6S管理推行工作考核实施细则

附件1：企业管理与安全环保部发布中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司6S管理推行工作考核实施细则制度管理要件制度名称6S管理推行工作考核实施细则责任人宋晓金制度编号SDXS/ZZ/XZ02-2014编写人刘旭发布文号核稿人宋晓金制度版本A审核人刘长文编写部门管理监督部（纪检办公室）审批人甘玉生主办部门管理监督部（纪检办公室）首次制定（年/月/日）2013会签部门*最近修订（年/月/日）2014/9/30审核部门企业管理与安全环保部修订次数2监督检查部门企业管理与安全环保部发布日期（年/月/日）所属业务类型（最小的业务子类）生效日期（年/月/日）解释权归属管理监督部（纪检办公室）废止日期（年/月/日）制定目的本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司6S管理内容及要求适用范围**本细则适用于枣庄分公司机关、油库、加油站。规范性引用文件(制定依据)（发布文号+制度名）无相关文件（发布文号+制度名）无代替说明代替6S管理推行工作考核办法QG/SDZZ143－2013约束对象修订说明：按照制度、流程、KPI一体化的要求修订完善本细则备注：6S管理推行工作考核实施细则制度编号：SDXS/ZZ/XZ02-20141适用范围本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司（以下简称“公司”）6S管理推行考核实施细则的内容与要求。本细则适用于公司机关各部室、基层各单位。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本细则。3术语和定义本细则采用以下定义：3.16S管理：内容包括整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全六个项目。3.1.1整理（SEIRI）：是指将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的是腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。3.1.2整顿（SEITON）：是指把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。目的是工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。3.1.3清扫（SEISO）：是指将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的是稳定品质，减少工业伤害。3.1.4清洁（SEIKETSU）：是指将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。目的是创造明朗现场，维持上面3S成果。3.1.5素养（SHITSUKE）：是指每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。目的是培养有好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。3.1.6安全（SECURITY）：是指重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。目的是建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。4重要风险4.1检查、考核不到位会造成制度落实不到位。5职责5.1管理监督部（纪检办公室）（以下简称“管理监督部”）负责公司的6S管理推行过程中的检查与考核。5.2综合办公室负责机关办公环境的6S管理工作。5.3业务运作部负责所属加油站的6S管理工作。5.4油库负责油库的6S管理工作。6检查内容与考核程序6.1检查内容：《6S管理工作大检查打分标准细则（办公区）》、《6S管理工作大检查打分标准细则(加油站)》、《6S管理工作大检查打分标准细则(油库)》所规定的内容。6.2考核程序：管理监督部按照公司《6S管理工作大检查打分标准细则（办公区）》（见附件1）、《6S管理工作大检查打分标准细则(加油站)》（见附件2）、《6S管理工作大检查打分标准细则(油库)》（见附件3）规定项目进行考核。6.2.1机关6S管理考核6.2.1.1检查办法：由管理监督部组织机关各部门推行干事，以每周三例行检查、每月两次不定时抽查、领导不定期巡查三种检查方式实施周通报、月考核。6.2.1.2考核办法：月度检查平均分高于98分（含98分）的部门，不考核；低于98分的，对排名最后的部门负责人考核500元（名次并列的一并处罚）。6.2.2加油站6S管理考核6.2.2.1日常考核：业务运作部作为加油站6S管理执行部门，负责组织以片区检查、运营监控平台稽查和现场检查相结合的方式对加油站实施月度考核。外委加油站一并纳入考核范围，考核兑现到外委公司服务费。6.2.2.1.1检查办法：1.片区检查。片区对辖区各加油站每月进行至少1次现场检查，将检查得分情况填写《加油站月度6S检查评比一览表》，每月3日前将上月检查情况上报至业务运作部现场管理岗，把检查结果纳入加油站月度成绩，占比50%。2.监控稽查。值台人员利用运营监控平台不定期对加油站进行全覆盖检查，每周通报，把通报结果纳入加油站月度成绩，占比50%。6.2.2.1.2考核办法：片区内排名，月度片区后3名的加油站，考核站经理500元。6.2.2.2季度考核：管理监督部负责加油站的季度综合排名考核和6S管理劳动竞赛。6.2.2.2.1检查办法：1.业务运作部、管理监督部分别以不定期（每个站至少一次）现场检查的方式进行。2.季度一次全覆盖。6.2.2.2.2考核办法：1.取业务运作部、管理监督部检查平均分数。2.把检查结果纳入年度6S管理劳动竞赛。3.按季度检查平均分数，对片区进行考核，对综合考核分数低于95分、排名最后一名的片区经理考核500元，片区助理考核200元。4.季度检查得分低于95分的加油站数超过15座，考核业务运作部负责人1000元，考核现场管理岗500元。5.所属加油站及油库每发现一项管理突出加1-3分，进步较大加1-3分，同时进行拍照取证。6.2.3油库6S管理考核办法6.2.3.1日常考核6.2.3.1.1检查办法：油库自行成立6S推进工作小组，按照责任分区每周开展1次例行检查，每月开展2次抽查。6.2.3.1.2考核办法：对月度平均分数排名最后一名的班组长考核300元。6.2.3.2月度考核6.2.3.2.1检查办法：管理监督部每月对油库至少进行2次例行检查，1次抽查。6.2.3.2.2考核办法：检查平均分低于90分，考核油库主任500元，考核油库副主任300元。6.3附则6.3.1所属各单位无需依据本细则制订实施细则。6.3.2本细则由管理监督部（纪检办公室）负责解释。6.3.3本细则自发布之日起实施。6.3.4本细则实施之日起，原《6S管理推行工作考核办法QG/SDZZ143－2013》同时废止。7相关流程图（见附录7）7.16S管理检查考核流程（SDXS/ZZ/XZ02-2014-001）流程管理要件流程名称6S管理检查考核流程流程编号SDXS/ZZ/XZ02-2014-001流程版本V1.0首次制定（年/月/日）2013生效日期（年/月/日）审批人甘玉生最近修订（年/月/日）发布日期（年/月/日）流程责任部门/岗位管理监督部（纪检办公室）主任流程编写人（年/月/日）刘旭废止日期（年/月/日）上级流程（可以有多个；没有就写“无”）（流程编号+流程名）无调用子流程(流程里面调用的流程接口)（流程编号+流程名）无流程接口（仅指开始、结束事件的流程接口；没有写“无”）（流程编号+流程名）输入无输出无流程目的（用来完成什么任务的）此流程用来描述制度的检查考核流程。覆盖范围（跨了哪几项业务或哪几个部门）公司主要领导、各部室流程表单（流程表单编号+流程表单名）输入表单无内部表单无输出表单无备注完成与支持完成与支持完成与支持组织元素....枣庄销售公司管理监督部枣庄销售公司机关部室/加油站开始01检查02评分03月度排名考核02根据检查情况向主管部门出具工作联络单工作联络单03主管部门按期反馈问题整改督导反馈单问题整改督导反馈单04通报检查问题并复查05整改完成05未整改或未完成整改机关、加油站、油库营业室6S检查表结束结束完成与支持完成与支持完成与支持结束06向主管部门下发督办单督办单07进入事项督查督办流程08执行考核结束关键活动KPI表流程名称：6S管理检查考核流程流程编号：SDXS/ZZ/XZ02-2014-001流程节点编号流程节点（约束条件）责任部门/岗位（调用子流程到部门，动作框到岗位）关键活动关键活动KPI时间要求工作质量风险控制信息评价者/来源01检查管理监督部（纪检办公室）02根据检查情况向各单位出具工作联络单主管部门03主管部门按期反馈问题整改督导反馈单主管部门2个工作日04通报检查及复查管理监督部（纪检办公室）05未落实整改主管部门及油库、加油站06向主管部门下发督办单主管部门及油库、加油站07进入事项督查督办流程主管部门及油库、加油站08考核主管部门及油库、加油站每月1附表1：6S管理工作大检查打分标准细则（办公区）项目检查内容检查标准检查方式检查依据标准分得分扣/加分原因备注分值分配6S管理专项检查推进组织机构及工作要求落实1、未成立6S管理组织机构，扣5分。查分公司成立6S组织机构的公文。《6S管理推行方案》552、未按照公司6S推进方案推进本单位6S管理工作，或未按上级公司要求组织参加培训，或未开展6S管理检查，每项扣0.5分。查分公司6S推行表单、标准、检查记录。6S管理培训材料和要求213整理整顿清扫等基础工作未形成个人物品清单和标准物品清单查分公司6S推行表单2未形成红单作业汇总表查分公司6S推行表单1现场文件柜未有使用单位或人员名称，未有二级和三级目录清单查看现场2未形成现场物品定置图查看现场2未建立清扫作业标准以及13101规则,并实施查看现场查看文件或邮件1未建立清扫责任划区，轮值者不明确查看现场2未实现垃圾集中放置、处理（个人垃圾筒未取消）查看现场1数据线及电源强弱电线分开捆扎查看现场办公室6S定置标准2442线整理所有线、插排不落地，不斜拉查看现场2沿隔断或桌面底垂直和水平走线，不在显眼处出现线束查看现场2活动柜及主机定置活动柜及主机与隔断上电源插座位置定置，置于同一侧查看现场2活动柜侧面与背面均要紧贴隔断，主机侧面紧贴活动柜，正面不得突出于活动柜外查看现场2活动柜的三层抽屉从上到下分别为办公用品、常用文件、个人物品专用（如有第三层抽屉）查看现场2抽屉上标识均贴于抽屉最左上角查看现场2电话机定置电话机定置于左手边，紧贴隔断，距两侧隔断距离相等查看现场2L形定置线根据电话机不同的尺寸大小确定粘贴位置查看现场2图标粘贴于中间位置，要贴正查看现场2当电话机位置放正时，要求刚好盖位定置线查看现场2水杯定置水杯定置于右手边，距两侧隔断距离相等查看现场2图标粘贴要贴正，外圆距隔断最近处的3CM查看现场2当水杯位置放正时，要求刚好盖位图标查看现场23显示器定置显示器与两侧隔断成45度角，与两侧隔断间距相等放置（根据桌型实际）查看现场2L形定置线根据显示器底座不同的尺寸大小确定粘贴位置查看现场2图标粘贴于中间位置，要贴正查看现场2当显示器位置放正时，要求刚好盖位图标查看现场2鼠标定置鼠标定置于显示器宽边的延长线的25CM处查看现场2鼠标可以有垫，垫要四角定置，L形定置线根据垫的不同尺寸大小确定粘贴位置查看现场2图标粘贴于中间位置，要贴正查看现场2当垫位置放正时，要求刚好盖位图标查看现场2办公用品定置办公用品按照标准物品清单要求配置（特殊情况的另行考虑），放置于工位抽屉的第一层，其中职员的水笔及铅笔放置于键盘托的专用笔盒内查看现场24在放置相应办公用品的位置上，贴上物品名称查看现场2文件定置文件柜的文件统一用塑料档案盒，盒脊标识统一模版（模版中的数字序列号指同一类文件的序列号，如某类文件中查看现场2124有一盒，则序列号为01）常用文件统一放置于第二层抽屉中，最多6个（含笔记本），自行标识查看现场2文件盒中文件，制作目录（即三级清单），目录格式统一模版查看现场2资料柜中文件，制作柜内物品清单（即二级清单），清单格式统一模版查看现场2如果资料柜中文件、书籍、小型办公设备、办公用品同放的，则要求文件、书籍从上层往下层放，设备、办公用品等从下层往上层放查看现场