来料抽样计划作业指导书

FILENo.WC-PO-003PAGE1OF8REVISIONASUBJECT来料抽样计划作业指导书ISSUEDATEApr.23.2012PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBYAABBCC收文单位：产品运营部目录一、目的二、范围三、设备、工具四、特殊定义五、职责六、步骤七、支持文件八、记录九、附件REVISION/AMENDMENTHISTORYISSUEDATEREV.PAGEDESCRIPTIONOWNERApr.23.2012A全部新版AA一、目的：定义进料检验抽样作业方法,指导IQC进料检验抽样作业。二、范围：适用于IQC进料检验抽样作业。三、设备、工具:N/A.四、特殊定义：4.1、关键元件：在产品功能实现中,起决定性、不可替代作用的元器件,譬如SdramIC、DDRIC控制芯片、BGA、PCB等。4.2、重要元件：在产品功能实现中,起重要作用的元器件.譬如Eeprom,FlashIC,晶体管,二、三级管,稳压器,变压器,电位器,晶体,滤波器等。FILENo.WC-PO-003PAGE2OF8REVISIONASUBJECT来料抽样计划作业指导书ISSUEDATEApr.23.2012PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBYAABBCC4.3、通用元件：功能不随产品的变化而变化,适于任何产品的元器件,譬如电阻、电容、电感、磁珠、LED、五金件、塑胶件、卡座、线圈、蜂鸣器、线材、五金塑胶件等。4.4、辅料：生产性辅助材料,譬如锡膏、松香水、焊锡丝、锡条、酒精、洗机水、封箱胶、标贴、色带等。4.5、其他类：以上4项以外的物料,主要指泡棉、吸塑、内卡、内衬、彩盒、纸箱、吊带、说明书、保修卡、光盘等。4.6、AQL：ACCEPTANCEQUALITYLIMIT,接收质量限。4.7、检验批：为实施抽样检验而集中起来,在一致条件下生产或按规定方式汇集起来的一定数量的单位产品称作批,而提交检验的一批产品称作检验批。4.8、样本：从批中随机抽出供检查用的部分单位产品称为样本。4.9、抽样方案：规定了每批应检验的单位产品数(样本量或系列样本量)和有关批接收准则(包括接收数,拒收数等)的一个具体方案。4.10、抽样计划：一组严格度不同的抽样方案和转换规则的组合。4.11、调整型抽样：根据已检验过的批质量信息,随时按一套规则“调整”检验的严格程度的抽样检验过程。4.12、一般检验水平；分为I,II,III等级,简称G-I、G-II、G-III,G-II为正常检验水平。4.13、特殊检验水平：分为S-1,S-2,S-3,S-44.14、计数值抽样检验：在判断一批产品是否可接收时,只计算样本中不合格品数或缺陷数的抽样方法称为计数值抽样检验。4.15、检验转换：调整性抽样检验宽严程度不同的抽样方案相互转移所使用的规则。4.16、缺陷等级分类：致命缺陷(CR---CRITICAL)：又称A类不合格.造成产品功能完全丧失或重要功能丧失,以及严重影响公司信誉和客户满意度的缺陷。主要缺陷(MA---MAJOR)：又称B类不合格.造成产品功能不全,不能达到预期使用效果,或配件不全及严重影响产品外观的缺陷。次要缺陷(MI---MINOR)：又称C类不合格.不影响产品的使用功能,轻微外观不足。4.17、C：缺陷允收数，抽样时所能接收的最大缺陷数。4.18、免检：当供应商的交货品质达到所订的免验水准并经核准后,供应商所交原材料可免验入库.IQC只需对物料进行确认、加盖免检印章,不再进行来料检验动作.五、职责：5.1、IQC工程师制订作业指导书.5.2、IQC工程师指导IQC作业.5.3、IQC工程师确认来料检验异常.5.4、IQC检验员执行抽样作业.六、步骤：6.1根据提交检验批的数量(例如:1000PCS)和各物料和产品抽样计划规定的检验水平(例如G-II),查附件一(样本大小字码),找到行列交汇处的样本大小代码(“J”).FILENo.WC-PO-003PAGE3OF8REVISIONASUBJECT来料抽样计划作业指导书ISSUEDATEApr.23.2012PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBYAABBCC6.2根据抽样计划规定的不合格类别的AQL值(例如包装物料C类不合格规定AQL为1.5)和样本代码(如7.1中查为J),查附件二(正常检验一次抽样方案),在样本大小字码J行和AQL1.5列交汇处为此批物料或产品的判定准则(AC=3,RE=4,即为有3个或以下该类缺陷,该批判为允收,有4个或4个以上该类缺陷,则该批判拒收).6.3在调整抽样过程中,会用到加严检查一次抽样方案(附件三),和放宽检查一次抽样方案(见附件四)6.4检验严格度转换规则.6.4.1放宽检验—正常检验—加严检验—停止检验之间的转换规则6.4.2转移得分6.4.2.1在正常检验开始时，将转移得分设定为0，在检验每个后续批以后更新转移得分；当接收数等于或大于2时，如果当AQL加严一级后该批被接收，则给转移得分加3分。否则将转移得分重新设定为0；6.4.2.3当接收数为0或1时，如果该批被接收，则转移得分加2分。否则将转移得分重新设定为0。6.4.3免检转换规则6.4.3.1按正常检验的物料/项目，在转入放宽检验后，连续15批合格，且上线使用未出现批量性异常时，经主管质量部门同意，可转入免检；6.4.3.2转入免检后，上线使用出现批量性异常，则自动转入相应物料选定的正常抽样方案进行检验；6.4.3.3新物料、新供应商来料按相应物料选定的正常抽样方案开始检验；6.4.3.4转入免检后连续半年无来料记录的物料则自动转入相应物料选定的正常抽样方案进行检验；6.4.3.5免检物料须核对来料的正确性和数量的准确性；6.4.3.6进行免检的物料，从转入免检开始，每10批或每3个月（若3个月来料不足10批）按相应物料选定的正常抽样方案抽检一批，若合格则继续免检，如不合格则自动转入相应物料选定的正常抽样方案检查；1.当前的转移得分至少是30分2.且生产稳定3.且负责部门认为放宽检验可取1.一批不被接收2.或生产不稳定或延迟3.或认为恢复正常检验正当的其它情况连续5批或少于5批中有2批是不接收的连续5批被接收加严控制时，累计5批不被接收供应方改进了质量放宽检验正常检验加严检验停止检验开始FILENo.WC-PO-003PAGE4OF8REVISIONASUBJECT来料抽样计划作业指导书ISSUEDATEApr.23.2012PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBYAABBCC6.5、样本之规定：6.5.1、抽样时考虑到样本之随机性,力求将样本数平均分配到各抽样盘或抽样包.若样本数小于来料包装单位数,则随机抽取.6.5.2、对有周期标示的物料（如PCB、芯片）,要求抽取到所有DateCode.6.5.3、对塑胶件,要求抽取到所有模号.6.5.4、对电子料、锡膏及其它物料,要求抽取到所有生产批次.6.6、具体抽样方案的选定参照各物料通用来料检验操作指令。七、支持文件：N/A八、质量记录：N/A九、附件：9.1样本量字码表9.2正常检验一次抽样表9.3加严检验一次抽样表9.4放宽检验一次抽样表FILENo.OISGX055操作指令PAGE5OF8OPERATIONINSTRUCTIONREVISIOND1SUBJECT来料检验抽样计划操作指令ISSUEDATEApr.26.2010PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBY范金虎卓云峰卓云峰9.1样本量字码表S-1S-2S-3S-4IIIIII2～8AAAAAAB9～15AAAAABC16～25AABBBCD26～50ABBCCDE51～90BBCCCEF91～150BBCDDFG151～280BCDEEGH281～500BCDEFHJ501～1200CCEFGJK1201～3200CDEGHKL3201～10000CDFGJLM10001～35000CDFHKMN35001～150000DEGJLNP150001～500000DEGJMPQ500001DEHKNQR及其以上一般检验水平批量样本量字码特殊检验水平FILENo.OISGX055操作指令PAGE6OF8OPERATIONINSTRUCTIONREVISIOND1SUBJECT来料检验抽样计划操作指令ISSUEDATEApr.26.2010PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBY范金虎卓云峰卓云峰9.2正常检验一次抽样表AcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReA20112233456781011141521223031B301122334567810111415212230314445C501122334567810111415212230314445D801122334567810111415212230314445E1301122334567810111415212230314445F20011223345678101114152122G32011223345678101114152122H50011223345678101114152122J80011223345678101114152122K125011223345678101114152122L200011223345678101114152122M315011223345678101114152122N500011223345678101114152122P800011223345678101114152122Q1250011223345678101114152122R20001223345678101114152122↓---使用箭头下面的第一个抽样方案，如果样本量等于或超过批量，则执行100%检验。↑---使用箭头上面的第一个抽样计划。Ac---接收数。Re---拒收数。正常检验一次抽样方案（主表）250400650100040651001.52.54.01506.51015250.250.400.651.0样本量字码样本量0.0100.015接收质量限（AQL）0.0250.0400.0650.100.15FILENo.OISGX055操作指令PAGE7OF8OPERATIONINSTRUCTIONREVISIOND1SUBJECT来料检验抽样计划操作指令ISSUEDATEApr.26.2010PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBY范金虎卓云峰卓云峰9.3加严检验一次抽样表AcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReA2011223345689121318192728B30112233456891213181927284142C50112233456891213181927284142D80112233456891213181927284142E130112233456891213181927284142F2001122334568912131819G3201122334568912131819H5001122334568912131819J8001122334568912131819K12501122334568912131819L20001122334568912131819M31501122334568912131819N50001122334568912131819P80001122334568912131819Q125001122334568912131819R200001122334568912131819S315012↓---使用箭头下面的第