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1目的对与重大环境因素/职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环境/职业健康安全方针、目标和指标的实现。2适用范围适用于公司环境/职业健康安全运行过程的控制。3职责3.1办公室负责组织编写有关公司内部环境/职业健康安全文件；负责组织有关部门识别确定环境/职业健康安全控制点；负责检查各部门环境/职业健康安全运行控制情况。3.2生产部、现场仓库等部门负责做好原材料的管理。3.3办公室负责办公区域废弃物的收集分类处置。3.4各车间负责生产现场废弃物的收集分类处置。4工作流程图（见附图1）5程序5.1环境/职业健康安全管理的一般要求5.1.1技术部及生产部根据生产需要，组织编写必要的工艺规程(作业指导书／工艺文件等)。工艺规程中应包含操作过程中应注意的安全/环境事项。生产现场应严格按照相应工艺规程/作业指导书进行。5.1.2生产部按要求对设施、设备(含环境保护、消防安全设施设备)进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态。设备使用、维修、保养中，应按要求做好环境保护、安全防护工作。a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。b)设备在维修、保养过程中所废弃的油料必须放在加盖器皿内，禁止随便排放；废弃零部件、废油棉丝和手套应分类收集。c)对可能造成重大环境影响、重大事故的设备，要采取相应措施，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽/盘予以收集；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。ABC有限公司程序文件文件编号：TCL/CX232011版本：A修改：0环境、职业健康安全运行控制程序共4页第1页d)有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。e)各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划的更新和改造。f)设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。g)电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。h)引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。5.1.3品质部根据《监视和测量装置控制程序》的有关规定，保证环境/职业健康安全监测设备处于正常工作状态。5.1.4生产部按要求对车间现场环境进行管理，确保各生产区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐，有毒有害的作业应配备必要的防护设施。5.1.5生产过程中应考虑防止工伤和职业病，要考虑防止环境污染，节约资源与能源。要考虑降低工作中对环境的影响及资源、能源的消耗。a)采用新技术。降低原材料的消耗；b)使用较少的有害化学物质，减少生产中对环境和健康的影响；c)减少有害物质的使用，尽量消除材料在生产过程中造成的污染。5.1.6化学品的购买、贮存、收发、使用、废弃应防止管理不当而造成的环境、安全问题。5.1.7易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员、定量、定品种的安全规定。易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火灾的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经项目部经理批准，在专人监护下进行。5.1.8公司办公区域内部废弃物，各部门按规定地点分类放置废弃物，由办公室统一进行处理，以防止废弃物影响环境和员工的身心健康。。5.1.9生产现场产生的固体废弃物，由生产部监督各车间对车间的废弃物进行统一分类处理。5.1.10生产部负责对生产现场的水、电、气、油类等能源进行管理，每月统计用量。对ABC有限公司程序文件文件编号：TCL/CX232011版本：A修改：0环境、职业健康安全运行控制程序共4页第2页主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用。5.1.11员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识、环境意识、职业健康安全意识，详见《人力资源控制程序》。5.1.12对在现场从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须要求其进行专业安全技术培训，经国家主管部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。操作人员应将操作证复印件交公司办公室备案，对特殊工种的在岗人员，要求各车间必须进行经常性的安全培训教育。并做好培训记录，办公室可适时进行查阅，并定期交办公室保存。5.1.13公司的组织机构应与环境/职业健康安全管理的水平相适应，不适应时，应及时进行调整。5.1.14各部门负责人合理配备人、财、物等资源，严格按照文件的要求，开展环境/职业健康安全管理工作，办公室按《绩效和法律法规符合性测量程序》的要求随时检查各部门的环境/职业健康安全运行控制情况。当出现不符合情况时，要求该部门进行相应的整改。5.2环境/职业健康安全控制点的管理公司在日常的管理中，对与重大环境因素、重大职业健康安全风险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响、重大事故的作业点，由办公室组织有关部门设置环境/职业健康安全控制点，并对控制点做出明显标识，编制有关控制文件，按文件的要求进行监控并做好监控记录。5.3对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素、重要职业健康安全风险的供应商，公司依据《相关方环境、职业健康安全控制程序》对其施加影响，使他们的行为符合有关规定。车间生产人员进行作业时，各车间主任应加强管理，对违反作业规定并造成公司财产损失、环境污染、人员伤害者，须索赔并严加处理。5.4对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。6相关文件《监视和测量装置控制规定》《废弃物控制程序》《化学物品污染控制程序》ABC有限公司程序文件文件编号：TCL/CX232011版本：A修改：0环境、职业健康安全运行控制程序共4页第3页《空气污染控制程序》《能源资源控制程序》《水污染控制程序》《噪声控制程序》《相关方环境、职业健康安全控制程序》《应急准备和响应控制程序》《绩效和法律法规符合性测量程序》7记录《环境、职业健康安全监督表》ABC有限公司程序文件文件编号：TCL/CX232011版本：A修改：0环境、职业健康安全运行控制程序共4页第4页附图1：工作流程图确定环境安全控制点确定控制要求获得运行相关作业文件实施运行控制运行检查和纠正环境及职业健康安全监督表ABC有限公司TCL/JL-Z-5.5.6-01No：项目监督检查结果项目监督检查结果◇是否按规定使用空调等电器，节约用电的情况符合□基本符合□不符合□◇化学危险品的管理情况符合□基本符合□不符合□◇节约用纸的情况符合□基本符合□不符合□◇噪声控制情况符合□基本符合□不符合□◇其他能源使用和管理情况符合□基本符合□不符合□◇设备安全防护装置的使用情况符合□基本符合□不符合□◇环保及安全教育、培训情况符合□基本符合□不符合□◇废弃物的分类符合□基本符合□不符合□◇环境、安全目标、指标和方案完成情况符合□基本符合□不符合□◇废水、废液的处理是否按规定进行符合□基本符合□不符合□◇相关法律法规的收集、遵守情况符合□基本符合□不符合□◇废气和粉尘的管理符合□基本符合□不符合□◇文件的管理和使用情况符合□基本符合□不符合□◇员工的职业健康防护用品使用情况符合□基本符合□不符合□◇环境因素的识别情况符合□基本符合□不符合□◇机器设备的保养情况符合□基本符合□不符合□◇危险源的识别情况符合□基本符合□不符合□