仓库程序文件（DOC37页）

澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第1页生效日期2016年11月1日仓库管理控制文件受控状态；编制人审核人批准人发行部门澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第2页生效日期2016年11月1日变更履历序号变更日期章节变更前内容变更后内容版本页次修订人澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第3页生效日期2016年11月1日文件清单序号文件编号文件名称文件版本生效日期起止页码123456789101112131415161718192021澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第4页生效日期2016年11月1日仓库管理控程序1.目的规范仓库流程化管理、标准化操作，确保仓库收发存准确无误，遵守产品按照批次出入库管理，按照客户要求进行打托、包装、装货、出货，满足客户需求，提升仓库管理技能，遵守国家环境、健康、安全方针政策，降低公司成本，提升工作效率。2.范围适用于仓库所有工作3.定义3.1组织架构：仓库管理岗位权责3.2岗位职责：所有不同岗位的工作要求和责任3.3流程管理：仓库作业顺序，相关部门支配本作业之间的供应链管理事项。3.4作业标准：规范仓库作业的书面标准、要求、注意事项。3.5管理制度：为了作业安全、纪律严明、奖惩分明，对职工进行一些约束、引导、以及相关合理条件要求。3.6绩效考核：客户要求、公司目标，对职工工作业绩的考评事项。4.职责(仓库具体岗位职责参照5.2）4.1仓库：根据客户需求确保收发存准确无误。按时完成当日进销存系统帐管理，准确及时提供相关信息报表。安全保管产品，减少搬运、存放、装卸时带来的损坏。杜绝仓库安全隐患，确保帐卡物一致。配合运输及时、准确、安全出货。严格遵循仓库作业流程、作业标准进行作业，保证产品分区、分类、定位、批次管理。负责仓库月度、季度、年度盘点，做出相应的盘点差异分析。澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第5页生效日期2016年11月1日严格执行KPI考核、5S管理、看板管理。4.2运输部：按照出货计划，合理安排车辆，提货车辆及时到达仓库。及时反馈运输异常导致产品退货信息，及时提供提货单、退货单。按照计划安排转仓，及时给仓库提供转仓计划、系统送货单。出货时清点货品数量，完整签单。4.3AC仓库汉高负责人(俞平)：与汉高，供应商，承运商通过电话，邮件，传真与面对面的联系与沟通。对库存，收货，发货的整体计划与监控，确保每日的运作按照计划顺利进行，保证仓库运作的准确性，高效性与及时性。确保汉高要求的绩效指标的完成，跟进和仓库运作每个月的循环改进。跟踪系统账目的更新与异常事项处理、索赔等，保证库存准确性的同时定期生成报告与客户进行沟通。仓库操作异常处理，客户投诉解决事宜。对仓库未来新的目标、指标规划5.相关内容及流程5.1仓库组织架构：项目经理现场经理仓管员客服专员仓库运输协调员组长拣配员装卸工门卫安检账务员澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第6页生效日期2016年11月1日5.2岗位职责项目经理负责仓库规划、工作计划制定、年度目标制定与实施方案。仓库新项目洽谈、管理、以及后续的业务开展。解决客户投诉以及完善措施，仓库管理技能培训。处理客户反馈信息，满足客户需求，按照客户要求统筹仓库管理。跨部门沟通协调，促进仓库工作有顺利开展。制定仓库作业流程、作业标准书、仓库各项管理制度、绩效考核，以及客户需求的各种文案。完成质量体系要求各种指标，每年确保通过体系认证审核。协助仓库处理解决异常问题。保证仓库工作不脱节，按时完成汉高对AC仓库要求的各项指标。优化仓库资源，提高工作效率，降低成本；完善仓库各项管理体系与制度。按时完成上层领导安排任务。不定期的抽查各个岗位各种工作事项，随时对各个岗位绩效考核现场评分。现场经理负责仓库整体工作的现场安排与协调，了解仓库每天工作进度。处理仓库紧急异常，跟踪异常处理事项。WMS正常出入库操作，根据发货单汇总拣配单，并且按照出货次序安排拣货。组织每月盘点，提供盘点数据，核对WMS和实物差异，并查出原因，保持账物一致。月末提供职工薪资明细，汉高费用结算相关报表，以及加班值班申请表。对现场操作人员进行书面绩效考核。巡查仓库现场，及时订正现场违规操作，注意安全事项，现场5S是否合理达标；仓库现场是否存在安全隐患事项。及时反馈、回复与现场操作相关邮件和信息。现场工作指导、监督、抽查每一项安排的工作完成结果。审核仓库各种单据、账务；落实现场每日工作事项。澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第7页生效日期2016年11月1日组长1.负责仓库现场工作协调，督导仓管员和装卸工按照仓库管理要求、作业标准进行操作。2.严格执行仓库5S管理，安全制度管理；及时反馈现场异常情况。3.负责外来货品卸货、清点、核对、签收单据；检查货品是否按照批号分类，是否张贴批号标识，捆绑是否符合要求。（包括送货、退货）4.货品直接入平面仓时，必须分区分类整齐放置。5.定期组织人员整理平面仓，保持仓库整齐干净。6.按照文员的指令及时把退货区的货品移到规定位置。7.确保提交给文员的单据签收完整准确，及时提交给文员当天的单据，下午未处理完的单据，次日中午必须提交。8.配合仓库经理和文员把相关的工作按时完成，及时反馈异常问题。9.对仓管员装卸工做相应的绩效考核。10.凭单据收货，如果单据和实物不一致及时反馈给项目经理，并且在单据上注明实际收货情况，让送货人签名和日期。11.及时打印拣配单，按时做到货记录表，发送给关联部门。客服专员及时办理系统单据信息分配，确保准确确无误。及时打印相关单据-----送货单、COA、转仓单等。及时办理退货、补货，并且对信息跟踪完成进度。按时编制、汇总每日发货明细、运输明细，及时发送给关联部门。及时给客户反馈需求信息和邮件，配合仓库经理和俞平，处理一些异常、突发事件，并通知汉高关联部门对异常事项的更改。办理澳丰车辆提货相关单据、手续（分发澳丰司机车辆来仓库提货单据，车辆未来提货并跟运输催促提货司机）审核仓库提交的退货单、补货单，发现问题及时提出更正。汇总客户投诉，及时解决投诉问题，督导仓库对投诉的完善与过程控制。澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第8页生效日期2016年11月1日账务员监督单据签收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回当事人。按时录入系统数据，保证数据准确无误，在规定的时间范围内完成，杜绝客户投诉。及时向关联部门或者客户传递、反馈、以及回复邮件相关信息。各种单据资料按月份归档，单据已经完成的和未完成的分开保存，未完成的定期提醒负责人，遇到再不及时处理会影响到客户或者产生不良后果的事项，及时通知项目经理。及时提供各种报表资料，保证信息的完整准确性。关注系统动态，跟踪处理系统信息、数据异常，确保账物一致根据盘点表核对系统数据，保持账物一致；定期核对SAP和WMS,是否存在差异，查出原因，解决差异事项。确保账务日清月结，月末汇总盘点差异，并做出差异索赔明细表。配货汉高仓库负责人监督仓库现场异常操作，对违规操作事项记录并及时更正，方可做账目处理。仓管员负责发货装车、货品清点、单据核对、签名，包括提货、补货、换货；必须按照单据拣货、出货。所有单据必须有提货人签名和日期，仓库保证两个人签名和日期，捡配单和提货单都必须有仓库两人签名和日期。及时把当天的单据提交给账务员员，当日未完成的单据次日中午按时提交，单据签收必须完整。货品与单据不一致时及时反馈将信息项目经理，等待指令再做收发处理。协助组长做好仓库5S整理。.配合仓库经理和账务员按时完成工作事项。必须严格按照区域进行产品放置，并做产品标识；退货区里的产品必须对应的退货单附加在产品上，以便追查。负责货品上、下架，库位号的记录，单据的签收；监督产品否按照要求捆绑、包装、装车，是否有张贴批号标识。澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第9页生效日期2016年11月1日每天巡查仓库货架异常事项，例如货品倾斜、货品超高超载、货架插销、横梁、立柱、防护栏是否存在异常；立体仓库货品是否分区分类整齐放置；地面卫生，有无杂物，通道是否畅通，货品是否被拆箱，货品是否有破损。及时向账务员反馈仓库呆滞已久或者将近过期的货品信息。门卫、安检员按时登记外来人员出入事项。详细记录送货、提货车辆、人员信息。合理控制车辆排队入厂次序。监督是否穿戴反光背心，车辆是否配戴劳防用品、消防设施。定时点检仓库消防设施，记录详情。定时巡检仓库安全事项，并做记录表。监督职工是否在禁烟区内抽烟，按时上下班。定时抽查仓库5S情况，及时反馈异常。按时巡逻厂区确保财产安全；按时巡检药品箱、洗眼器、温湿度计、并且及时登记现场记录详情。装卸工负责挑选合格的托盘，按照批号分类卸货，货品不准超出托盘尺寸。按照要求对货品进行捆绑，张贴批号标识。按照规定要求放置货品，严禁超高超载。负责货品装车，数量清点、分类物理隔离。负责协助仓管员进行货品拣配、仓库整理、5S现场操作。负责货品包装、拼托、打托盘、修托盘等事项。配合仓库组长仓管按时完成装卸以外的工作事项。5.3流程管理澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第10页生效日期2016年11月1日主流程ISO9001、ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求流程负责人5.3.1产品收货流程1）确保产品无损、分类、分批号存放2)及时准确入库（包括SAP更新）3）异常状况及时反馈4)库存准确率(系统与实物的匹配率)参考KPI5)符合汉高SHE要求6)控制加班仓库现场经理/组长5.3.2产品发货流程1)确认发货信息2)及时准确按单发货3）及时准确出库（包括SAP更新）3）异常状况及时反馈4)客户投诉率参考KPI5)符合汉高SHE要求6)控制加班仓库现场经理/组长5.3.3产品退货流程1)明确退货要求2)核实退货信息3)入库至退货区4）跟踪退货信息，及时按照退货判定结果处理退货4)符合汉高SHE要求5)严格按照汉高要求对退货进行处理仓库现场经理/组长5.3.4产品补货流程1)明确补货要求2)核实补货信息3)按照补货单配货，系统出库做补货详情备注4）跟踪补货过程，补货单分类存档5)符合汉高SHE要求6)严格按照汉高要求对退货进行处理仓库现场经理/组长5.3.5仓库盘点流程1）合理制定盘点计划2）有效组织盘点资源3）监控盘点过程4）及时提供有效差异报告，并作索赔明细5)符合汉高SHE要求仓库现场经理/组长/仓管员澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第11页生效日期2016年11月1日5.3.6产品报废流程1)报废清单2)存放在报废区域3)经过汉高部门审批、现场确认4)按照指令做报废清理，系统及时销帐，备注报废详情仓库现场经理/账务员5.4流程图产品收货流程流程图步骤负责人步骤描述ISO9001控制点描述考核要求ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求供货商仓管员1、提前一天通知仓库送货2.仓库开始整理库位合理布局库位分区分类定位管理供应商仓管员供应商凭送货单、COA送货1、确认送货品名、批次、数量、质检合格报告（COA)等1、提供MSDS（中文）、确保货物贴安全标签（GHS)2、确保提供有资质车辆及人员进行产品安