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物资采购控制程序WD／CX8——04A1、目的通过对采购过程进行控制，以确保所采购的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。2、适用范围适用公司全范围施工生产中所需的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品的采购控制。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义：3.1根据使用的物资对工程质量影响程度，将物资分为三类：A类物资：包括钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半：l、焊接材料及其它对工程质量影响较大的材料，劳动安全防护用品。B类物资：包括砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、各种构件、涂料、散热器、水暖电管材／管件、装饰材料、工程设备等。C类物资：除A类、B类以外的所有物资。3.2物资供方：以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或I程设备及劳动安全防护用品的公司或单位，是标准中供方的一种，它包括物资的生产厂家和中间商。4、职责4.1物资设备处负责本程序的归口管理，负责组织对物资供方的评选工作和对本程序运行的监督、检查以及负责对项目部上报的A类(劳保用品除外)和B类物资供方进行审查，批准合格物资供方名录。4.2生产安全处负责对劳动防护用品、安全防护用品采购控制的执行情况进行监督检查。4.3项目部负责c类物资及劳保用品的采夕沟及所有进场物资(包括顾客财产)的验收、送检、标识和保管、防护工作的具体实施‘5、工作程序5.1物资供方的选择和评价5.1.l选择和评定物资供方5.1.1.l进行评价前采用现场调查、搜集同行信息或提供证实材料的形式，调查物资供方的生产或供应能力、供货质量状况、供应的历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金状况等，按公司所需物资的具体要求，评价物资供方提供产品的能力。5.1.1.2评价物资供方的标准根据采购合同或其它采购文件的要求，评价供方提供产品的能力，评价合格的标准主要包括以下几个方面：a)物资供方的生产能力或供应能力能够满足使用要求：b)必要时提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／1'28001—2001管理体系认证；c)供方所供物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件：d)供方应信誉良好，有合法的营业执照或所售产品在其经营范围之内；e)若是经销商，其贮存、运输能力应满足工程需要；对于C类物资可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购；5.1.l.3对物资供方的选择与评价项目部根据以上几个方面对物资供方进行评价，填写“物资供方评价表”，将评价合格的供方报物资设备处批准后，列入“合格物资供方名册”。A类和B类物资采购时，应选用“合格物资供方名册”范围内的物资供方。当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。5.1.1.4对合格物资供方每年重新评价一次，重新评价标准为：a在年度供货中，其物资的质量、环保、健康安全要求经公司验证合格，在使用过程中状况稳定；b在年度供货中，供方的履约情况能够满足采购要求。c若同一供方物资在施工过程中发现不合格品，则由公司物资设备处从“合格物资供方名册”上删除且一年内不得选用。d重新评价’合格的，继续列入“合格物资供方名册”，否则予以注销：5.2采购信息5.2.1项目部施工员根据施工图纸、施工图预算和工程进度结合项目部材料员编制“物资采购计划”，报项目经理批准后方可采购。5.2.2采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括：物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。5.3采购计划的实施5.3.1物资采购，由各项目部负责：劳保用品由物资设备处采购。物资采购要在“合格物资供方名册”中选择供方。5.3.2所采购的钢材水泥、防水材料、砼外加剂、焊接材料等要向物资供应商索要相关质量证明文件。5.3.3所采购的劳动防护用品、安全防护用品要向供应商索要相关的安全证明文件。5.4采购物资的验证5.4.1采购物资(包括顾客购·产)的检验和试验执行〈产品的监视和测量控制程序〉：5.4.2如果公司或顾客需要在供方的现场对物资进行验证时，应在采购合同中刘‘验证的安排及物资的交付方式做出规定，项目部材料员和安全员应协同顾客依据有关质量标准及安全、规范或合同要求对物资进行严格的验证，并填写验证记录。5.4.3所有进入施工现场的物资(包括顾客财产)经验收后，填写《物资进场验收记录表》(顾客财产单独记录)。5.4.4公司在工程施工期间采取适当的措施对物资进行防护：a)标识：注意保护物资自身标识和有关检验：状态的记录(顾客财产要单独标识)；b)搬运：物资的搬运应根据物资性能特点及要求，配备必要的设施。采取适宜的措施，必要时规定操作方法，防止物资损坏、变质；c)包装：所购物资需要时应进行适当的包装，设备类物资在安装使用前要保护好原有包装；d)贮存：选择适宜的贮存场所，贮存条件应符合物资的要求，做到防火、防潮、防盗等要求，防止损坏变质(顾客财产要单独存放)。贮存物资在管理中做到数量、规格清楚准确，帐、卡、物相符，定期检查库存物资的质量状况，发现变质、损坏要及时标识并进行处置，同时执行先进先出的原则；e)保护：在产品的整个形成和最终完交付过程中，所有物资、半成品都应采取妥善、有效的防护措施，并持续到产交付日期；对发放的劳动防护用品和施工观场安全防护用品、设备要注意保管、保养和维护。5.5不合格的控制发现采购材料不合格时，通知相关人员和物资设备处，执行《不合格品控制程序》。6、相关文件《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《劳动防护用品管理程序》7、质量、环境与职业健康安全记录7.1物资供方评价表7.2合格物资供方名册7.3物资供方重新评价表7.4物资采购计划7.5物资进货验证记录需要更多的管理制度，请到vip.******