仓储管制

顺源五金塑料电子厂仓储管制程序文件编号:MD-P-002版本:B制定日期:1998年11月15日修定日期:99年3月1日核准:部门:资材部审查:制定:S5制定日期1998-11-15主题程序书版次B等级普通修定日期99.03.01.仓储管制编号MD-P-002页数1OF41.目的管制物料,产品的领用作业维持产品储存期间的品质,以确保产品的正确性及料帐管理的一致.2.范围产品入库,领用及储存管理.3.参考资料3.1.进料检验程序PB-P-0153.2.不合格品管制程序PB-P-0063.3.出货作业程序YW-P-0023.4.物料监审(RMB)程序PB-P-0084.定义:无5.权责5.1.仓库管理人员.产品物料入库,领用及储存管理.6.作业内容6.1.入库作业6.1.1.原物料,零配件入库6.1.1.1.点收.6.1.1.1.1.厂商交货至公司时,应附送货单据和物料验收单由仓管人员核对送货之品名规格,数量,订单号码与交货日期,确认无误后于24小时内将物料验收单(附件一)交进料检验人员.6.1.1.1.2.厂商送交之物品应置于待验区,若因特殊原因未置于待验区时,仓管人员应在待验的产品上挂或放待验牌.6.1.1.2.判定合格时.6.1.1.2.1.进料检验人员在物料验收单上签字后,送仓管人员办理入库.6.1.1.2.2.仓管人员在将合格品搬运入库前,应确认交货产品每一包装或栈板上已贴有绿色合格标签.6.1.1.3.判定不合格时6.1.1.3.1.若判定不合格时,由进料检验人员在物料验收单上签拒收并通知采购人员处理此不合格品,品保单位通知仓管人员办理退货作业.6.1.1.3.2.若接受物料监审时,由进料检验人员在物料验收单备注栏上签注”临审”并贴上“临审标签”,将物料验收单交由仓管人员办理入库作业.制定日期1998-11-15主题程序书版次B等级普通修定日期99.03.01.仓储管制编号MD-P-002页数2OF46.1.2.退料入库.厂务中心在成品完工后,将剩余之物料点清数量后开立物料退货单并由该单位主管签字后,交仓管人员办理入库.6.1.3.半成品与成品入库作业.6.1.3.1.半成品与成品完工时,由生产单位填写入库单(附件三)注记是半成品或成品)通知品保检验,经品保检验合格并签署确认后交仓管人员办理入库作业.6.1.4.客户退货入库.由业务填写销货退回单交给仓管人员点收,确认无误后,由仓管人员通知品保检验,经品保检验为不合格并签署后交仓管人员办理入库作业.6.1.5.报废品入库原物料,半成品及成品由申请单位填写报废单(附件四),由申请单位将报废品放置于仓库的指定区域.6.2.仓储管理作业.6.2.1.仓储规划.仓储规划分为成品仓库,零件仓库,不良品区,报废区等各仓库储放及管理之物品划分如下:6.2.1.1.成品仓库.储放及管理完成外包装之成品.6.2.1.2.零件仓库储放及管理零件等之良品6.2.1.3.半成品仓库.储放及管理半成品等良品.6.2.1.4.不良品区储放属于供货商或外包加工等之不良品6.2.1.5.报废区储放报废品6.2.1.6.客户退货区储放属于客户退货的不良品6.2.2.发,领,退料作业时6.2.2.1.为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员应确实执行.6.2.2.1.1.仓储整理,整顿作业.6.2.2.1.2.进,出帐的核对与登录.制定日期1998-11-15主题程序书版次B等级普通修定日期99.03.01.仓储管制编号MD-P-002页数3OF46.2.2.1.3.生产用料的核对与备料.6.2.2.1.4.呆废料的预防与处理.6.2.3.储位规划.各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.6.2.3.1.物料之储位可依产品别,相似零件别或料号别加以区分.6.2.3.2.对所规划的储位与料架的每储存格应予格应予编定代码并明显标示以利物料备放管理6.2.4.先进先出控制.在新入库产品入库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确保产品领用能够维持先进先出原则.6.2.5.储期与仓储环境管理6.2.5.1.由仓库人员制订储期与仓储环境管理标准(附件五),做为管理的基准.6.2.5.1.1.储期依据产品的特性,若有储存限的考虑时,规定物品的储存期限,储存期可视实际需要以制造日期或进厂日期为基准.6.2.5.2.对超出保存期限的产品,仓管人员应在实物上予以标示,以防止未决定处理方法前领用.6.2.5.3.超出保存期限的产品可填写物料监审单,依物料监审(MRB)程序决定其处理方法或以报废单申请报废.6.2.6.物料记录卡(附件六)豋录.6.2.6.1.各仓库需对所储放之物料,须一物一卡依据相关异动单据详细登录于物料记录卡上,豋录时务求物帐一致.6.2.6.2.豋录物料记录卡时须记录入库日期及数量或领料日期及数量并于每一笔进出后计算结存量.6.2.6.3.物料记录卡须指出物料所储放的位置并于储位调整时予以修正.6.2.6.4.除物料记录卡外,仓管人员应另建立帐册以核帐.6.2.7.物料库存稽查.6.2.7.1.月盘点.每月底,由仓管人员进行全数盘点,将结果记录在物料月结表(附件七)上.6.2.7.2.年终盘点每年度进行年终盘点.6.2.7.3.库存稽核重点.6.2.7.3.1.库存稽查,盘点时,除清点品名数量外,尚须针对库存品之损坏污染,变质及使用期限做稽查.制定日期1998-11-15主题程序书版次B等级普通修定日期99.03.01.仓储管制编号MD-P-002页数4OF46.2.7.2.2.仓管人员应每三个月巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以标示并填写,物料监审单依物料监审(MRB)程序处理或以报废单申请报废,在未决定处理方式前此一类物料禁止领用.6.3.领用作业.6.3.1.原料,零配件,半成品领料.由领料单位开出领料单提前送至仓库,仓管根据领料单(附件八)上的品名规格,单位,申请数量,实发数量之备料作业.6.3.2.成品出库.由业务开立出库单经业务主管审核签字,送仓管将待出货产品移至待出货区等待出货.6.3.3.供货商不良品处理.生产单位退回之零配件不良品,属于供货商责任及进料检验所发现的不良品,若判定退回供应商时,由仓管人员开立物料退货单,办理退货作业.6.3.4.临时性领料当因作业需要,例如提供样品或产品研究使用时,由申请人填写领料单经主管核准后,仓管领取库存品.6.3.5.若生产单位在制程中造成超过计划用料,需补料时应开立补料单,经相关单位主管核准后,仓管人员按需补码量发料.7.附件7.1.附件一:物料验收单MD-P-002017.2.附件二:物料退货单MD-P-002027.3.附件三:入库单MD-P-002037.4.附件四:报废单MD-P-002047.5.附件五:储期仓储环境管理标准MD-P-002057.6.附件六:物料记录卡MD-P-002067.7.附件七:物料月结表MD-P-002077.8.附件八:领料单MD-P-00208顺源五金塑料电子厂物料验收单日期:年月日下午厂商机种品名料号订购数累计余数订单数交货数量不良(足)实收数量单价金额主管仓管品管接收备注MD-P-00201S5编号:上顺源五金塑料电子厂物料退货单NO:年月日厂商品名单位送货数量责退数量单号规格单价金额退货原因仓管品管审核厂商备注MD-P-00202S5顺源五金塑料电子厂入库单入库单号:客户:工令编号:制造单位线别制表日期品名料号单位数量本工令生产批量累计入库数备注接收单位:审核:品管:填表:MD-P-00203S5顺源五金塑料电子厂报废单年月日NO:品名料号/规格单位数量单价金额备注报废原因核准:品管:部门主管:申请人:MD-P-00204S5顺源五金塑料电子厂储期与仓储环境管理标准制表日期:仓期:A:以制造日期为基准B:以入库日期为基准项次品名仓别储期储存环境规定备注核准:制表:MD-P-00205S5顺源五金塑料电子厂物料记录卡料号:-------------------------品名规格:--------------------------单位:-----------------------日期收入发出结存单据号码位置MD-P-00206S5顺源五金塑料电子厂领料单领料部门:年月日品名规格单位申请数量实发数量备注核准:领料:仓管:MD-P-00208S5顺源五金塑胶电子厂年月份盘点表仓别:制表日期:序号品名材质规格型号单位上月库存本月入库本月出库本月库存实际库存备注核准:审核:初审:制表:MD-P-00207S5