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ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.1深圳市驰宝汽车销售服务有限公司5S程序文件（5S可持续发展）编制：售后部审核：综合部ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.2批准：总经理2012年12月01日发布深圳市驰宝汽车销售服务有限公司文件编码CB/5S-1文件版本：A/0第2/114页文件名称环境指南针深圳驰宝汽车销售服务有限公司深圳市驰宝汽车销售服务有限公司环境指南针（5S可持续发展）为保护人类和自然共同生存的地球，享有一个安全、健康的生活环境，公司结合《宝马5S指导手册》的要求（减少、利用、回收、消除的宗旨），公司对废物进行管理、废回收和处理。已达到所从事一切活动中的环境行为持续不断地改善。作为深圳市驰宝汽车销售服务有限公司环境整体负责人，我代表公司作如下庄严承诺：1、本公司在作业中致力于能源与资源的有效利用，减少环境负荷，善尽企业的社会责任。2、针对本公司的生产活动对环境的影响进行预测和评价，在实施适当的环境管理措施的同时，致力于持续改善和污染预防。3、遵守国家和地方相关的环境法律法规，同时也要遵守《宝马5S指导手册》ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.3中的相关环境要求的相关规定(即可持续设计、再循环＆废弃物管理、可持续服务运作）。4、针对节能降耗、工业减废等制定具体的环境目标和指标，并以实际行动来表现。5、积极开展环境教育和启发活动，提高员工环境意识和责任感。6、通过构筑环境管理体系及积极完善来重新认识环境保护活动，并发挥创造性，以不断改进为目标。总经理：刘水2012年12月1日5S可持续发展文件目录序号编码文件名称文件版本5S指导手册页码01.CB/5S-01环境指南针A/05.1202.CB/5S-025S可持续发展环境管理机构的各岗位职责A/05.1503.CB/5S-03患境因素识别与评价控制程序A/05.18ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.404.CB/5S-04法律法规和其它要求控制程序A/05.21105.CB/5S-05目标、指标和方案控制程序A/05.21206.CB/5S-06信息交流控制程序A/04.4.31507.CB/5S-07废水处理控制程序A/05.10-111708.CB/5S-08废气控制程序A/06.2、6.241909.CB/5S-09噪声控制程序A/06.32210.CB/5S-10废弃物处理控制程序A/06.92511.CB/5S-11节能降耗控制程序A/06.102912.CB/5S-12危险化学品处理控制程序A/06.133113.CB/5S-13新、改、扩建项目控制程序A/05.23414.CB/5S-14相关方控制程序A/05.33615.CB/5S-15应急准备与响应控制程序A/06.153816.CB/5S-16环境监测控制程序A/05.14217.CB/5S-17合规性评价程序A/05.24418.CB/5S-18粉尘回收制度A/06.214619.CB/5S-195S可持续发展控制检查记录表A/05.144820.CB/5S-20安全管理篇文件汇总A/07.10/116021.CB/5S-21售后服务部环境保护制度A/05.29522.CB/5S-22紧急事件应急救援方案A/06.1496ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.523.CB/5S-23危险化学品泄漏应急预案A/06.1210024.CB/5S-24消防应急响应预案A/07.2010625.CB/5S-25计量设备校验制度A/07.3611326.CB/5S-26职业病防治制度A/07.5114ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.6文件编码CB/5S-2文件版本：A/0第5/114页文件名称5S可持续发展环境管理机构各岗位职责深圳驰宝汽车销售服务有限公司5S可持续发展环境管理机构的各岗位职责一、环境负责人（总经理兼任）职责1、依据《宝马5S指导手册》要求，制定本公司的环境管理方针，并确保实施必要的措施予以保障；2、确保贯彻实施环境管理方针过程活动中，所必须的资源落实、到位；3、作为销售店的环境保护最高负责人，负责销售店环境风险审核的总体计划和实施。二、环境负责人的职责ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.71、掌握销售店的当前环境状况，拟定环境管理年度预算及状况改善计划；2、了解国家及地方政府颁布的相关环境保护法律、法规和学习《宝马5S指导手册》；3、要求各部门小组负责人执行各项环境管理制度，完成各种改善活动，并对执行情况进行检查；4、检查环境管理制度的实施情况；5、任命环境管理工作各执行小组的负责人，并要求其参照标准操作程序开展环保设备的日常维护及记录工作。三、各部门小组负责人职责（一）行政部门小组负责人职责1、制定本销售店水、电、油、办公用品等的节约目标，并实施监督检查；2、负责督促、落实各相关部门能源资源节约目标的实施和推动；3、负责组织实施日常消防安全管理工作，确定本销售店的应急疏散线路、制定本店的防火应急预案、组织本店消防安全培训；文件编码CB/5S-2文件版本：A/0第6/114页文件名称5S可持续发展环境管理机构各岗位职责深圳驰宝汽车销售服务有限公司ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.84、负责落实销售店可回收废物（如：废纸、废纸箱）的分类，并落实有资质的处理商进行统一处理；5、负责落实销售店危险废物（如：废硒鼓墨盒、废日光灯管、含汞/镉电池）的收集分类，并落实有资质的处理商进行统一处理；6、按环境管理要求做好相关的记录工作；7、及时向环境负责人汇报发现的环境问题，并提出相应的处理措施；8、负责组织本小组成员贯彻落实本店的各项环境管理办法。（二）行政部部门小组负责人职责1、落实本部门执行水、电、油、办公用品等能源资源的节约计划；2、按环境管理要求做好相关的记录工作；3、负责组织实施本店有影响力、号召力的环境保护活动（例如：组织员工、客户的环保活动），提高各人的环境意识和责任感；4、及时向环境负责人汇报发现的环境问题，并提出相应的处理措施；5、负责组织本小组成员贯彻落实本店的各项环境管理办法。（三）销售部门小组负责人职责1、落实本部门执行水、电、油、办公用品等能源资源的节约计划；2、按环境管理要求做好相关的记录工作；3、及时向环境负责人汇报发现的问题，并提出相应的处理措施；4、负责组织本小组成员贯彻落实本店的各项环境管理办法。（四）售后服务部门小组负责人职责1、落实本部门执行水、电、油、办公用品等能源资源的节约计划；ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.92、落实本部门所产生的危险废物（如：废轮胎、废机油、废油漆、废电瓶、废SRS气囊等）分类存放，并落实有资质的处理商进行统一处理；3、落实危险化学品（如：氧气、乙炔、天那水等）的储存、运输、使用的标准流程，并做好相关记录；文件编码CB/5S-2文件版本：A/0第7/114页文件名称5S可持续发展环境管理机构各岗位职责深圳驰宝汽车销售服务有限公司4、根据环境管理相关规定，管理、监测产生的洗车废水、汽车湿磨的废水、维修过程中产生的废水，保障符合国家及地方的污水排放标准；5、落实修理车辆过程中，冷媒的回收及再利用，遵循相关的操作规程及法律法规；6、根据环境管理相关规定，管理、监测产生的废气（喷漆房排放的废气、检修启动发动机产生的废气等）、粉尘（干磨产生的粉尘），定期更换滤网、活性碳等，保障符合国家及地方的大气排放标准；7、根据环境管理相关规定，管理、监测产生的噪声相关设备，保证噪声不超标；8、按环境管理要求做好相关的记录工作；9、及时向环境负责人汤志光（电话18666668029）和饶运平（电话13510846599）汇报发现的环境问题，并提出相应的处理措施；10、负责组织本小组成员贯彻落实本店的各项环境管理办法。（五）财务部门小组负责人职责1、落实本部门执行水、电、油、办公用品等能源资源的节约计划；ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.102、按环境管理要求做好相关的记录工作；3、及时向环境担当员汇报发现的问题，并提出相应的处理措施；4、负责组织本小组成员贯彻落实本店的各项环境管理办法。（六）零部件部门小组负责人职责1、落实本部门执行水、电、油、办公用品等能源资源的节约计划；2、按环境管理要求做好相关的记录工作；3、及时向环境担当员汇报发现的问题，并提出相应的处理措施；4、负责组织本小组成员贯彻落实本店的各项环境管理办法。深圳驰宝5S工作小组2012-12-01文件编码CB/5S-3文件版本：A/0第8/114页文件名称环境因素识别与评价控制程序深圳驰宝汽车销售服务有限公司环境因素识别与评价控制程序1.目的依据宝马5S指导手册要求，让识别、评价公司能够控制的以及可望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2.范围公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1各部门负责识别本部门的环境因素。3.2综合部负责组织环境因素识别，汇总环境因素，组织环境影响的评价活动，确定重要环境因素。ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.114.工作程序4.1环境因素的识别（1）各部门根据本部门的活动、清洁及过程分析其中对环境产生影响的环境因素，其中活动的选择可涉及采购、运输、维修、储存等多方面。（2）各部门在识别环境因素和环境影响时须考虑以下几个方面：●公司的活动、产品或服务所排放的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物及场地污染，其它环境问题和社区问题，资源、能源的消耗，给周围居民、地区等造成的环境影响等。●可控制的和可望施加影响的环境因素。●三种状态：正常运行状态、异常运行状态、紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随着潜在的重大环境影响。●三种时态：过去、现在、将来所伴随着潜在的重大环境影响。（3）各部门将识别出的环境因素填入《环境因素识别及环境影响评价表》中再由综合部对环境影响进行评价。4.2环境因素的评价（1）人员将已识别的环境因素进行评价，评价方法考虑发生的可能性（m1）、发现／预防的可能性(m2)、对环境影响程度(m3)以及事故／投诉(m4)等四方面情况。根据这四方面所得的结果，即评价因子(d)的数值来确定重大的环境因素（2）对环境因素的评价依据以下的评价标准：●发生的可能性m1ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.12文件编码CB/5S-3文件版本：A/0第9/114页文件名称环境因素识别与评价控制程序深圳驰宝汽车销售服务有限公司发生的可能性m1分值(m1)已经发生（经常发生，每日不低于1次）。5发生的可能性大（或曾经发生）。4发生的可能性小（或偶尔发生）。3有发生的可能（尚未发生）。2根本不会发生。1●发现／预防的可能性m2发现／预防的可能性m2分值(m2)难以发现/难以预防。3可发现／可预防、尚无措施2有经常性预防措施1●影响程度m3影响程度m3分值(m3)影响严重（甚至涉及到公司外）5影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）3影响小（作业者可处理）2根本没有影响1●事故／投诉m4事故／投诉m4分值(m4)发生过环境事故未采取措施5发生过环境事故采取了措施4公司外投诉3公司内投诉2未发生事故／有投诉已解决1ShenzhenChibaoAutomotiveSales&ServiceCo.,Ltd.13●评价因子（d）评价因