31204-仓库管理规定

仓库管理规定体系管理规定WNT-MS/QHSE-31204惠生(南通)重工有限公司第1页共8页Page1of8仓库管理规定文件编号：WNT-MS/QHSE-31204`RevisionStatus:修订状态：A124/6/09库龄分析，明确客供物料管理流程，增加流程图。chieflyincreasestorehouseageanalysis,confirmmaterialmanagementprocess,increaseflowchartA017/03/08IssuedforImplementation发布并执行张国庆姜明华陆志有Rev版次Date日期Description说明PreparedBy编制CheckedBy审核ApprovedBy批准仓库管理规定体系管理规定WNT-MS/QHSE-31204惠生(南通)重工有限公司第2页共8页Page2of81.目的为严格执行物资入、出库手续（包括客户提供的物资），规范物资入库验收及出库管理，保证库存品及仓库的安全，特制订本规定。2.适用范围本规定适用于公司所有仓库的管理。3.术语仓库管理（warehousemanagement）是指对库存物品和仓库设施及其布局等进行规划控制的活动。4.管理内容4.1采购部负责仓库的管理；4.2仓管员负责对原材料的规格、数量、外观进行验收；并负责原材料、工具、日常消耗品等的收发、储存、搬运、防护、标识管理；4.3仓管员负责库存物资和库房的安全与6S的管理；4.4质量部负责原材料、机加工件进仓前的检验工作；4.5采购部、设计部、质量部、生产相关部门负责公司自购设备及业主提供设备（业主参加）的检验工作；4.6请购部门负责其所请购物资（非项目用料）的入库验收。5.管理内容5.1库房设置5.1.1采购部负责建立库存物料分类分月动态表和保管员岗位责任制；5.1.2库房规划：采购部负责对库房进行规划并画出规划平面图，库区物料摆放一般要照规划平面图执行；5.1.3库区、库房、料棚、料台、道路及排水系统必须设计合理，统筹规划，保证库区整洁，物资存放安全合理，吞吐方便，消防道路畅通；5.1.4库房人员必须坚持面向生产、服务基层、提高精神文明，服务热情周到，树立用户至上的观念，不断改进和完善仓库管理工作水平，确保生产和公司财产完好无损。5.2物资验收5.2.1采购部采购主管负责跟踪物资的到货情况，在物资到货前填写物资的《采购入库单》通知仓管员去收货，以及在必要的时候参加物资的验收工作；仓库管理规定体系管理规定WNT-MS/QHSE-31204惠生(南通)重工有限公司第3页共8页Page3of85.2.2当仓管员收到供方的《送货单》和货物时，必须仔细核对“送货单”是否与《采购入库单》一致，点收所送物资是否与《送货单》数量、规格、型号等信息一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理；5.2.3产品用的物资，由采购员填写《检验申请单》给质检员，并通知其检验，检验合格后，才可入库。顾客提供的物品也须经质检员和顾客代表联合检验合格后才入库。物资验收不合格，由仓管员填写“退货单”给采购员，按《不合格品控制程序》进行处理；5.2.4非产品用的物资，由采购员负责填写《采购入库单》给仓管员收货，并通知请购部门检验，检验合格后，才可入库。物资验收不合格，由仓管员填写《退货单》给采购员，按《不合格品控制程序》进行处理。5.2.5检验的内容a、检查到货物资与《采购入库单》上的名称、规格、型号、数量是否相符；b、检查到货物资的质保资料、技术文件是否齐全；c、检查到货物资的外观有无损伤，机件有无丢失，外形尺寸有无差异；d、未开箱的物资可先清点箱数，暂不入库放在待检区，等待打开检验合格后再入库。5.2.6产品用的物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责收集，在通知质检员进行检验之时一同移交，验收后由质检部门负责编号保管好。仓管员不得遗失或任意扣留，钢材的材质证明必须分清材质、炉号、批号与实物相符，不得混淆。5.2.7非产品用的物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责按公司资料管理规定进行收集，整理和归档。5.2.8对于工程项目用的物资验收，具体按照工程项目的《物资验收管理规定》执行。5.2.9生产用设备的验收，具体按照《设备配置管理规定》执行。5.2.10公司计量检测设备的验收，具体按照《计量设备管理规定》执行。5.3保管保养5.3.1仓管员对所管物资必须达到五清四对口，即名称、规格、型号、数量、质量清,帐、卡、物、资金对口。5.3.2库内物资应按组别、分区分点定位摆放，定量装箱，货架分割，标记明显。5.3.3货架编号从左到右，货位号由货架一端开始一层一个编号，区号由外到里编号。5.3.4贵重物资入柜加锁，易燃易爆，剧毒等危险物资要隔离存放，专人保管，定期检查，防止意外情况发生。5.3.5坚持定期盘点，仓管员对有动态的物资，做到当月复查，每季一抽查（所管项数30%）,每半年普查（所管项数的全部核对一遍），年终大清查（所管物资逐项逐件清点）,确保帐、卡、物、资金四对仓库管理规定体系管理规定WNT-MS/QHSE-31204惠生(南通)重工有限公司第4页共8页Page4of8口。5.3.6对库房、料棚、料场存放的物资，仓管人员每天上班后要检查，下班前要检查，如发现渗漏、倒塌、积水、积雪、损坏丢失等应及时处理，重大问题必须及时上报处理。5.4物资发放5.4.1当仓管员接到用料部门开出的领料单时，仓管员应核对请领物料的品名、规格、数量、订单号等，确认无误后，仓管员执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料；领多少发多少。5.4.2工程项目用料，领料单如有生产设计部所出料单，则不需项目经理签字确认，直接由用料部门主管签字领用，如无生产设计部所出料单，则必须有项目经理签字确认（可以授权项目主管执行），并说明用途。5.4.3仓管员必须根据发料单发料，首先核对发料单手续是否齐全，印签齐备无误后，按物资名称、规格、数量备料发放，当面点清，发料单不准自行涂改，调换，混用，多发或少发。5.4.4物料出库后，仓管员要及时录入帐务系统。仓管员发料需要坚持一查库存，二动料签，三取料，四点交，做到帐、卡、物对口,库外料场发料时保管员必须坚持到场发料，直到装完车提走为止。5.5物资帐务管理5.5.1日常物资帐务处理，通过计算机帐务系统进行。5.5.2仓库文员负责每日单据的及时录入帐务系统，每月二十五日结出账面收/发/存数量。5.5.3仓管员负责每日领料/调拨单据的录入，做到日清月结，当天发生单据当天登销帐，每月二十六日结出帐面收/发/存数量。5.5.4仓管员负责所管理项目材料的用量统计，仓库主管负责项目材料用量的汇总，并上报项目经理。5.6物料异常处理5.6.1在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需经生产设计部或部门经理确认签字后方可发货。5.6.2生产结束后,现场如有余配件、半成品等需退入仓库的，现场车间需先整理；并填写《退料单》，经质控部门检查合格后（标有合格标记）,由生产部门主管填写，部门经理批准《退料单》，才可退入仓库。5.6.3现场车间在生产过程中,对发现的不合格配件、半成品等，先填写《物料异常报告》，交生产部门主管批示处理结果（较贵重的由生产部门经理批准），经质控部门确认后，退至仓库，仓管员依批示结果处理有关物料。5.6.4库存物料，若超过保质期或有品质异常，依物料标识卡去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分《物料异常报告》给仓库主管批示处理（一个月一次）。若属急货则由质控人员以《内部联络前笺》形式通知相关人员（原则上是谁通知检验就反映给谁）。5.7物料盘点5.7.1仓库每半年要进行物料盘点，做好盘点表5.7.2材料仓库、半成品仓库由生产部门派人协助仓库进行盘点；物料盘点表由仓库盘点人填写。仓库管理规定体系管理规定WNT-MS/QHSE-31204惠生(南通)重工有限公司第5页共8页Page5of85.8库龄分析5.8.1仓库每季度对库存材料按最小类别进行库龄分析，库龄分析的期间分为：3个月以内；3-6个月；6-12个月；12-24个月，24个月以上；5.8.2季度的《库龄分析表》报送到采购部及财务部，半年及年度《库龄分析表》采购部经过分析后报送财务部和采购部分管领导、总经理；5.8.3材料库龄在3-6个月期间的，为黄色预警，应引起重视；材料库龄在6-12个月期间的，为橙色预警，采购部门要追查请购部门和库存未用的原因；材料库龄在12-24个月的，为红色预警，采购部要对此类材料的库龄原因及责任形成分析报告和处理意见，报分管领导批准处理；5.9安全卫生5.9.1对存放危险品的库房，应报消防部门并获得书面许可。危险品仓管员应经过专门的培训，使其熟悉危险品贮存、物理化学性能以及对贮存环境和条件的要求。5.9.2对存放危险品的库房，具体按照《危险品仓库安全管理规定》执行。5.9.3库内外（库区）禁止吸烟和明火，需要动火时，必须经管理部安全环保部门批准,并备有消防用具及制定措施，方可动用明火，如发现有在库内吸烟或未经批准动火者，仓管员有权制止或上报。5.9.3电源使用符合安全要求，消防物资定点、定人、定期管理，仓管员对本库所备的各种消防物资必须会使用，懂性能会保管保养。5.9.4做好防火、防洪、防盗、防冻工作，下班检查库内外，人走灯灭门加锁。5.9.5按公司有关规定做好仓库“6S”工作，库内外卫生经常打扫，收发完料随时打扫，达到料架无灰尘，地面无垃圾，料场无杂草。6.文件6.1《材料检验管理规定》；6.2《设备管理规定》；6.3《计量设备管理规定》；6.4《6S管理规定》；6.5《危险品仓库安全管理规定》；6.6《剩余、废旧物资管理规定》；6.7《焊接辅材保管发放规定》。7.表单7.1WNT-MS/QHSE-31201-01请购单；7.2WNT-MS/QHSE-31204-01采购入库单；仓库管理规定体系管理规定WNT-MS/QHSE-31204惠生(南通)重工有限公司第6页共8页Page6of87.3WNT-MS/QHSE-31204-02领料单；7.4WNT-MS/QHSE-31204-03退料单；7.5WNT-MS/QHSE-31204-04盘点表；7.6WNT-MS/QHSE-31204-06调拨移库单；7.7WNT-MS/QHSE-31204-07退货单；7.8WNT-MS/QHSE-31204-08物料异常报告8.流程仓库管理规定体系管理规定WNT-MS/QHSE-31204惠生(南通)重工有限公司第7页共8页Page7of88.1物料管理流程MaterialManagementProcedureIncomingMaterialStorekeepershallverifythat:1.accompanyingBL(D/Oforlocalpurchase)withPO.2.thematerialreceivedisperB/LorD/OAnyCertsprovidedwitheverybatchofMaterial?ConductInspectionfordefectAnydefectsdetected?ReceivingstampshallbemadeontheDOOverseaspurchasedmaterials?UpdatereceivingquantityandotherintomaterialsystemWarehousemanagemantProductionraisesrequisitionformaterialsthroughMSSRMaterialissuingProductionRemainingmaterialreturnedtowarehouseOnholdpendingtheMillCert.Local1.Returntovendorandamendtheaccordinglyonthspot.Oversea1.RaiseaDiscrepancyReport2.Followu