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1殡仪部5S管理工作检查、考核表受检单位：检查日期：年月日序号检查项目检查标准检查方法检查结果扣分标准纠正跟踪备注1管理文件是否有整理、整顿、清扫推进计划？时间节点是否精确到日。审阅文件无计划扣2分，计划不明确、不完善扣1分.2文件、记录是否按整理、整顿、清扫推进计划时间节点落实各项工作。审阅文件、询问、查看记录未落实扣2分，未按计划时间节点落实扣1分。3管理文件是否有样板组5S整理、整顿、清扫工作规划。审阅文件无计划扣2分，计划不明确、不完善的扣1分.满足殡仪部工作计划八条要求4管理文件样板组全体人员5S管理职责明确了吗？审阅文件无各级人员管理职责职责扣2分，管理规定不明确的扣1分。5培训样板组全体人员经过5S管理培训吗？查看记录等无培训扣1分6记录是否按样板组5S整理、整顿、清扫工作规划时间节点推进5S工作。文件、询问查看记录未落实扣2分，未按时间节点落实扣1分。7管理文件明确各级人员管理职责吗？审阅文件询问无各级人员管理职责扣2分，职责规定不明确的扣1分。8管理文件有整理、整顿、定置管理方案吗？内容覆盖全馆吗？审阅文件询问无管理方案扣2分，内容未覆盖全馆的扣1分。9管理文件整理、整顿、清扫区域划分了吗？审阅文件询问未划分部门、班组管理区域扣1分。10管理文件每个整理、整顿、清扫区域都有责任人吗？审阅文件询问、查看记录无责任人扣1分。未覆盖全员扣0.5分。211管理文件有整理、整顿、清扫区域作业标准吗？审阅文件询问无作业标准扣2分，缺少某项目每项扣0.5分12管理文件有各岗位文明服务(工作)操作指导书吗？审阅文件询问无作业指导书的扣2分，缺少某岗位指导书的每岗位扣0.5分。13管理文件有物品有处置程序吗？（有判别程序、处理手续、处理申请单等。）审阅文件询问无处置程序扣1分，不规范、不完善的扣0.5分。14管理文件有物品采购管理制度吗？审阅文件询问无采购制度扣1分，不规范、不完善的扣0.5分。15管理文件有定置管理标准吗？（帐、卡、图、符号、标牌等标准化定型；分区管理要求；设备、工具；消防器材等管理等）审阅文件询问无定置管理标准扣2分，不规范、不完整扣1分。16管理文件有5S工作奖惩制度吗？审阅文件询问无工作奖惩制度扣1分。业务区（服务接待大厅、业务洽谈区、商品区等）17整理物品的整理是否按使用频率、用途、功能、形态、形状、大小、重量等因素而确定。记录、询问、现场观察没有对需要的物品调查记录表扣1分，未达到全覆盖扣0.5分。18整理必要的东西与不必要的东西是否明确地分类、并严格区分。文件、记录、询问、现场观察没有“要”和“不要”的判别基准扣1分，未严格区分扣0.5分。19整理不能按规定放置的物品，注明了“暂放”标识吗？标识、现场观察无标识扣0.5分。20整理“暂放”物品有“暂放”原因、放置时间及责任人吗？标识、现场观察无放置时间及责任人扣0.5分。21整理现场的必要的物品是否分类放置？物品摆放整齐吗？现场观察未分类放置扣1分，摆放不整齐扣0.5分22整理现场有没有用途不明之物？内容不明之物？现场观察有扣0.5分。23整理要和不要的物品分类统计了吗？统计表格、询问无统计记录扣1分，内容不齐扣0.5分。324整理不要的物品有鉴定、摆放、处置时间统计吗？处置记录、询问无处置记录扣1分，未按处理程序处置扣0.5分。25整理现场有没有闲置的容器、纸箱等？现场观察发现一处扣0.5分。26整理现场有没有乱放个人的东西？现场观察发现一处扣0.5分。27整理有没有把东西放在通道上？现场观察发现扣0.5分。28整理现场是否有破损物品？现场观察发现一处扣0.5分。29整理同一种物品是否散置在几个不同的地方？现场观察发现扣0.5分。30整理同一种物品表示方法（名称）是否做到统一？现场观察发现扣0.5分。31整理业务员工作区的周围是否放有多余之物？现场观察发现扣0.5分。32整理业务员所用的物品放置合理吗？是否做到易取。现场观察发现扣0.5分。33整理现场的物品是否进行有效的标识。现场观察发现一处扣0.5分。34整理废弃物处理方法制定了吗（报废手续）？执行如何？文件、记录无制度扣1分，未按制度执行扣0.5分。35整理通道与工作(服务)场地明确划分了吗？现场观察未划分扣1分。36整理角落里是否摆放了不必要物品。现场观察发现一处扣0.5分。37整理现场是否有随意张贴的告示、标语、广告。现场观察发现一处扣0.5分。38整理过期告示、标语、广告是否及时清除。现场观察发现一处扣0.5分。39整理工作橱柜摆放是否杂乱。现场观察没摆成直线、没有依照颜色放置扣0.5分。40整理工作橱柜是否有私人物品。现场观察发现一处扣0.5分。41整理同类型器具摆放是否统一。现场观察发现扣0.5分。42整理现场是否有无用的报表、账本、过时的月历、过期的作业指导书等。现场观察发现扣0.5分。43整理地面是否有纸屑等杂物。现场观察发现扣0.5分。44整理地面是否有灰尘、污渍。现场观察发现扣0.5分。45整理现场有用的和无用的物品是否混放。现场观察发现扣0.5分。46整理墙面、天花板是否脏污。现场观察发现扣0.5分。47整理现场工作橱柜是否统一。现场观察发现扣0.5分。48整理门及窗户玻璃、窗帘是否有破损等缺陷。现场观察发现扣1分。49整理扫把、桶、工具及公用物品吊挂好了吗？位置隐蔽吗？现场观察发现扣0.5分。50整理盆景摆放整齐吗？枯枝整理了吗？现场观察发现扣0.5分。51整理工作桌面有灰尘吗？现场观察发现扣0.5分。52整理桌面有与工作无关的物品吗？现场观察发现扣0.5分。53整理工作人员离开座位时椅子归位了吗？现场观察发现扣0.5分。54整理工作椅子上有衣服吗？现场观察发现扣0.5分。455整理计算机线随意放置吗？现场观察无盘卷收拾扣0.5分56整理现场使用的计算机屏幕的背景统一吗？现场观察发现扣0.5分。57整理计算机、打印机、复印机清洁吗？现场观察发现扣0.5分。58整理电话机线缠绕吗？电话机、复印机有污垢吗？现场观察发现扣0.5分。59整理下班设备、电灯电源关闭了吗？现场观察发现扣0.5分。60整理现场必需品摆放是否适量。现场观察发现扣0.5分。61整理是否将商品摆放的数量降低到最低程度。现场观察发现扣0.5分。62整理商品陈列柜内的商品摆放整齐吗？现场观察发现扣0.5分。63整理鲜花销售区现场整理了吗？现场观察发现扣0.5分。64整理各类鲜花及物品摆放是否有序，目视感觉好吗？现场观察发现扣0.5分。65整理电气箱完好吗？电气箱门关好了吗？现场观察发现扣0.5分。66整理有电线破损吗？电线排列整齐吗？有不安全隐患吗？现场观察发现每项扣0.5分。67整理现场有危险品随意放置吗？现场观察发现扣0.5分。68整理消防栓、灭火器周围有杂物堆放吗？表面清洁吗？现场观察堆放杂物扣1分，不清洁扣0.5分。69整顿现场有定置图吗？定置图现场观察没有定置图的扣1分。70整顿定置的物与图相符吗？定置图现场观察不相符每处扣0.5分71整顿物品定置摆放位置适当吗？视觉效果好吗？现场观察物品摆放位置不合适扣0.5分，与环境不符扣0.5分。72整顿物品摆放整齐吗？有随意挪动现象吗？现场观察不符合扣0.5分。73整顿物品的放置是是100%设定吗？是否做到：有图必有物，按图定置，按类摆放。现场观察未做到每项扣0.5分。74整顿标识方法统一吗？管理规定现场观察无规定扣0.5分，不统一扣0.5分。75整顿现场必需品的摆放是否做到定点、定容、定量(确定摆放量)达到最优化。文件现场观察无规定扣0.5分，未做到扣0.5分。76整顿工作现场有区域画线吗？定置图现场观察无区域、无画线扣1分，有区域无画线扣0.5分77整顿现场画线合理、规范、美观吗？现场观察未按标准划线扣0.5分578整顿现场使用的设备、工具、资料定位管理在工作中正确执行了吗？现场观察未正确执行扣0.5分。79整顿现场进行明确标识了吗？（指示标识、区域标识、警示标识、物品标识等）现场观察未正确执行每项扣0.5分。80整顿现场物品摆放整齐吗？现场观察未达标准要求扣0.5分。81整顿文件等有无实施定位化（颜色、标记）现场观察未按标准扣0.5分。82整顿墙面、天花板有破损，污渍吗？现场观察有破损，污渍扣1分。83整顿门窗有损坏吗？现场观察有破损每处扣1分。84整顿设备、设施维护保养明确了责任人吗？文件、点检记录无制度、无责任人扣0.5分，无点检记录扣0.5分。85整顿各种设施完好吗?现场观察发现一处扣1分。86整顿灯具、管道等物品锈蚀吗？现场观察发现一处扣0.5分。87整顿扫把、桶、工具及公用物品按定置管理要求归位了吗？现场观察未归位扣1分。88整顿通道上的盆景定位了吗？摆放整齐吗？现场观察未定位每处扣0.5分。89整顿客户离开座位后，椅子及时归位了吗？现场观察未及时归位扣1分。90整顿工作场地整体布置符合作业流程化吗？现场布置觉得零乱吗？现场布置意图明确吗？现场观察布置未突出方便客户扣1分。91整顿业务流程表布置在显眼、合适的位置吗？流程内容表述清晰易懂吗？现场观察客户第一眼看不到业务流程扣1分，流程内容表述不易懂扣0.5分。92整顿业务台（办公桌）上有与工作无关的物品吗？文件现场观察桌上有与工作无关的物品每处扣1分。93整顿是否有工作人员在业务台/办公桌上摆放零食。现场观察发现一起扣1分。94整顿办公桌摆放零乱吗？有无沾上污渍及灰尘。现场观察凌乱扣每处1分，有污渍每处扣0.5分。95整顿垃圾筒是否装得太满。现场观察发现一处扣0.5分。96整顿墙角有蜘蛛网或积灰吗？现场观察发现一处扣1分。97整顿公告栏上有过期的公告吗？公告栏、宣传栏内的纸张有脱落吗？现场观察发现一处扣0.5分。98整顿饮水机旁是否放置多余的空桶。现场观察发现一处扣1分。99整顿抽屉内杂乱吗？现场观察发现一处扣0.5分。100整顿抽屉内零食吗？现场观察发现一起扣0.5分。6101整顿私有物品是否整齐地放置在规定的地方。现场观察发现一处扣0.5分。102整顿报架上报纸摆放整齐吗？现场观察发现一处扣0.5分。103整顿资料架上各类资料是否整齐排放。现场观察发现一处扣0.5分。104整顿盆景有枯死或干黄现象吗？现场观察发现一处扣1分。105整顿非吸烟区有人吸烟吗？地上有烟蒂吗？现场观察发现一处扣1.5分。106整顿有规定的吸烟点吗？标识清晰吗？现场观察无吸烟点标识扣1分，标识不清晰扣0.5分。107整顿防滑警示牌、防滑垫是否是雨天放晴天收，雨天摆放是否规范。现场观察未做到扣1分，摆放不规范扣0.5分。108整顿有空调使用规定吗？执行如何？文件、观察无规定扣1分，未执行扣0.5分。109整顿吊扇转动平稳吗？开关安装规范吗？现场观察未达到要求扣0.5分。110整顿服务区休息座椅摆放整齐吗？现场观察未达到横齐竖直扣1分。111整顿现场标识安装高度一致吗?标识统一吗？现场观察不一致不统一扣1分。112整顿是否有接待客户的规范礼仪，执行情况如何？文件现场观察发现一起扣1分。113整顿雨天有安全警示标识吗？现场观察无扣0.5分。114整顿雨天有防滑措施吗？现场观察无扣0.5分。115整顿消防栓、消防箱有使用标识吗？现场观察发现一处扣0.5分。116整顿商品陈列柜内的商品有标识、标签吗？现场观察发现一处扣0.5分。117整顿商品陈列柜内的商品分类了吗？现场观察发现一处扣0.5分。118整顿商品销售区域是否有大量商品堆放，目视感觉好吗？现场观察发现一处扣0.5分。119整顿商品标签内容（品名、规格、材料、价格、产地等）填写齐全吗？现场观察发现一处扣0.5分。120整顿花篮分类摆放吗？有标识吗？现场观察发现一处扣0.5分。121整顿花篮制作与花篮销售分开吗？现场观察发现一处扣0.5分。122整顿花篮制作区各功能区域（鲜花区、材料区、制作区、成品区等）划分了吗？各类物品是否定置摆放。现场观察未做到扣1分。123整顿员工能自觉遵守作息时间吗？现场观察发现一起扣1分。124整顿员工服装穿戴整齐吗？现场观察发现一起扣1分。7125整顿工作人员暂离岗位时有告知牌吗？现场观察发现一起扣1分。126整顿工作区、业