信息化工作管理标准

QQ//HHDD华能济南黄台发电有限公司企业标准Q/HD-223.02-2014信息化工作管理标准2014-06-30发布2014-06-30实施华能济南黄台发电有限公司发布1目次前言....................................................................21范围...................................................................32规范性引用文件.........................................................33术语和定义.............................................................34职责...................................................................35流程与风险分析.........................................................46管理内容与方法.........................................................46.1组织机构.............................................................46.2年度计划.............................................................46.3培训.................................................................46.4检查与考核...........................................................57相关/支持性文件........................................................58记录...................................................................59附录...................................................................5附录A（规范性附录）：信息化工作管理标准流程图...........................6附录B（规范性附录）：年度信息化建设申报表...............................7附录C（规范性附录）：培训记录表.........................................8附录D（规范性附录）：部门（班组）培训申请表.............................92前言为了加强济南黄台发电有限公司信息化工作的管理，合理利用信息资源，提高企业生产经营管理水平，特制定本标准。本标准自发布之日起实施，原Q/HD-223.02-2013《信息化工作管理标准》同时作废。本标准由策划部信通中心提出。本标准由策划部信通中心组织起草。本标准由策划部归口管理。本标准主要起草人：王宝强审核：李锡忠审定：周亚男批准：李刚本标准由策划部信通中心负责解释。本标准所代替标准的历次版本发布情况：——Q/HD-223.02-2012《信息化工作管理标准》——Q/HD-223.02-2013《信息化工作管理标准》3信息化工作管理标准1范围本标准规定了华能济南黄台发电有限信息化工作管理职责、年度计划、培训及管理内容。本标准适用于华能济南黄台发电有限公司全体管理人员。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。Q/HB-G-08.L01-2009华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》Q/HB-G-08.L02-2009华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则》HSDFDZD-99-XX01华能山东发电有限公司《信息化工作管理办法》HSDFDZD-102-XX04华能山东发电有限公司《信息网络管理办法》HSDFDZD-100-XX02华能山东发电有限公司《信息安全管理办法》HSDFDZD-103-XX05华能山东发电有限公司《应用系统开发管理办法》HSDFDZD-101-XX03华能山东发电有限公司《信息系统运行维护管理办法》3术语和定义无4职责4.1信息化领导小组职责：负责本单位信息化建设年度计划审批、信息化制度的批准、监管本单位的信息化工作执行。4.2信通中心职责4.2.1负责组织本单位信息系统规划的编制和落实，年度工作计划编制和实施；4.22负责编制本单位信息化工作的各项管理制度；4.2.3负责本单位网络的建设、管理及运行维护；4.2.4负责向华能山东发电有限公司各应用系统提供所需的信息，确保数据的完整和准确；4.2.5负责本单位信息系统的安全管理；4.2.6负责本单位每年的信息部分的综合计划预算工作；4.2.7负责本单位应用系统的开发、应用和维护；4.2.8负责配合信息化应用部门进行培训。4.3信息化应用部门职责4负责提出员工的信息安全原则、信息安全意识培训、系统操作培训以及员工入职培训需求。负责执行应用系统管理标准、网络管理标准、数据管理标准、机房管理标准中提出的要求。5流程与风险分析5.1管理流程图信息化工作管理标准流程图:见附录A。5.2控制点5.2.1组织与职责：确保信息化管理组织的健全，明确各级人员职责并得到落实。5.2.2年度计划：根据电厂实际情况制订、审批并上报年度信息化工作计划。5.2.3培训：确保岗位培训、应用培训及时、到位。5.3风险分析5.3.1组织与职责：由于组织机构不健全，可能造成信息化工作无法开展，费用无法落实；由于各级人员职责不清，可能造成信息具体工作无法顺利进行，导致正常管理工作不能正常开展。5.3.2年度计划：由于厂信息化年度计划不能按实际情况制定，可能导致信息化工作无计划、计划与实际情况不符的情况发生，造成信息化工作计划无法正常执行。5.3.3培训：由于岗位培训不及时，可能造成信息人员技术、业务水平不达标，无法完成系统维护工作，造成系统工作维护不及时，影响系统正常运行的风险；由于应用培训不及时，可能造成业务人员不会正常使用系统，造成无法正常开展工作的后果。6管理内容与方法6.1组织机构成立由厂长任组长，分管信息化工作的副厂长任副组长，包括信通中心负责人和各业务部门负责人组成的信息化领导小组。当组织机构发生变更时，需重新行文进行调整。6.2年度计划年度计划的编制。信通中心专工每年根据华能山东发电有限公司信息化战略规划制定华能济南黄台发电有限公司信息化综合计划，按华能山东公司要求格式填写年度信息化建设申报表（详见附录B），经厂信息化领导小组批准后，书面发送至华能山东发电有限公司信息中心。年度计划批复后，在信息化领导小组领导下组织实施。6.3培训信通中心配合信息化应用部门，进行全体员工的信息安全原则、信息安全意识培训，系统操作培训以及员工入职培训。新开发程序及现有程序进行重大变更时，由程序开发人员组织对使用人员进行业务培训，培训记录见附录C。各部门如有培训需求，需填写培训申请表，经批准后组织培训，培训申请表见附录D。56.4检查与考核6.4.1本标准执行情况由策划部进行监督、检查与考核。6.4.2考核结果与厂绩效目标责任制考核办法挂钩兑现。7相关/支持性文件华能济南黄台发电有限公司《网络管理标准》华能济南黄台发电有限公司《应用系统管理标准》华能济南黄台发电有限公司《数据管理标准》华能济南黄台发电有限公司《机房管理标准》8记录序号记录编号记录名称保存地点保存期1Q/HD.JL-223.02-001年度信息化建设申报表信通中心2年2Q/HD.JL-223.02-002培训记录表信通中心1年3Q/HD.JL-223.02-003部门（班组）培训申请表信通中心1年9附录附录A（规范性附录）：信息化工作管理标准流程图附录B（规范性附录）：年度信息化建设申报表附录C（规范性附录）：培训记录表附录D（规范性附录）：部门（班组）培训申请表6附录A（规范性附录）：信息化工作管理标准流程图准备计划实施检查策划部信通中心厂部关键控制点说明信息化应用部门目的：规范黄台电厂信息化管理工作。范围：适用于黄台电厂信息化工作管理职责、年度计划、培训及管理内容。流程名称：信息化工作管理流程流程编号：Q/HD-223.02-LC-01版本号：V2.0本流程共1页之第1页开始组织拟建信息化领导小组批准信息化领导小组成立制定年度计划信息化领导小组成立批准制定计划实施方案参与、配合信息化建设申请审核审批批准计划方案实施信息化建设提出培训申请部门审批安排人员授课参与培训检查与考核结束培训记录申请表申请表①②③①组织与职责：成立由厂长任组长，分管信息化工作的副厂长任常务副组长，包括信通中心负责人和各业务部门负责人组成的信息化管理领导小组。②年度计划：每年根据华能山东公司信息化战略规划制定信息化综合计划，按华能山东公司要求格式填写年度信息化建设申报表,经厂信息化管理领导小组批准后，书面发送至华能山东发电有限公司信息中心。③培训：信通中心配合信息化应用部门，进行全体员工的信息安全原则、信息安全意识培训，系统操作培训以及员工入职培训附录B（规范性附录）：年度信息化建设申报表Q/HD.JL-223.02-001华能山东发电有限公司信息化项目申报表单位：华能济南黄台发电有限公司年月日1.项目名称工程投资（万元）2.项目依据（必要性和可行性）土建费设备、材料、机具费人工费安装费调试费其它主要设备及材料名称规范数量单价总价（万元）3.工程主要内容经济效益（方案比较）4.工程时间及进度预计主要附件主管厂长部门负责人填报人项目负责人（职务、职称）附录C（规范性附录）：培训记录表华能济南黄台发电有限公司信息化培训记录表Q/HD.JL-223.02-002培训项目名称参加部门主讲人培训时间签到部门姓名部门姓名9附录D（规范性附录）：部门（班组）培训申请表201年度培训需求调查表Q/HD.JL-223.02-003№：申请部门/班组培训需求内容培训需求内容教培中心意见（教室安排）厂办公室意见信通中心意见部门（班组）培训员：年月日