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区域分值12345678910111213141516171819202122232425262728293031办公设施完好可用办公设施干净、整洁抹布、保洁用品定置摆放清扫用具放于用具架上或托盘内受检单位：陪检员：审核项目审核分项项目号审核标准清洁用具上架、离地管理，拖把有接水措施。垃圾桶表面及清扫用具托盘内洁净10人办公室最多摆放一只垃圾桶，并定位、桶外无垃圾饮水机、电话及网线捆扎整齐1、办公室物品和文件资料办公室设施、物品办公室有定置图办公室定置图制作符合标准办公室内设施、物品与定置图相符电源插排无落地放置提包、衣物等生活用品定置摆放室内报纸、杂志定置摆放办公桌（电脑桌）椅办公桌面物品定位摆放整齐，件数不超过6件办公桌定置图制作符合标准办公桌存放物品与定置图相符办公桌内物品分类放置办公桌内物品摆放整齐有序办公桌放置资料未超过抽屉高度的三分之二柜内同一层格物品分类摆放，分类标识柜内书籍摆放整齐有序办公桌面资料筐(柜)有标识资料筐(柜)标识制作符合标准人离开办公室后桌面物品放置整齐人离开办公室后椅子归到桌子空档处办公桌椅干净、无尘办公柜（卷柜）柜设立外部标识柜外部标识制作符合标准柜内设置明细表柜内物品与明细表相符得分32333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465661、办公室物品和文件资料柜内资料分类装盒（夹），竖立摆放资料盒有外部标识资料盒外部标识制作符合标准资料盒排列有防错标识资料盒标识有先后次序资料盒内设目录办公柜（卷柜）柜顶上未放置任何物品柜内、外干净、整洁计算机涉密计算机表面有密级标识计算机按规定设立了屏幕保护时间计算机按规定设立了用户登陆密码计算机桌面无密级文档资料计算机桌面存放文档不得多于5个计算机内资料按规定文件夹分类存放计算机电源线捆扎整齐2、办公区通道、门窗、地面、墙壁地面、通道机关人员去向登记电源线、插排无垂地现象计算机主机未直接落地放置计算机主机上未放置其它物品计算机保持完好、洁净门、窗门牌悬挂平直，整齐、统一所有办公室（房间）有门牌标识办公室地面平整，无坏损办公区通道整洁无污渍通道畅通无阻地面无积尘，无卫生死角地面洁净无污渍公用部位的地面、通道划分了责任区域通道设置了安全警示标识通道设置了应急照明设施去向板上人员姓名与办公室人员相符去向板制作符合标准机关人员全部有人员去向登记去向板磁块与其板面人员数量相对应人员去向板完好、干净人员去向登记能日常坚持使用6768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001012、办公区通道、门窗、地面、墙壁天花板、照明设施墙壁、线路室内无枯死的盆花门、窗门窗擦拭干净，无污渍门窗油漆无脱落现象门窗完好无损门牌洁净，无损坏门牌字样无缺损门牌制作符合标准卫生间、洗手间安装了合理的节水、节电设施9、公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等）安装了有效的通风装置卫生间、洗手间无异味上下水道畅通、无堵塞地面干净无积水室内照明设施完好可用吊扇洁净无尘吊扇完好可用棚顶及墙角无灰尘、蜘蛛网地面、四壁瓷砖完好、洁净地面、四壁镶贴瓷砖男、女门牌标识明确室内照明设施洁净无尘墙壁线盒无破损现象墙壁线盒走线合理、规范墙壁无灰尘、蜘蛛网墙壁悬挂物美观、整齐天花板无污渍天花板完好无损墙壁上的开关、插座完好、干净墙壁电源线无垂落现象墙壁洁净无污渍墙壁表面无多余物墙壁完好，无破损、无空洞门窗无悬挂多余物室内盆花配有接水盘室内盆花接水盘内洁净无杂物窗台无摆放除盆花以外的其它物品102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136洁具使用后及时进行了擦试或冲洗地面、四壁镶贴瓷砖地面、四壁洁净无水锈地面无积水室内设施完好，管路无锈蚀日常卫生、管理责任划分明确卫生间、洗手间室内电源线路安全可靠室内各类设施完好，管路无锈蚀洁具保持洁净17、保密管理管理制度储物间垃圾箱9、公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等）浴池、蒸锅间涉密人员岗位变动及时上报厂保密办对外交流和宣传报道进行保密审查；进入涉密岗位工作的人员先审查后上岗保密重点部位三防措施到位每季开展一次保密自查并上报单位领导、保密领导小组成员保密责任明确卫生职责划分清晰，做到日常保洁储物间物品设专人保管，责任明确兼职保密员按要求开展工作，台帐记录完整计算机管理员按要求开展工作，台帐记录完整下发的保密规章制度、保密文件和通知按要求本单位涉密人员数量、涉密事项清楚室内物品按图分类清晰储物间有定置图卫生、管理责任落实，做到日常保洁垃圾箱（桶）存放在指定部位标识大小、字体、字号统一规范物品已做“一对一”标识物品摆放整齐有序物品上架摆放或放置在柜内垃圾箱（桶）及周围保持清洁在规定时间内运送垃圾对垃圾车进行了封闭处理垃圾无外溢和堆放现象蚊蝇孽生季节，安装或配备了防蝇设施日常卫生、管理责任划分明确13713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217、保密管理管理制度培训移动存储/密级载体打印机要有使用登记、审批手续传真机要有使用登记、审批手续复印机要有使用登记、审批手续刻录机要有使用登记、审批手续可移动存储介质建帐、专人保管密级载体表面有密级标识工作间门牌洁净，无损坏密级载体借阅使用有登记密级载体维修销毁有记录秘密级载体存放在铁皮卷柜内机密级载体存放在密码柜内产生涉密事项及时按程序进行定密和管理；工作间有定置图工作间定置图制作符合标准绝密级载体存放在保险柜内所有工作间（房间）有门牌标识工作间门牌悬挂整齐、统一工作间门牌制作符合标准工作间门牌字样无缺损涉密人员保密教育时间和参加人员达到要求全体员工保密教育时间和参加人员达到要求按要求完成保密隐患整改箱（柜）内存放的刃具有保护措施工作间内物品定置与定置图相符箱（柜）完好，干净箱（柜）统一颜色、编号箱（柜）的外部标识完好箱（柜）内毛巾、肥皂等生活必需品放置有序箱（柜）内存放的通用工具采用形迹管理箱（柜）内存放的工具等有防止窜动措施箱（柜）内存放的量具有保护措施箱（柜）有物品目录箱（柜）内物品名称、数量与目录相符箱（柜）内存放的物品分类定置摆放箱（柜）内各层格摆放的物品，单摆平放箱（柜）内刃具存放控制在最高限量内3、作业现场的设备、仪器、工装、工具和物料工作间定置管理标识173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209吊车处于停机状态时吊钩按规定停位箱（柜）内放置的辅助用品分类摆放。箱（柜）内放置的辅助用品标识完好、规范精密设备按要求设立了生产环境设备处于停机状态时走刀架按规定停位设备处于停机状态时中心架、顶尖架按规定停起重设备处于停机状态时按规定停位吊车处于停机状态时卷扬机按规定停位设备表面无脱漆，黄袍现场设备无油液跑、冒、滴、漏现象处于停机状态时设备上无工具等物品放置处于停机状态时设备上无污渍及加工残余物机床附件架上，架、层、位号等标识完善机床附件架上，标识制作规范，符合标准规定机床附件架上，标识完好，无破损、脏污机床附件架上，放置的附件、备件等分类清楚吊车处于停机状态时操纵盒按规定停位吊车处于停机状态时操纵盒停位设置停位标识设备的安装、调试、修理现场有规范的标识设备的安装、调试、修理现场零部件放置规范仪器、仪表正常工作时指示标识完好仪器、仪表表面干净、整洁仪器、仪表合格证件齐全机床附件架上，放置的附件、备件等摆放整齐机床附件架上，放置的附件、备件无锈蚀脏污现场不使用或待返库设备粘贴或悬挂标识规范现场不使用或待返库设备有明确的管理责任人现场不使用或待返库设备无锈蚀，脏污现场不使用或待返库设备进行了油封保护各单位设备档案完善，自主保全记录详实现场设置的各种消防、电力等设施完好现场设置的各种消防、电力等设施表面干净仪器、仪表完好仪器、仪表在规定的使用期内仪器、仪表分类标识完好现场放置的工装、工具完好现场放置的工装、工具分类明确，标识完好3、作业现场的设备、仪器、工装、工具和物料工作间定置管理标识仪器、仪表工装、工具210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246不合格的工夹量具有明显标识工装架（柜）上，架、层、位、看板标识完善工装架（柜）上，标识制作规范符合标准规定设备旁定置的工作台（架）上，工具摆放整齐工装、工具表面无灰尘、杂物、油污、锈蚀工装、工具摆放整齐，无直接落地放置现象现场的工装架（柜）上，标识无破损、脏污设备旁定置的工作台（架）上，工具分类清楚设备旁定置的工作台（架）上，标识完好设备旁定置的工作台（架）上，工具表面干净现场物料（临时存放）分类合理、摆放整齐检测平台保管完好，无锈蚀、无污渍检测平台在检定期内使用检测平台未放置其它物品不合格的工夹量具有隔离保管措施不合格的工夹量具隔离保管个人工具箱、柜低值易耗品实施限量存放现场易燃、易爆物品，定置及警示标识牌完善现场有毒、有害物品，定置及警示标识牌完善现场腐蚀性物品，定置及警示标识牌完善设备旁定置的工作台（架）上，量具有保护设备旁定置的工作台（架）上，刃具有保护现场物料（临时存放）定置摆放现场辅助材料限量存放现场低值易耗品有限量存放措施现场低值易耗品限量存放个人工具箱、柜辅助材料实施限量存放现场消防、电气设施，定置及警示标识牌完善现场物料（临时存放）标识清楚、整洁、规范临时存放物品，无超过30日以上现象现场物料放置，无占压、超出区域线现象现场物料存放，无超过7日以上现象现场辅助材料有限量存放措施现场特殊物品定置牌及警示标识牌完好、整洁3、作业现场的设备、仪器、工装、工具和物料工装、工具物料现场特殊物品定置牌及警示标识牌制作规范现场没有非生产使用的车辆停放各种工位车、运输车等完好2472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822833、作业现场的设备、仪器、工装、工具和物料物料铁屑箱、废料箱完好、干净铁屑箱、废料箱分类明确铁屑箱、废料箱标识清楚、规范铁屑箱、废料箱箱内物品未超过3/4箱体高度各种工位车、运输车等干净工位车、运输车等分类停放工位车、运输车无占压、超出定置区域线现象装有零件的装配车与空车没有混放现象4、作业现场的通道和地面划线通道作业现场通道平整、干净作业现场通道畅通，无物品占用现场通道划线颜色、规格统一规范现场通道和功能分区划线完好，符合标准规定主通道线用黄色实线，线宽为:80mm～150mm次通道线用黄色实线，线宽为:50mm～80mm运输、装配、零件车定置区域，实框划线正确铁屑车、可移动吊车定置区域，实框划线正确现场可移动各种箱、柜、台、架、桌四角划线现场流动的材料、毛坯等，实框划线完好现场使用的垃圾箱完好、整洁垃圾箱，箱内垃圾清倒及时，无满溢现象现场流动的零件、在制品等，实框划线完好现场流动的半成品、成品等，实框划线完好现场流动的待处理品、待呈报品等，实框划线现场流动的工具、器具等，实框划线完好主次通道线宽尺寸采用统一标准定置区域地面划线、标识生产作业现场功能分区划线，标识完好规范定置标识牌完好、干净规范定置区域划线宽为:50mm～80mm，线宽统一现场可移动车辆实框划线完好，摆放方向明确现场可移动物品标识底色与区域线颜色相