仓库贮存作业细则

文件编号：XXX仓库贮存作业细则受控状态：分发号：浙江南瑞科技有限公司南瑞科技仓库贮存作业细则编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第1页，共页修订履历序号修订日期页次版次修订说明备注批准审核编制南瑞科技仓库贮存作业细则编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第2页，共页1.目的为了加强公司出入库物资的管控及仓库物资出入管理，保证公司财产安全及保障资金合理周转，特制订本规定。2.适用范围本规定适用于公司公司仓库物资、客户提供产品及供应商提供首检品的管控。3.权责3.1由公司生产部负责本规定的编制和修订；3.2仓管员负责物资出入库、产品防护和盘点管理及账务处理；3.3各相关部门负责按规定手续办理物资出入库；3.4财务部负责定期对物资进行盘点监督管理；3.5质检部负责物资的检验。4.流程图贮存作业流程图见附录A5.管理内容5.1入库管理5.1.1开单送检5.1.1.1物资按其种类分别按下列程序进行送货和开单检验：a.外购物资由采购部根据物资和到货清单开具《验收入库单》，留存根联，其他联交质检部送检;南瑞科技仓库贮存作业细则编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第3页，共页b.车间加工的半成品和产成品由车间开具《验收入库单》交质检部送检；c.售后物资退货由售后服务部开具《验收入库单》交质检部送检；d.公司内部物资退货由退货单位用红字开具《领料（出库）单》，交质检部送检;5.1.1.2质检部负责对送检物资进行检验，并将检验结果记录在送检单据上，留检验联做存档依据，其他联交原送检人。5.1.2核对、签收、摆放、登卡5.1.2.1仓库员接到经检验的物资和经检验员签字的入库单据后，对物资的名称、型号规格和数量等进行一一核对，将核对结果记录在入库单据上，并将物资按类别归类摆放，同时在《物资收拨卡》上进行登记；5.1.2.2入库单据根据物资种类按下列方式传递：a.外购物资和退货物资由仓库员留存库房联b.内部加工的物资由仓管员留存库房联和记账联c.售后服务退货物资由仓库员留存库房联和记账联d.公司内部退货物资由仓库员留存库房联和记账联仓管员记账后，将库房联存档，记账联分类整理好交财务部。5.1.3记账与统计5.1.3.1仓库员依据生产部的采购计划单对采购计划达成率进行统计，并在次月3日前报相关部门；5.1.3.2仓库员将所有留存的验收入库单据进行记账，每周五上交本周的记账单据于财务部；南瑞科技其余联交原送检单位，做存档、统计、结算之用仓库贮存作业细则编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第4页，共页5.1.3.3仓库员每周五做好库存报表发于各相关部门，并在每月3日前将上月的所有单据及盈亏表交财务部。5.2防护、贮存及‘6S’管理5.2.1防护和贮存管理须符合下列要求：a.库存物资须按合格状态、类别、形状及特点进行分类摆放，做到两齐（库容整齐、摆放整齐）、三清（数量、质量、规格）、三洁（货架、物资、地面）、三相符（账、物、卡）、四定位（区、架、层、位，对号入座）。b.仓库员需对合格品、不合格品（退货、返修、返工、报废、让步使用）进行区分放置并做好标识，物资所有标识应注意防护，防止丢失、模糊不清，不得涂改和挪动，以防止物资混放。c.物资堆放高度以不会堆压变形而影像质量、无安全隐患为宜，做到上轻下重、上小下大的原则，堆放顺序满足先进先出的要求；d.对于贮存条件要求严格或贵重物资必须重点检查。e.物资库存数量须严格按安全存量表操作，超过安全存量应拒收，低于安全存量应及时报告。物资安全存量由生产部编制，采购部、销售部会签，总经理审核，董事长批准。f.根据物资的特点和要求须作好防锈、防潮、防变质、防失效、防变形、防损坏等防护工作，经常检查库存物资的保存质量，及时处理锈蚀、霉变、受潮的物资，对于易变质、易腐蚀的物资要增加检查频次。g.对于贮存条件有特殊要求的物资应明显标识，并采取措施满足贮存条件的要求。对规定有贮存期限的物资，应在物资收拨卡上予以标注，到期要重新送检。南瑞科技仓库贮存作业细则编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第5页，共页h..仓库须加强安全管理，配备必要的安全防范设施设备，与仓库无关人员，一律不得入内。i.每月月底对仓库内的呆滞料做整理并汇总上报。j.仓库人员要求对消防通道做严格管控，保持通道畅通。k.物资周转、上下架应注意安全，物料摆放不能超出货架或托板的承重量。5.2.2‘6S’现场管理生产主管每周定期或不定期对仓库6S现场检查填写《仓库6S检查表》，仓管员对每次检查的问题及时进行整改。5.3出库管理5.3.1车间使用的生产物资（包括工具、劳动保护用品）由车间开具《领料出库单》，由生产部经理审批后交仓管员发放。大批量多种类领料时应开具《批量领料出库单》。5.3.2技术部、质检部试验或检修所用物资，售后服务部、销售部领用客户所需物资均须开具《领料出库单》，部门经理审批，生产部经理会签后交仓管员发放。5.3.3生产过程中因补加、更改、或损坏等变更的，由领料人员凭相应的变更单开具《领料出库单》，经部门主管审批后给予发放。5.3.4采购物资经检验不合格需退货的物资，由采购部开具红字《验收入库单》交仓管员办理出库手续。5.3.5紧急情况下的物资出库，由领用单位在《物资借用登记表》上登记，经仓库主管签字后办理借出，不记账。领用单位须在约定时间内归还或办理出库手续。归还时，根据借出使用情况，必要时须重新送检，合格后方可入库。物资归还后仓管员应及时在物资借用登记表上进行注销，南瑞科技仓库贮存作业细则编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第6页，共页借用人做好监督。5.3.6当物资领出发放时出现物资短缺，仓管员应填写《缺料单》并将其交于相关车间部门确认，同时交部门主管一份。短缺物资到位后，仓管员根据缺料单发放物资。仓管员收到的领料出库单据必须填写规范、完整，按规定经过审批，物资发放时认真仔细进行核对，并在物资收拨卡上登记，同时在领料出库单相应位置签字，然后进行记账，最后将记账联分类整理后交财务部，库房联存档。5.4物资盘点5.4.1每月月底仓管员须对仓库物资进行盘点，并将盘点结果上报生产部经理。5.4.2生产部经理对仓库做好监督工作，每月月中、月底对仓库的账务卡抽查两次，抽查结果填写在《账物卡抽查表》中，并作为部门工作重要管理项目上报总经理。5.4.3每年6月份、12月份财务部组织相关人员对所有物资进行盘点，具体盘点要求和程序按财务部盘点前的通知要求执行。5.4.4盘点中发现的不合格品按照相关品质管理规定执行，呆滞料、废料应填写《呆滞物资评审表》及时报告相关部门处理。5.4.5发生盘盈、盘亏时，应查明原因，报告生产部和财务部，经主管领导批准后进行处理。因管理不善造成物资亏缺的，按《仓库管理规定》对责任人给予批评和赔偿处理。5.5物资账务管理物资账务管理须符合下列要求：a.物资出入库须严格按出入库单据上的数量签收、签发、登卡、和记账，不得漏记、错记、误南瑞科技仓库贮存作业细则编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第7页，共页记和重复记账，确保账务卡一致。b.物资台帐不得出现负数，若有应及时查找更正，不能更正应如实上报处理。c.账卡登录须做到日清月结，不得挤压单据。d.账务变更须经生产部、财务部门会签，总经理批准后，方可实施。5.6文件存档每月底仓管员将当月的出入库单据、缺料单、6S检查表、采购计划达成统计表、呆滞品评审表、账务卡抽查表、物资借用登记表进行分类整理保存入档，归档标签须包含文件名称、文件编号、保存期限、建档日期、建档人，已超过保存期限或已没有保存价值的存档文件，在作废、销毁前经部门负责人报管理者代表同意后方可处理，并及时在登记表上注销。6.相关文件QP/NR-423A1-2009《文件控制程序》QP/NR-083A1-2009《不合格品控制程序》xx/xx-xxxxx-xxxx《仓库管理规定》7.记录表单序号表单编号表单名称样式1验收入库单表单12批量领料出库单表单23领料出库单表单34仓库6S检查表表单4南瑞科技仓库贮存作业细则编号：编制部门：实施日期：版次：修订次：页次：第8页，共页（接上表）5账物卡抽查表表单56物资借用登记表表单67物资收拨卡表单78缺料单表单89呆滞物资评审表表单9附录A:贮存作业流程图（未定）南瑞科技表单1：将公司现用的零部件入库单和产成品入库单合并为验收入库单。验收入库单送检单位：日期年月日产品名称型号规格单位单价数量合格数不合格数入库数金额备注合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分¥：制单送检验收入库记账文件编号：XXX编号No.表单2：批量领料出库单单位：编号：序号库存编码名称型号规格单位单台用量领料数实发数备注123456789101112131415领料人：审核：批准：发料：记账：文件编号：XXX表单3：将现用的产成品出库单稍作修改，和验收入库单一样增加库房联和检验联，库房联作为仓库存档，检验联作为检验依据，省去开验收通知单环节。领料（出库）单单位：合同号：日期年月日产品名称型号规格单位单价领料数实发数金额备注合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分¥：制单提货审批发货记账文件编号：XXX编号No.表单4：仓库6S检查表检查日期：序号项目检查标准评分1环境、设施1.通道顺畅无物品，通道标识规范，划分清楚2.地面、角落清扫干净无积尘、纸屑3灭火、消防器材没有随意挪动，灭火设施前方无障碍物4.墙壁无手脚印，无乱涂乱划5灯管、电扇、开关盒等无异常,无灰尘，无死拉乱扯电线现象6.窗户、窗台干凈，玻璃、及窗户锁扣无损坏7、垃圾摆放整齐、定期清理8、磅称、叉车放于规定位置9、雨具放置在规定的位置10、清洁工具放于规定位置2办公区1..桌面文件、资料、用具摆放整齐，有规律2、文件单据分类存放、标识清楚。3、不要的旧文件、资料应及时处理。4、能随时取出必要的文件。5、文件夹有标示且与放置内容一致3货架、物料1.有平面标识图及物品存放区域位置标示2、存放的物品与区域及标示牌一致3、物品、货架摆放整齐、安全4、标识清楚完整、无破损5、易燃、有毒物品放置在特定场所，专人负责管理4人员1、穿着规定厂服，保持仪容清爽2、按规定作业程序、标准作业3、谈吐礼貌4、工作认真，不闲谈、不怠慢、不打瞌睡工作认真专心检查人员签字得分合计文件编号：XXX表单5：账物卡抽查表-----年----月-----次序号名称规格单位数量备注账卡物123456789101112131415本次共抽---项，其中有---项不相符，账物卡相符率为----%。抽查人：仓管员确认：文件编号：XXX表单6：物资借用登记表-----年----月序号名称规格单位数量借用日期借用人签字约定归还日期经办人签字仓库主管签字实际归还日期12345存档人/日期：主管审核：文件编号：XXX表单7：物资收拨卡名称规格单位位置最高存量最低存量日期摘要收入发出结存备注文件编号：XXX表单8：缺料单序号名称型号规格单位缺料数备注12345制单/日期：确认/日期：文件编号：XXX表单9：呆滞物资评审表序号名称型号规格单位数量情况描述备注12345678910生产部意见：签字/日期：质检部意见：签字/日期：------部意见：签字/日期：------部意见：签字/日期：总经理（董事长）意见：签字/日期：注：1.呆滞物资指在库时间≥6个月没有进行过出入库的、内部损坏无法退货的、边角废料等无法使用占用资金的物资。2.涉及到物资购买、使用的责任单位，签署处理意见必须客观、公正，以达到解决实际问题为目的。3.报废或金额超过N元以上的须经总经理（董事长）进行审批。各相关部门意见不一致的由总经理进行裁决。文件编号：XXX表单10：采购计划达成率统计表序号名称型号单位计划数量计划完成日期实际到货数量实际到货日期---年--月采购物资共--项，其中有---项未能按时到货，采购计划达成率为----%制单：日期：