仓库管理员的工作岗位职责【推荐5篇】

好文供参考!1/13仓库管理员的工作岗位职责【推荐5篇】【引读】这篇优秀的文档“仓库管理员的工作岗位职责【推荐5篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！仓库管理员的工作岗位职责【第一篇】1、根据客户订单，及时发货，核对发货订单与快递单上的信息；2、根据发货单进行品种、数量核对，快速，仔细打包，完成发货；3、负责仓库日常物资的`验收，入库，整理，盘点，拣选，复核，发货等工作；4、负责仓内货品和环境的清洁，整齐。仓库管理员的工作岗位职责【第二篇】1、负责货物日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；2、负责保持仓内货品和环境的'清洁、整齐和卫生工作；3、负责相关单证的保管与存档；4、货物数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入好文供参考!2/13仓库管理员的工作岗位职责【第三篇】根据小圈ERP平台耗材出库情况制作出库单，安排仓库工作人员发放常规耗材，并定时反馈物流单号。独立完成非常规耗材的验收、保管、装卸、邮寄工作。定期制作仓库耗材进货计划，保障仓库耗材的`合理库存量进行周期性耗材库存盘点，并对小圈ERP平台进行维护，保障耗材库存线上线下库存一致完成相关单据等资料的整理和归档。完成领导交办的其他工作。仓库管理员的工作岗位职责【第四篇】1、清点货物数量并做好记录；2、执行和完善仓库的规范作业标准及流程，提高效率，降低成本；3、科学管理货品库位，保证仓库较大化的使用率；4、有效配合公司整体业务运作需求，闲时配合司机随车装卸货物；5、完成领导安排的`其他工作。仓库管理员的工作岗位职责【第五篇】一、仓库的分类：好文供参考!3/13酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。二、物品验收：1、仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。2、验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。三、入库存放：1、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。2、进仓的物品一律按固定的位置堆放。3、堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平好文供参考!4/13放在层架上。4、凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。四、保管与抽查：1、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2、抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。五、领发物资1、领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。2、发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责。②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单好文供参考!5/13验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。3、货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。六、盘点：1、仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。2、将盘结果列明细表报财务部审核。3、盘点期间停止发货。七、记账：1、设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。2、账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。3、记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。4、审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。5、发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份。好文供参考!6/136、直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。7、调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。8、进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价。9、对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计。（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。八、建立档案制度：1、仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。2、材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购制度。3、物品库存量应根据酒店货源渠道的'特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。4、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。5、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理好文供参考!7/13及外贸管理的规定。6、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。7、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。8、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。9、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。10、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。九、物品、原材料盘查制度。1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。2、自然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。好文供参考!8/133、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。十、物品、原材料损耗处理制度。1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。十一、食品采购管理制度。1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。好文供参考!9/133、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。十二、能源提运管理制度。1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则好文供参考!10/13办理。4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。5、验收情况要及时报告采购部。十三、仓库物资管理制度。1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签好文供参考!11/13署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。十四、仓库安全管理制度。1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须好文供参考!12/13先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7、一切进仓人员不得携带火种进仓。8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。十五、仓库防火制度