K歌沐足开发经营计划书

第页（共6页）1K歌沐足保健开发经营计划书一、市场分析二、目标项目定位与技师基本提成调查目标项目类别收费标准（元）提成标准（元/钟）消费人群头钟时间加钟时间轮点加千足堂普通沐足60806080252725中低层人群7580758032333288808880404240VIP沐足1288012880505550诞生沐足城保健沐足68756860272927中低层、商务人群80808060353735足疗85758560394139高足1057510560555755VIP普足88758860404240宫廷1387513860606260东湖古典休足城保健沐足65756560252725中低层人群保健推背78757860333533足疗83758360373937高足1037510360525452分析根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。而当地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发K歌沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足K歌沐足开发基本条件。故开发首家K歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。项目类别收费标准（元）提成标准（元/钟）介绍费（元/钟）备注头钟时间加钟时间轮点加保健沐足687568602729271足疗857585603941391.5高足10575105605557551.5K歌沐足9875986542471保健按摩13875138606062601.5第页（共6页）2三、目标场所楼层经营功能分区说明四、总投资预算楼层功能说明面积（平方米）房间数（间）备注1楼大堂、候客区约1502楼K歌、普足区300206间2人普足、6间2人K歌、8间3人K歌3楼K歌、普足区3004楼技师房、保健按摩区3005带洗浴卫生间5楼保健按摩区3007带洗浴卫生间6楼客房区3007长租房7楼客房区30078楼后勤区300办公、食堂、员工活动合计225036项目投资金额（万元）明细说明K歌房（14间）14.6含点歌、音响设备、线材电视552寸：8台；42寸：12台；平均2500元/台收银、钟房系统4报钟器：32间×380元/间＝12160元；电脑：6台×2500元/台＝15000元；软件系统：8000元；线材：4840元布草5另附清单家私设备6.4茶几：28张×400元/张＝11200元；沐足沙发：48套×1100元/套＝52800元；设备/维修/办证15消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统、办证厨房/酒吧/楼面设备3厨房设备：1万，酒吧设备：1万，楼面设备：1万饰面装修20大堂/办公家私4办公室茶台：1套；办公台：6张；大堂休闲台：6套开办费23前三个月装修/筹备/试业费用（工资、租金、水电）合计100第页（共6页）3五、人员编制（经营时间：11：00-06：00）序号岗位性别人数（人）月薪全勤奖合计备注01经理不限160002006200另加提成02主管13800200400003技师导师女140002004200另加提成04部长不限525002001350005前台收银女22200200480006服务员不限521002001150007清洁工女22000200440008厨师男133002003500员工福食09厨工女125002002700兼PA领班10水、电工男13000200320011车场保安男12100200230012会计/核数/采购男/女15000500013出纳/人事/仓管/弱电男/女16000600014执行董事（车油、生活津贴费）男15000500015技师（沐足、推拿）女非受薪人员70人总计2476300注：受薪人员：24人，非受薪人员：70人，共计总人数：94人六、营销方案阶段方案第一个月（试业）1、试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动；2、试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人；3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张，折扣卡不可与当月优惠同时使用；4、派发宣传单张预定派发量为8万张。第二个月1、K歌沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同行消费减100元优惠；2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用；3、派发宣传单张预定派发量为8万张。第三个月1、实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）；2、加大8.8折会员卡的推广优惠；3、派发宣传单张预定派发量为6万张。注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟第页（共6页）4七、固定运作预算项目名称费用金额（元/月）项目名称费用金额（元/月）场租25000广告宣传1000业务接待25000维修维护3000员工工资76300日用消耗2000水电20000网络、通讯费2000出品成本6000员工食宿22560税收、社保10000洗涤3000合计：195860（元/月）注：员工食宿费用按8元/人×94人×30天＝22560（含油、盐、酱、醋、煤）八、总经营预算1、按场所座位数量2.5钟/日客计算项目钟类人均消费日钟数日收入（元/日）月收入（元/月）技师/介绍费/楼面提成50%（元/月）备注保健沐足/足疗/高足头钟853025507650057375保健沐足/足疗/高足：12位×2.5钟/日＝30钟/日加钟（50%）8515127538250K歌沐足头钟98908820264600359100K歌沐足：36位×2.5钟/日＝90钟/日加钟98908820264600酒水/小食70906300189000保健按摩头钟13830414012420093150保健按摩：12位×2.5钟/日＝30钟/日加钟（50%）13815207062100合计（元）360339751019250509625月纯利润计算1019250元（总经营预算）减509625元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于313765元第页（共6页）52、按场所座位数量2钟/日客计算项目钟类人均消费日钟数日收入（元/日）月收入（元/月）技师/介绍费/楼面提成50%（元/月）备注保健沐足/足疗/高足头钟852420406120045900保健沐足/足疗/高足：12位×2钟/日＝24钟/日加钟（50%）8512102030600K歌沐足头钟98727056211680287280K歌沐足：36位×2钟/日＝72钟/日加钟98727056211680酒水/小食70725040151200保健按摩头钟1382433129936074520保健按摩：12位×2钟/日＝24钟/日加钟（50%）13812165649680合计（元）28827180815400407700月纯利润计算815400元（总经营预算）减407700元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于211840元3、按场所座位数量1.5钟/日客计算项目钟类人均消费日钟数日收入（元/日）月收入（元/月）技师/介绍费/楼面提成50%（元/月）备注保健沐足/足疗/高足头钟851815304590034425保健沐足/足疗/高足：12位×1.5钟/日＝18钟/日加钟（50%）85976522950K歌沐足头钟98545292158760215460K歌沐足：36位×1.5钟/日＝54钟/日加钟98545292158760酒水/小食70543780113400保健按摩头钟1381824847452055890保健按摩：12位×1.5钟/日＝18钟/日加钟（50%）1389124237260合计（元）21620385611550305775月纯利润计算611550元（总经营预算）减305775元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于109915元第页（共6页）64、按场所座位数量1钟/日客计算项目钟类人均消费日钟数日收入（元/日）月收入（元/月）技师/介绍费/楼面提成50%（元/月）备注保健沐足/足疗/高足头钟851210323060022950保健沐足/足疗/高足：12位×1钟/日＝12钟/日加钟（50%）85651015300K歌沐足头钟98363528105840143640K歌沐足：36位×1钟/日＝36钟/日加钟98363528105840酒水/小食7036252075600保健按摩头钟1381216564968037260保健按摩：12位×1钟/日＝12钟/日加钟（50%）138682824840合计（元）14413602407700203850月纯利润计算407700元（总经营预算）减203850元（技师/介绍费/楼面提成）减195860元（固定运作预算）等于7990元九、总结目标项目按总投资为100万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况，如下：1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：313765元/月。总投资为100万元÷313765元/月＝约3.5个月2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：211840元/月。总投资为100万元÷211840元/月＝约5个月3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：109915元/月。总投资为100万元÷109915元/月＝约9个月4、按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：7990元/月，只能保固定运作费用。