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善泽生物科技服务有限公司SenseBiotechnologyServiceCompanyLimited!——创业计划书善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书TABLEOFCONTENTS⼀一、执⾏行总结EXECUTIVESUMMARY11.1⺫⽬目的 11.2背景 11.3产品与服务 11.4公司使命 21.5项⺫⽬目优势 21.6公司选址 31.7技术⽀支持单位与⽣生产单位 31.8市场分析 41.9营销策略 51.10公司战略规划 71.11财务分析 81.12⻛风险分析与控制 91.13退出机制 9⼆二、项⺫⽬目背景PROJECTBACKGROUND112.1基因检测技术及其应⽤用前景 112.2基因检测技术现状分析 12三、技术与服务TECHNOLOGY&SERVICE153.1基因检测技术 153.2“热拔插”基因插座技术 173.3“热拔插”基因插座与基因芯⽚片技术 203.4技术应⽤用优势 213.5健康管理俱乐部简介 223.6服务背景 223.7服务意义 23善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书3.8学术单位、正规医院的⽀支持 233.9服务⼈人员 253.10服务⼈人群范围 253.11服务内容及具体流程 263.12会员维系以及会员交流的相关活动 273.13会员的数量的开拓 28四、市场分析MARKETANALYSIS304.1⺫⽬目标市场细分 304.2⺫⽬目标市场的规模 304.3SWOT分析 314.4企业能⼒力分析 334.5竞争对⼿手分析 344.6基于波特五⼒力分析的⾏行业环境&竞争环境分析 35五、营销战略MARKETINGSTRATEGY395.1⺫⽬目标客户分析 395.2⺫⽬目标市场定位 395.3营销⽅方案设计 405.4营销策略 415.5品牌策略 47六、财务分析FINANCIALANALYSIS496.1财务假设 496.2融资⽅方案 506.3投资指标分析 516.4资⾦金流向和全⾯面预算 536.5主要财务报表 556.6主要财务⽐比率分析 59七、公司管理COMPANYMANAGEMENT627.1公司构架 627.2公司⽂文化 657.3公司战略 66⼋八、⻛风险管理RISKMANAGEMENT708.1⼈人员⻛风险 70善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书8.2技术⻛风险 718.3政策⻛风险 718.4财务⻛风险 728.5⻛风险投资的撤出 73附录⼀一：挑战杯获奖证书74附录⼆二：与⻘青岛汉唐⽣生物科技有限公司委托加⼯工合同75附录三：合作意向书80附录四：战略合作协议书84附录五：技术保密协议书90附录六：表⺫⽬目录91善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书第⻚页1⼀一、执⾏行总结EXECUTIVESUMMARY1.1⺫⽬目的拟成⽴立的善泽⽣生物科技服务有限公司希望引⼊入多家⻛风险投资公司，吸引⻛风险投资资⾦金共计350万元⼈人民币，以⽤用于⽣生产销售新⼀一代基因检测试剂盒产品，并向⺫⽬目标客户提供基因检测与健康管理领域的技术与服务。1.2背景美籍著名公共卫⽣生学家兰安⽣生博⼠士曾有名⾔言：“⼀一盎司的预防胜过⼀一磅的治疗。”过去的⼏几⼗十年来，⼈人类⼀一直在寻找疾病预防的有效⼿手段。我国⼗十⼆二五规划提出，⽣生物技术将成为解决⼈人类重⼤大问题的突破点，卫⽣生部原部⻓长陈竺明确地指出，国家将加⼤大对⽣生物技术的投⼊入，倡导医疗模式从疾病的治疗转向疾病的预防。基因检测作为⼀一项⽣生物技术，已经成为⼤大部分具有⼀一定遗传性质的疾病（如肿瘤、新⽣生⼉儿疾病等）的重要防治⼿手段。截⽌止2011年，美国共有800多万⼈人接受了基因检测，2013年，在朱莉等名⼈人效应的影响下，美国的基因检测⼈人数达到了历史性的500万⼈人次。DNA检测机构专家、美国伊利诺伊⼤大学终⾝身教授吕晖博⼠士发表⽂文章称，美国⾃自开展基因检测以来，家族性结肠癌的发病率下降了90%，乳腺癌的发病率下降了70%。⺫⽬目前，临床基因检测的⼿手段已趋成熟，⼀一部分我国认可的三甲医院都能为患者提供基因检测服务。但是，我国基因检测市场尚未发掘出其强⼤大的市场潜⼒力，国⼈人往往选择去美国等国家接受基因检测服务，技术差距是主要症结所在，我国的基因检测存在诸多不⾜足，主要是技术成本较⾼高，检测的周期较⻓长，灵敏度不⾼高等缺陷，这三个参数很⼤大程度上依赖于基因检测过程中使⽤用的试剂盒产品。同时，基于基因检测结果的健康管理服务的缺失也在很⼤大程度上影响了基因检测的真正效果。!1.3产品与服务（1）技术产品我们团队应⽤用荣获第⼗十三届“挑战杯”全国⼤大学⽣生课外学术科技作品竞赛⼀一等奖的“热拔插”基因插座技术为从事基因检测的医院和从事基因⼯工程⽅方⾯面研究的科研机构提供⾼高效、能显著提⾼高准确率、有效降低检测成本的试剂盒产品。该产品的技术优势如下:善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书第⻚页2①该产品能使现有的检测过程中所⽤用的耗材数量降低50%以上，⼤大⼤大节约检测成本②从检测原理来看，该产品应⽤用的检测过程使化学反应的特异性更强，避免干扰所带来的假阳性或假阴性结果，检测准确度更⾼高③该产品可以⼀一次检测多个SNP位点，进⽽而避免繁琐的操作，检测效率⼤大幅度提⾼高④该产品能在同⼀一芯⽚片上使⽤用多种探针进⾏行检测，检测灵敏度更⾼高，检测的定量范围扩⼤大（2）健康管理服务基因检测只能提供疾病发⽣生的⻛风险和概率，要实现真正的疾病预防还需要通过后续的健康管理服务。因此，本公司在提供技术产品的同时，⾯面向特定⼈人群提供基于基因检测结果的后续疾病预防健康管理服务。本公司的盈利依赖于试剂盒的销量，医院由于其主体⾝身份的特殊性，不能为检测出基因存在潜在⻛风险的客户提供后续的健康咨询服务，因此本公司下设健康咨询服务部⻔门，通过中医保健、营养咨询、⼼心理疏导等服务⽅方式，提供后续健康管理服务。通过这种增值服务，扩⼤大医院基因检测的知名度和提⾼高医院服务的质量，进⼀一步推⼲⼴广基因检测，为医院带来更多客户，最终提⾼高了本公司的试剂盒销量。同时该增值服务也能为本公司创造新的盈利点。1.4公司使命旨在通过专业的技术与服务，向医疗机构与科研单位提供⼀一流的基因检测产品，并为消费者提供优质的基因检测后续健康管理服务。1.5项⺫⽬目优势（1）技术优势“热拔插”基因插座技术获得第⼗十三届挑战杯全国⼤大学⽣生课外学术科技作品竞赛⼀一等奖，正在申请国家专利。该技术所有⼈人中国药科⼤大学⽥田浤教授已授权善泽⽣生物科技使⽤用该项技术（技术保密协议书详⻅见附录五）。（2）产品优势产品使⽤用操作简便，安全性好，灵敏度⾼高，检测效率⼤大幅提提升，检测成本降低50%以上。善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书第⻚页3（3）科研与服务优势本公司技术研发依托中国药科⼤大学⽣生命科学院国家级实验室，同时与⻘青岛汉唐⽣生物科技有限公司达成科研战略伙伴关系（⻅见附录四），具有明显的科研与技术服务优势。同时与中国药科⼤大学中药院、南京⽢甘霖营养学院、华东师范⼤大学等具有明显技术和⼈人才优势的单位展开合作，提供优质的增值健康管理服务。（4）⼈人才优势我们的创业团队是⼀一⽀支主要由中国药科⼤大学硕⼠士⽣生组成的⾼高素质团队，关键技术研发依托中国药科⼤大学国家重点实验室与⻘青岛汉唐⽣生物科技有限公司，在⼈人才梯队上具有接⼒力优势。我们的创业团队还拥有经济、管理、市场、法律等多⽅方⾯面的专业⼈人才，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。1.6公司选址公司总部和研发中⼼心拟选址于紫⾦金（⽅方⼭山）科技创业特别社区⽣生命科学城。⽣生命科学城由⽣生命科学创新园与⽣生命科学产业园组成。⽣生命科学创新园位于中国药科⼤大学以⻄西，规划⽤用地200亩，总建筑⾯面积53万平⽅方⽶米，由核⼼心总部、⽣生物学术交流中⼼心、⾼高新孵化器、千⼈人⼤大厦、国际⼈人⽂文社区组成，⼀一期15万平⽅方⽶米的载体已启动建设。⽣生命科学产业园位于中国药科⼤大学以东，占地2平⽅方公⾥里，已有先声、正⼤大等知名⽣生物医药企业⼊入驻，是未来科学园⽣生命科学企业产业化基地。公司前期拟建⽴立两所健康管理服务中⼼心，分别选址于南京市、上海市商业中⼼心地段。1.7技术⽀支持单位与⽣生产单位（1）技术⽀支持单位中国药科⼤大学⽣生命科学与技术学院中国药科⼤大学中药学院南京医科⼤大学南京市⽢甘霖营养学院善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书第⻚页4上海华东师范⼤大学（2）“热拔插”基因插座试剂盒⽣生产单位⻘青岛汉唐⽣生物科技有限公司成⽴立于2009年，是⼀一家专⻔门从事⾷食品安全检测、检验分析仪器、体外诊断试剂、⽣生物药品等产品研发、⽣生产、销售的⾼高新技术企业。善泽科技通过委托加⼯工的⽅方式与⻘青岛汉唐⽣生物科技有限公司签订“热拔插”基因插座试剂盒的⽣生产加⼯工合作协议。（⻅见附录⼆二）（3）产品试⽤用合作单位上海华东医院江苏省中医院上海瑞⾦金医院上海⻓长海医院1.8市场分析（1）市场前景根据美国⽣生命科学市场研究公司DeciBio近期发布的报告显⽰示，全球基因测序市场在未来5年内将以6%的速度增加，在2016年，市值将达到890亿美元。据权威机构统计，美国有1100多家医院可以开展基因检测和诊断，⺫⽬目前美国每年有近500万⼈人进⾏行基因检测，达到30亿美元的市场收益。我国现每年进⾏行基因检测的⼈人数⼤大概在10万左右，总收⼊入在1亿⼈人民币左右。随着中国经济的发展和基因检测的普及，我国两到三年内认识到基因检测重要性的⼈人群将达到总⼈人⼝口的15%到20%，每年的基因检测量⾄至少在300万⼈人次以上，基因检测试剂盒的市场空间极其巨⼤大，发展前景⼗十分可观。（2）⺫⽬目标细分市场我公司的⺫⽬目标细分市场定位如下：①具备基因检测资质的三甲医院，前期以江浙沪地区医院为主，后期逐步推⼲⼴广⾄至全国②以基因⼯工程研究为重⼼心的⽣生物科研技术单位善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书第⻚页5（3）⺫⽬目标市场规模①医院细分市场规模据我公司调查分析，⺫⽬目前江浙沪地区有16家具有基因检测资质的三甲医院，平均每家医院年检测500⼈人次，按每⼈人次消耗2-3个试剂盒进⾏行估算，公司第⼆二年江浙沪地区预计实现年销量4000个。通过逐步开发⺫⽬目标客户，以年平均增⻓长40%的速率，预计第六年实现全国年销量15000个。②⽣生物科研技术单位市场规模⽣生物技术的研究与开发在我国正进⼊入蓬勃发展时期，基因检测技术作为⼀一项重要的⽣生物技术研究热点，受到⽣生物技术科研单位普遍重视。 以江苏省为例，⺫⽬目前已有50多家⽣生物技术类⾼高等院校、研究所及企业研发部从事基因检测技术的研发。据实地调查估算，基因检测技术产品年需求量稳定在3000个左右。这⼀一市场也将成为我们重要的开拓⺫⽬目标。 1.9营销策略（1）产品策略本公司致⼒力于保持产品技术领先，通过产品的系列化和多元化来进⼀一步提升公司的竞争能⼒力；健康管理服务上通过差异化、“⼀一站式”服务，提升服务⽔水平，获取更多客户资源。（2）价格策略⺫⽬目前，基因检测试剂盒的市场定价⼗十分混乱，价格在500-2000元不等。本公司试剂盒产品成本约为每个200元，与传统试剂盒相⽐比，医院或⽣生物技术研发单位每使⽤用我公司⼀一个试剂盒，即可节约1400元-2000元左右的成本，基于价值定价法，结合⺫⽬目标客户的盈利⽔水平，我公司试剂盒定价为每个700元-1000元。随着公司技术的发展，市场需求及竞争环境的变化，我们也会不断调整我们的价格。健康管理服务⽅方⾯面的价格，我们主要采⽤用会员制收费为主，计次式收费为辅的收费⽅方式进⾏行定价。善泽⽣生物科技服务有限公司创业计划书第⻚页6（3）渠道策略针对较为集中的⺫⽬目标客户医院，我们采⽤用⾃自建销售团队的⽅方式直接向医院销售；针对较为分散的科研单位，我们采⽤用区域代理销售的⽅方式进⾏行销售；针对健康管理服务的⺫⽬目标⼈人群，我们通过建⽴立⻔门店直接提供服务。（4）促销策略本公司通过⼈人员推销、⼲⼴广告、消费者促销、⺴⽹网络宣传、学术研讨会等促销⼿手段，为我们的试剂盒产品及健康管理