由总经理进行资格确认。4.4.3采购部负责对采购品完成情况进行跟进，并在《物料到位情况一览表》上作好记录。4.4.4当采购计划需要调整时，采购部应以适当方式通知供方及相关部门。4.4.5每月采购部长向采购总监提供一次《采购月报表》。4.5采购产品的验证4.5.1外购物料到厂后，资材组负责根据《采购单》或“合约书”对采购品进行点验（含数量、型号、规格、包装等），并及时通知品质部。品质部门IQC根据《进料检验控制程序》对采购品进行检查验收，并做好供方来料品质状况记录。4.5.2当需要在供方现场对采购品进行验收时，物控部应在《采购单》或“合约书”上就验收的安排和物品的放行办法等内容进行规定。4.5.3设备的验收按《设施及工作环境控制程序》执行。5.相关文件及记录：5.1《生产设备控制程序》5.2《进料检验控制程序》5.3《供方评价、选择准则》FM深圳市泛玛科技有限公司文件编号FM-QP-010版本A0文件名称采购管理控制程序页码3/4发文部门文控中心批准审核编制生效日期2010．1．265.4《请购单》5.5《采购单》5.6《生产通知单》5.7《物品申请单》5.8《合格供方名录》FM深圳市泛玛科技有限公司文件编号FM-QP-010版本A0文件名称采购管理控制程序页码4/4发文部门文控中心批准审核编制生效日期2010．1．266.流程图：权责部门流程图相关说明相关表单业务部NY业务人员收到客户订单下《生产通知单》，特殊辅料马上需要直接采购的转交采购组《生产通知单》品质部品保员审核业务部下发的‘生产通知单’和作业图纸《生产通知单》资材部资材员针对订单需求对生产需要的原材料查证是否满足生产用量《生产通知单》生产部生产部跟据生产所需进行请购生产用的模具和辅助工具等《请购单》总经理《请购单》必须按请购流程签核，总经理核准方可生效《请购单》采购部对请购部门的需求及客户要求进行采购，对有异议的需回复请购部门及业务人员《采购单》供应商采购组采购员把采购单发放各供应商，供应商必须对相应交期及要求进行确认回复,采购员并跟踪进度,过程记录在订购单上采购部对申购单据及采购单据进行整理存档审核生产通知单、图纸业务下生产通知单生产部申购采购按请购单及订单下采购单供应商回复存档采购进度跟催审核库存查询