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深圳市XXXX有限公司版本次日期修订内容修订人备注B/1090401首次发行-----文件编号QP-012版本次B/1发行日期090401核准审查制定日期090401日期090401日期090401仓储管理程序深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速件■一般主题仓储管理程序主办单位资材部页次第1页共5页1.0目的：规范仓库与生产线作业流程，使物流畅通，交货更加及时，准确，防止物料造成损坏。2.0范围：仓库与生产线所有物料、半成品、成品、收发均属之。3.0权责：3.1仓库负责物料收发，货物保管储存及成品出货。3.2品质部负责对物料品质检验工作。3.3生产部负责对原物料的领取和成品的入库与在线物料的日常管理。4.0定义：无5.0作业流程：5.1原材料入库权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单供应商仓库5.1.1供应商依采购单送货上门;将所送产品放之原材料待检区等待验收;仓库验收数量、型号、规格、包装,送货单等是否符合要求,若不符合拒收.5.1.1.1产线退料依《入库单》办理..《送货单》《入库单》仓库IQC5.1.2仓库初步确认无误,通知IQC检验;IQC依《产品检验管理程序》执行.若NG拒收依《不合格品管理程序》执行.《产品检验管理程序》《不合格品管理程序》仓库IQC5.1.3IQC检验合格后,通知仓库.《进料检验记录表》仓库5.1.4仓库入库依材料的性质,按区域放置.5.1.4.1仓库做系统账与手账,保证账、物一致.送货上门IQC检验仓库验收通知仓库入库NG入账深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速件■一般主题仓储管理程序主办单位资材部页次第2页共5页5.2领料、发料、补料、报废、成品入库作业权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单生产部领料员5.2.1生产部依电子《生产派工单》、图纸等技术资料开《领料单》;若补料见补充说明5.2.2主管审核后,领料员依《领料单》领料.《领料单》生产部领料员仓管员5.2.3仓库仓管员依《领料单》核对电子《生产派工单》，若无误仓管员依先进先出原则进行发料.5.2.3.1仓管员依《领料单》到仓库指定物料放置区领取所用材料.5.2.3.2仓管员将从仓库取出之物料放置暂放区与单据进行核对;无误发料,有生产部领料员签收与验收材料.《领料单》《生产派工单》仓管员5.2.4仓库发出物料后应及时做系统账与手账,保证账、物一致.领料员5.2.5领料员将仓库发放之材料放置在叉车上运输之生产线;放置于生产线物料放置区域,做好基本防护与标识.5.2.5.1若生产线急需物料应直接运输之各组,发放物料予以生产.领料员5.2.6生产线依电子《生产派工单》、图纸等技术资料内部开《领料单》;领料员核对后发料生产.《领料单》《生产派工单》领料员5.2.7生产过程中发生异常或发现所领材料不能满足生产,需补料应予以重新开《领料单》主管确认后,到仓库领料.《领料单》主管开单点收签字仓库确认仓库发料领料仓库做账NG现场放置搬运产线标识防护产线发料产线生产补料退料补料退料BA深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速件■一般主题仓储管理程序主办单位资材部页次第3页共5页权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单QC作业员5.2.8接5.2.6生产包装检验合格之产品放置于产线成品暂放区域;5.2.9生产线包装组开《入库单》,QC贴检验合格标签.领料员仓管员5.2.10领料员依成品《入库单》将成品运输之仓库,仓管员依成品《入库单》确认数量、规格、型号、外观等;无误后将成品放置到指定位置.仓管员5.2.11仓库做系统账与手账,保证账、物一致.领料员5.2.12每日下班各组应将不良报废品统计、归类、标识放置到指定的产线放置区域,进行日常防护.领料员OQC5.2.13领料员每日将报废品统一归类集中;确认后开《报废单》QC审核签字后于报废品一同送之仓库.《报废单》领料员仓管员5.2.14仓库点收后,放置于报废品区域.等待外单位收购处理.成品标识仓库点收仓库点收AB报废收集点收入库OQC确认深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速件■一般主题仓储管理程序主办单位资材部页次第4页共5页5.3成品出货权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单仓管员5.3.1仓库依当日出货计划进行备货;同时跟催生产进度.5.3.1.1严格按先进先出原则出货;不允许将刚入库产品出货,除非仓库无库存.生管5.3.2生管开《送货单》依《合约审查管制程序》执行.5.3.3仓库见单确认产品确认数量、规格、型号等;无误后成品放置到待出货区域等待出货.《合约审查管制程序》仓管员OQC5.3.4OQC抽检验收依依《产品检验管理程序》执行.若NG拒收依《不合格品管理程序》执行.检验合格出示《成品出货检验记录表》,加盖PASS章.《产品检验管理程序》、《不合格品管理程序》、《成品出货检验记录表》送货员5.3.5装车出货;送货员点收证明是否齐全.若NG重新确认缺少之资料或产品.合格出货.仓管员5.3.6仓库做系统账与手账,保证账、物一致.6.0补充说明:6.1仓库（生产线）管理：6.1.1物料必须分区域进行摆放，并由相关仓管员（领料员）负责管理。6.1.2物料摆放必须做到整齐有序，并注意不同物料之摆放高度，以免超压而导致产品压坏。6.1.3不定时整理仓库，以达到合理利用仓库空间，避免仓位不足和产品混乱存放现象。6.1.4及时对不良品和呆滞品进行处理，以达到合理利用公司资产，并对仓库（生产线）进行清理。6.1.5开展5S活动使仓库（生产线）环境（温湿度）依物料的储存标准与期限标准.6.2帐务运作：6.2.1仓管员每天必须作好库存和系统帐，并仔细核对，做到准确无误。6.2.2仓管员必须认真完成当天一切出入库帐务工作。6.2.3仓管员做好各类单据之归档与存放，以利于后续追溯。6.2.4每周六仓管员必须进行对帐，如有差异，必须找出原因并修正帐务。6.2.5在月底仓管必须认真核对实物，并对库存物帐和电脑帐进行修正。6.2.6仓库每月按时提供库存报表，并与相关单位进行核对，做到准确无误，如有差异，须找出原因，并提出改善对策。出货计划开送货单备货点收检验出货仓库入账深圳市蓝波旺包装制品有限公司机密等级：□极机密□机密■一般传送速度：□最速件□速件■一般主题仓储管理程序主办单位资材部页次第5页共5页6.3仓库盘点：6.3.1盘点时间：每个月的月底、年中（六月底）、年终（十二月底）。6.3.2盘点原则：物、帐一致原则、日清月结原则。6.3.3盘点操作：6.3.3.1盘点前的准备盘点前就充分计划及准备、如决定日期、人员编组、盘点办法及作业程序之讲习与训练。6.3.3.2清理仓库及现场货仓及现场预防清理，将目测可实施的物料先予以分类整理，对待验收或待品检之半制品及物料尽速处理，帐物整理，如须以重量计者先备妥量计，数量可准备计数器。6.3.3.3盘点实施对于计数方法、数量或重量、体积等事先决定计算单位，估计数之取舍方法也应订定标准。6.3.3.4综合、列表与调整盘点完毕，核对记录数量与原有帐物。6.3.3.5追查差异原因。6.3.3.6盈亏物料或物料之处理。6.3.3.7编表与分析将盘点之结果分析，可用作物料管理绩效参考用。6.3.3.8依据盘点结果对之存量获一数据，可与生产部、资材部,品质部等检讨备料政策。6.4补料6.4.1补料时仓库见《领料单》和《品质异常单》为主;生产线应分析补料原因,同时提供充分的证据说明理由.6.4.2仓库仓管员应统计月补料的数据做为日后管理的凭证.6.5退料6.5.1所有退料产品到仓库后全部重检;依原料方式验收,必要时全检判定.7.0附件：7.1《入库单》7.2《领料单》7.3《盘点表》7.4《报废单》