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管理规范文件名称让步放行管理规范拟制审核批准文件编号版本01A生效日期2017-04-15内部公开，未经许可不得扩散Page1of31.0目的为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。2.0适用范围本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。3.0定义让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。4.0主要职责4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪；4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。5.0作业流程作业流程图责任部门&人作业要求备注销售管理部根据客户需求评估交付时间，与客户沟通确认后，提供交付数量，时间，客户需求目的，让步原因等信息，填写《产品让步方向单》提交至品质管理部OQC。品质部OQC填写《产品让步放行单》，将异常信息描述清楚后移交至QE/DQA。时限：30分钟品质部QE/DQA对异常信息进行确认，补充产品的客户端历史表现，可靠性测试等信息，初步识别质量风险后提交至品质经理。质量经理品质经理跟进异常描述信息综合评估，进行责任部门判定，由QE/DQA将《产品让步放行单》及不良样品一同移交至责任部门。责任部门1、责任部门指定规则：异常类别责任部门未预留可靠性测试时间或样品不足项目管理部可靠性测试失效或设计方案失效研发中心工艺或工装方案失效制程作业异常导致产品不良产品线制造部标准不明或材料异常导致产品不良质量管理部可靠性测试延迟质量运营中心2、责任部门接收到异常信息或不良样品后，组织对异常进行确认与分析，并制定改善对策及计划。时限：60分钟输出：根因分析结论与改善计划提出需求异常描述责任判定分析&改善风险评估管理规范文件名称让步放行管理规范拟制审核批准文件编号版本01A生效日期2017-04-15内部公开，未经许可不得扩散Page2of3作业流程图责任部门&人作业要求备注责任部门负责人对应责任部门的部门负责人对原因分析与改善对策结论进行审核，并针对产品让步放行风险填写综合意见。质量经理品质经理对原因分析与改善对策进行确认审核，并综合让步放行风险进行最终评估，填写终审意见。并持《让步放行单》向质量副总裁当面说明。(必要时可要求责任部门负责人一同说明)时限：30分钟质量总监对让步放行申请作出最终裁决。销售管理部品质部1、质量经理将签批完成的《产品让步放行单》移交至QE/DQA；2、QE/DQA接收《产品让步放行单》后将结论反馈给销售管理部，并登记录入到《产品让步放行履历表》中，对让步放行后交付到客户端的结果进行跟踪3、QE/DQA对改善对策进行持续跟踪，直至关闭。6.0参考文件《不合格品控制程序》7.0记录及表单7.1《产品让步放行单》产品让步放行单N.docx7.2《产品让步放行履历表》产品让步放行履历表N.xlsx8.0附件（见下页）终审意见审核裁决结束管理规范文件名称让步放行管理规范拟制审核批准文件编号版本01A生效日期2017-04-15内部公开，未经许可不得扩散Page3of38.1产品让步放行流程图：阶段销售管理部品质部质量管理中心项目管理部研发中心工程技术中心产品线制造部备注开始品质判定风险评估责任部门为主导者，关联部门配合完成分析与改善对策实施。最终裁决结束提出需求责任判定审核异常描述分析&改善审核终审意见最终裁决结束