2023年采购合同管理制度（通用5篇）

1/172023年采购合同管理制度（通用5篇）在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是网友分享的“2023年采购合同管理制度（通用5篇）”，希望对您有所帮助！采购合同管理制度【第一篇】第一条为了加强[]公司(以下简称公司)的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据内部会计控制规范——-采购与付款等法规的相关规定，特制定本制度。第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。第三条本制度适用于公司开发的所有项目。第二章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、2/17审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。第六条采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。第七条采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行。第八条采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。合同部、财务部对采购付款情况进行监督。第三章采购程序与工作标准第九条月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制月度物资需求计划，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成月度采购计划，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据月度物资采购计划套用计划或定额价格3/17提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。第十条需求申请1、需求部门根据月度物资需求计划按照统一格式编制物资需求申请表。物资需求申请应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。采购合同管理制度【第二篇】招标过程中所有的文字资料（含电子资料）、视频资料都是档案资料的组成部分，在项目完成后都必须整理归档。公司设立档案室和档案管理员，公司所有项目（含分公司项目）都必须统一归档，分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外，其余档案必须由总公司统一归档管理。分公司撤销时，未到期的未中标投标文件必须统一交到总公司档案室，才能办理撤销手续。各分公司应对自行保管的档案参照总公司的要求妥善保管，总公司将不定期的对各分公司保管的档案进行抽查。总公司项目，在项目分成前必须完成档案资料的归档。分公司项目在签发中标通知书前必须完成除中标通知书外的所有档案资料的归档，在下个项目资料归档前将该项目的中标通知书归档。有总公司外派人员的分公司，该外派人员兼任分公司档案管理员，分公司档案管理员应督促分公司及时将应由总4/17公司统一管理的档案包括电子资料及时交回总公司。监管机构资料备案时间：1、电子资料电子资料文件夹格式为“项目编号+项目名称”（如：hnzk-11368湖南省耒宜高速公路管理处“职工之家”房建工程施工招标），所有与本项目有关的电子资料（包括但不限于公告、资格预审文件、招标文件、补充文件、资格审查报告、评标报告、中标候选人公示、中标通知书、投标文件等）都拷贝到该文件夹下，在资料归档前上传到公司ftp网站（操作方法详见《公司电子档案归档指南》），正式归档前由档案管理员查看后才能办理归档手续。中央投资项目，资料应上传中央投资项目管理网站，经公司资质管理人员审核确认后才能办理归档手续。2、除未中标人投标文件外的所有档案资料，资料整理时应注意按过程顺序整理，特别是招标过程比较复杂的项目。2.1档案盒：除未中标人投标文件外的所有档案资料必须装入专用档案盒，档案盒盒脊上贴上相应的标签，保存期限为15年。2.2湖南省政府采购项目档案资料档案盒内应设盒内目录不装订，单独装订成册的资料首页设册目录，标注册内编码（用号码机编码），档案盒内资料一般包括如下资料：2.2.1盒内目录2.2.2备案资料5/172.2.3招标文件2.2.4投标文件正本2.2.5中标通知书2.2.6资料移交登记表2.2.7客户反馈意见表2.2.8其它资料成册的资料要求胶装（中标通知书、资料移交登记表、客户反馈意见表不装订）。采购合同管理制度【第三篇】为了提高经济效益，防止不必要的经济损失，公司应该制定设备采购合同管理制度。下面小编为大家整理了有关设备采购合同管理制度，希望对大家有帮助。第1条目的1.2规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失。第2条设备采购合同管理主体2.2公司比价委员会主要由主管副总(任小组负责人)、设备使用部门、设备动力车间、技术部、质管部、财务部、其他相关部门人员组成。第3条适用的法律法规。3.1合同条款必须符合《中华人民共和国合同法》和国家其他有关规定;6/173.2与国外公司签订的合同还必须符合国际有关法律和国际贸易规定。第4条适用情形。4.1按照公司要求，超过2000元以上的设备采购不得采用现金支付形式，必须签订正式的采购合同。第5条交流验证阶段。5.3设备动力车间邀请配套设备供应商参加技术交流，减少主辅设备、软硬件间的不兼容。第6条技术谈判阶段设备动力车间选定供应商后，开始技术谈判。谈判涉及的有关条款是合同技术附件的主要内容。设备动力车间的技术人员应认真研究技术附件的范围及细项，以防止疏漏，并在技术谈判完成后草签技术附件。第7条技术附件的主要内容技术附件主要包括但不限于以下9点内容：(2)需要双方相互提供的技术资料;(3)产品的技术保证指标值及试验方法;(5)双方技术人员的派遣计划和我方人员的培训计划;(6)供应商提供安装调试的技术服务内容;(7)供应商提供的技术转让范围;(8)有关专利和技术的使用问题;(9)设备图纸、设备维修大纲、维修保养手册、易损备件清单及备件可靠性等资料。第8条主合同的谈判阶段7/178.1设备动力车间应选择熟悉谈判业务的人员协助主管领导进行谈判和签署合同;8.3技术附件中若有漏项和分工不明确的地方，应在主合同中予以弥补。第9条设备合同的主要内容9.1设备的名称、型号、规格、功能、动力原料的详细说明;9.2订货数量;9.3交货日期、地点、运输方式及装运条件;9.4单机价格(分项价格)、总价格、税款;9.5付款方式和付款条件;9.6供货范围9.7质量验收标准和验收程序;9.8设备保修期限及保修内容，供应商提供的售后服务期限及其内容;9.10公司的买方责任9.10.2我方负责工厂设计单位与卖方的协调工作;9.10.3我方应按合同的规定及时向卖方支付有关款项;9.10.6我方负责协调卖方与不属于卖方的设备安装队、土建施工单位的关系;9.12人力不可抗拒的事故及处理方式;9.13双方违约处理方法、赔偿的范围与金额等;9.14争议的仲裁方式;8/179.15合同附件。附件是对主合同的补充说明，与主合同具有同等法律效力，其内容包括双方的技术文件、技术会议内容、工作日程、品质保证及品质考察程序、供应商提供的银行保证书等。第10条与供应商签订合同的流程设备动力车间询价或比价委员会招标确定供货单位—设备采购人员起草、编写设备采购合同—各相关部门、人员进行合同评审—评审通过后加盖单位合同章、并报总经理签字—合同签订—转设备动力车间存档。第11条起草、编写设备采购合同设备采购人员在编写合同时应对合同进行编号，以便登记和查阅××(公司简写)—××(设备采购部门简写)—××××(合同签订年份)—×××(合同流水号)第12条合同的编写要求。12.1合同的编写必须以双方确认后的函电结果或会谈达成的协议作为依据;12.3合同内必须明确各方应承担的责任、应获得的利益;12.5在合同正文中未能进行详细说明的事项，可以以附件的形式作补充。附件应在合同正式文本中被提及，它是合同的组成部分。附件同样需要经过双方签字，与合同正文有同等的法律效用。第13条合同的评审与会签13.2对合同编写的内容、格式进行审核，以确保文本的9/17写作质量和适用程度;13.3审核完毕，合同须经设备动力车间主任及主管副总签字，会签通过后进入合同签署阶段。第14条合同的签署要求。14.1合同的每次修改都要经过仔细检查，直到确定无误后再进行签署;15.3采购合同需向财务部交复印件一份。--采购合同管理制度【第四篇】3.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需征求相关领导同意，方能采购。第二条审购程序(一)耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。(二)自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购部门办理。10/172、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。(三)供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第三条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：11/17最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第四条：货物的验收原则(一)验收的质量标准：根据使用部门要求标准(二)验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。(三)验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、三人共同验收。(五)验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“物品直拨单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。第五条仓库管理(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。(二)、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。2、开出入库验收单12/173、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。(三)、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。2、做到先进先出、防止积压变质。3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。(四)、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师