IEN 培训教材

IEN管理流程更新培训QMD2007.11.30CONTENTS•OI-A003-003-011IEN控制流程•IEN电子文档系统CONTENTSOI-A003-003-011IEN控制流程(实施日期：2007-12-14)•目的Purpose规范和统一公司内部IEN文档的申请，签批，跟踪和执行流程，以确保文件的有效运用。•范围Scope适用于深圳长城开发及其分公司。•参考文件ReferenceOI-A003-003-001文件控制•术语定义TermsandDefinitionsIEN：(InternalEngineeringNotice)是内部工程通知；用于对作业流程或产品标准的临时变更,也用来作为某些一次性执行的工程文件；IEN类型包括：清仓管制、特殊采用、工程评估、停止出货通知、特采单、特别生产、工程报告、物料限制使用通知、品质警示通知、备忘录、特别组合.流程拥有者：负责或执行某指定流程的人或组织。OI-A003-003-011IEN控制流程职责Responsibility•流程拥有者负责文件的准备和申请；•流程相关方责任区域主管审核。如果是与品质，监控和标准相关的流程，还需要QA相关主管审核和批准；•各部门项目组负责提供Customer&CustomerType的内容；•流程拥有者负责IEN文件生效后对流程相关方的培训；•公司文控负责后台配置和系统的日常维护；•各事业部文控负责IEN文件的日常管理，包括IEN文件的发放，回收，作废，销毁等；•QA工程师负责相关生产流程中的IEN文件执行有效性的检查。OI-A003-003-011IEN控制流程OI-A003-003-011IEN控制流程•工作流程和管理要求WorkFlowandManagementRequirements–IEN的有效期最长为3个月。超过3个月有效期的文件，以文件形式发出。电子厂IEN的有效期为2个星期,如有需要时可延长至1个月（如物料替代、实验数据收集等类型的IEN时)–IEN申请和审批。–IEN需事业部文件管理员，确认表单填写是否正确。–签批者的选择各部门可根据需要自己定，不一定需要是部门经理，只要是负责人即可，多少不限。–当文件类型选择为特别指定类型时，需要QA审批–需要发出人的上级主管或经理，品质部主管或经理及需要执行该IEN的部门的主管或经理等至少两方人员批准即可。–IEN的告知IEN的发出人在相关产品生产前24小时之内对相关的生产工长进行告知或培训。•IENOI-A003-003-011IEN控制流程新要求OI-A003-003-011IEN控制流程OI-A003-003-011IEN控制流程–IEN生效和执行–生产线必须使用加盖了文件控制发放章的IEN硬拷贝.–IEN涉及部门的相关人员有责任在电子系统中及时阅读IEN。–IEN发出人除对该IEN进行培训外，必须跟踪该IEN在生产线的实际执行情况，特别是最初的执行情况，确保该IEN得到及时、正确、有效的执行。–QA工程师确保IEN有效期内在生产线得到有效的执行。需定期检查IEN的有效使用，并有检查记录。–执行完成或有效期已到的IEN，由事业部文控收回并加盖作废章销毁。IEN生效和执行---特殊使用对于已经进入IEN审批系统的IEN，由于各种原因签批人不能及时进行签批的(无相关经理在场的情况)，发出该IEN的工程师可以直接从系统中打印该IEN，由未能进行签批的人员的临时工作替代人或上级主管人员进行手工代签后，该IEN生效，该手工签批的IEN必须拿到文控，发放到生产线使用以指导生产，同时IEN发出人应对系统中的IEN跟踪其完成签批,以便在系统中归档。如遇周末或晚班无相关经理或责任工程师在场不能代签的情况下，可允许申请者自己打印IEN临时指导生产，该IEN效期三天，待周一或白班正常上班时间，责任工程师须将自己打印的IEN从生产线收回作废处理并通知文控发放正式的IEN以指导生产。其它任何人私自打印IEN文件用以指导生产的视为非法。OI-A003-003-011IEN控制流程•IEN发放印章•IEN作废印章IEN电子文档系统IEN电子文档系统•IEN电子文档路径123456IEN电子文档系统IEN基本信息IEN变更信息IEN审批信息IEN通知信息IEN电子文档系统Department,Date,Proposedby:系统自动生成Owner：该IEN的起草者即拥有者。如果IEN电子文件申请者和发出者为同一人，也必须填写。Title：填写顺序：客户名产品名用途文件其他内容简介。（其中客户名，产品名是在描述中必须有的）NewRev.:版本号从01到99，首次申请的IEN版本号为01OldIENNo.:填写01版的编号。EffectiveDate：文件开始执行的日期ExpiryDate：文件执行结束日期（3个月内）Customer:各部门提供，QSM后台配置。CustomerType:各部门提供，QSM后台配置。CustomerDOCNo:申请者填写。IEN电子文档系统•DOCType：清仓管制：Applytosituationwherematerialeitherinrawform,semi-completeorfinalproductstagethatrequiredspecialdispostionorremovefromtheproductionfloor.Needtospecifytheqty,location,datetocompletethejob物料不良（客户通知：产线发现的有品质隐患）的处理流程，让受影响物料得到有效的控制，以保证产品品质。（物料处理通知、来料不良批次处理）特殊采用：Needtogetmanagement/andcustomerapproval,finalproductbuildwithdeviatedspecificationpartsneedtohavespecialdispostion.Needtohaveqtyaffect,location,finaldatetoclear,specialmarkingforcustomer/Kaifaeasytracking.在得到客户的批准，不影响安全性、公害性及其功能性，对产品、设备、工艺及工装的特殊采用。（物料替代、特采物料的特殊使用、BOM版本升级、生产用错物料返修指引）工程评估：用于开发内部的工程评估（实验数据收集、物料评估、特殊工艺流程采用）特别生产：客户有特别要求需区别于正常生产的特殊的工程实验停止出货通知：用于客户要求停止出货或由于内部管理决定停止出货的通知（新产品流程、缺陷返修操作指引、标准更改、铭牌号码范围）特采单(SPO)：追加的采购订单，（主辅料的特殊购买）工程报告：做完试验的总结报告EngineeringReport物料限制使用通知：RBN(RestrictedBuildNotice)Thisistobeusedbyproject,toinformrelateddepartmentthatsomespecialmaterialsarerestrictedtobebuiltonsomespecifiedmodels.品质警示通知：QAN(QualityAlertNotice)TobeusedbyQA,toalertrelateddepartmentstopayspecialqualitycontrolinprocess备忘录:备忘录Memo特别组合:以上几种的特殊组合Morethanonedoc.TypeIEN电子文档系统•内容为附件时，附件前面必须有字符。•变更原因中请对IEN的背景做描述。IEN电子文档系统REVIEW：事业部文件管理员。确认表单填写是否正确。APPROVAL：当文件类型选择为QA审批的类型时，系统自动调出。REVIEW，签批完成后，APPROVAL，APPROVALS才可以同时签批。REVIEW，APPROVAL，APPROVALS全部签批完成时，文件生效。IEN电子文档系统HardcopyTo:：纸制文件发放的信息。申请者填写申请单时，需注明纸制文件发放的小组，事业部文控人员根据要求，准备文件发放。当选择为“其它”时，需要手写内容。TO：文件执行者和事业部文件管理员。CC：文件参阅者和申请者。TO：CC：APPROVAL中的邮箱地址请不要重复。IEN电子文档系统IEN文件系统中的邮件提示：–签批者收到提醒签批和执行的邮件（PleasereviewthisIENdocumentTitle:TEST）中，可以直接看到此份IEN的Title。–进入执行状态的文件，系统自动发送邮件（PleaseviewthisIENdocumentTitle:TEST）通知执行者（TO：）、参阅者（CC：）和申请者本人–文件申请者和执行者（TO：）在文件截止日期前两天会收到一份失效文件的提示：你申请的IEN已经快失效,请跟踪该文件实施情况!–状态在起草中1的文件，申请日期超过30天的还没有发出去签批的，系统自动发邮件给申请者，提醒申请者尽快完成此文件，否则，系统会在邮件发出两天后自动删除此文件。–等待签批的文件，申请日期超过3天没有签批完成，系统提示申请者，催签，执行日期超过2周（12天）的还没有签批完的，系统自动发邮件给申请者，提醒申请者尽快处理此文件，否则，系统会在邮件发出两天后自动删除此文件。–当结束日期超过3个月时，系统提示：IEN文件最长有效期为3个月。申请单不可以正常发出。•文控备案的事业部文件管理员谢谢合作！DoctypeDescriptionPurge清仓管制Applytosituationwherematerialeitherinrawform,semi-completeorfinalproductstagethatrequiredspecialdispostionorremovefromtheproductionfloor.Needtospecifytheqty,location,datetocompletethejob.Deviation特殊采用Needtogetmanagement/andcustomerapproval,finalproductbuildwithdeviatedspecificationpartsneedtohavespecialdispostion.Needtohaveqtyaffect,location,finaldatetoclear,specialmarkingforcustomer/Kaifaeasytracking.EngineeringEvaluation工程评估MostlyapplytointernalevaldonebyKaifa.Specialbuild特别生产Customerspecificengineeringevaluation.Needtohavespecialrequirementstatedclearly.Materialstopshiporder停止出货通知ForuseinInternalmanagementdecisionorCustomerStop-shiprequest.SPO特采单SupplementalpurchasingorderEngineeringreport工程报告Memo备忘录Specialcombined特别组合Morethanonedoc.type