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申请单表SIRC/QP-05-01-06-01编号：06-03-01原文件名：外购外协件、原材料收发贮存控制程序文件编号：SIRC/QP-14-01[]-05提出申请修改部门：制造部/仓库部门经理：日期：06-07-01修改章节的描述：原文件：增加操作的过程修改的文件6.1.2特定的矿用/船用的零件需核对相应的证书（防爆证书和产品安全标志证书/船检证书等），当符合一致时才可收料，否则应纪录不相符的状况并通知采购员在规定的时间作弥补，对该零件需作标识的收货。6.2.1特定的矿用/船用的零件应储存在规定的区域。6.5.2先进先出发出矿用/船用的零件同时将相应的证书随上发给车间。背景资料：矿用/船用零件的特殊管理而增加的过程提出者胡文浩日期06-06-26流转部门：电子文件流转制造部/战术采购/服务质保邵凤山2006年07月10日同意：Approve:签名：日期：Sign:Date:不同意：NoApprove:签名：日期：Sign:Deta:备注：上海英格索兰压缩机有限公司标准SIRC/QP-14-01[]-05外购外协件、原材料收发贮存控制程序2005年07月25日发布2005年08月25日实施批准:上海英格索兰压缩机有限公司标准外购外协件、原材料收发贮存控制程序SIRC/QP-14-01[]-051.主题内容与适用范围1.1本标准适用SIRC生产物资，原材料仓库在收发，贮存此类物资时必须执行本程序。1.2本标准适用所有采购物料看板卡控制，涉及过程为:看板卡的巡视-检查-发放。2.术语原材料－－原钢、板材、型材等有色和黑色金属，(不包括铸件和锻件)。外购件－－以供方标准生产的产品。外协件－－按SIRC提供图纸或资料生产或改型的产品。物品－－外购件、外协件、原材料和进口件看板卡--用于形成最终产品的原材料、国内零部件及包装材料。3.引用标准3.1ISO9001:00《质量管理体系－要求》。3.2SIRC/QP-17-01[]-01《质量审核程序》。4.目的和原则执行本标准，确保外购件外协件、及材料、在收、发、贮、搬运中完整无损，满足不同用户的需要。5.职责原材料仓库主管承担外购件、外协件、原材料在收发、贮存、搬运和看板管理中执行本程序的责任。6.工作程序6.1出库6.1.1流程名--------领料出库流程1.公司人员持领料单向仓库申请领料；2.仓库保管人员核对领料单（图号，数量，领料人签名，领料部门经理签名，计划同意领料签名）3.在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于领料单上的相符；4.仓库保管员在领料单上写明发料数量，签名确认后及时将《领料单》移交至系统输入人员；5.系统操作人员根据要求核对领料单上的书写要求，核对无误后根据领料单上的图号.数量将库存从仓库正常库位移动至领料库位，领料单白色联留底归档，红色一联交至财务；6.财务人员根据领料单图号.数量在领料库位中进行销帐处理；7.财务人员将红色一联留底归档。6.1.2流程名--------配套出库流程1）配料人员从计划处获得配料单；2）配料人员根据配单找寻到清单上的货位并核对货位标识和实物图号标识是否与单据上的货位号和图号相符；3）在单据和实物图号相符的情况下，配料人员在指定的库位拿取货物，按照料单上的工位区分集中放置，数量应当与单据上的相符；并在配料单上记录配套数量，如果有缺料发生应立即填写缺料联系单；如果发现库存零件需要发出看板需要立即记录在看板记录本上；4）配料零件放置于待上线缓冲区域并注明工单号，配套日期；6）配送人员将零件送上生产线时与各工位作业人员清点签收；7）配料人员在配套料单上签名后交至系统移库人员8）配料人员配料完成后，在相应的登记表上进行记录。9）系统操作人员检查配料单上的书写是否规范，符合规范的根据配料单上的图号和数量作移库动作将正常库位的库存移至WIP相应ID号的工单库位；10）成品报交入库后，系统操作人员根据报交单上完成的工作令在相对应的ID号库位内倒冲销帐，冲不到零件查明原因并记录；11）完成一份工单的配套出库；持领料单向仓库申请领料发料后领料单移交至系统输入员系统输入员将库存由01移至领料库位财务销帐处理完成核对领料单6.1.3流程名--------补充发料出库流程（一）质量原因1）配套上线后生产线人员因零件质量问题要求仓库第二次发料，附拒收单；2）仓库保管员对拒收单进行核对（图号，数量，工作令）3）在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于拒收单相符，生产线人员在拒收单上签收确认；4）仓库保管员将拒收单第一联交至系统移库人员，其余分发至QA及NCR单交接人员；5）系统移库人员根据拒收单上的工作令，图号，数量将库存移至WIP工单库位；6）完成一件质量问题的出库流程；（二）缺料后的补充发料1）仓库保管员在配套发料时发现缺料现象后在配料单上写明实际发料数并填写缺料联系单，向计划，采购，生产线报出缺料，缺料联系单一份留底；2）缺料零件到货上架后仓库保管员根据缺料单上的图号，数量在指定货位拿取货物交于生产线人员签收确认；3）仓库保管员在缺料联系单上填写补充发料数量，签字确认后交由系统移库人员；4）系统移库人员根据缺料联系单上的图号，数量，工作令将库存移库至WIP工单库位；5）完成缺料后第二次发料流程；（三）仓库已经发料但生产线无实物现象补充发料1）配套上线后生产线人员找不到需要的零件要求仓库第二次发料2）仓库保管员根据生产线人员提供的图号，数量，工作令填写补充发料单，3）仓库保管员先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，数量应于补充发料单相符，生产线人员在补充发料单上签字确认；4）仓库保管员将补充发料单移交至系统移库人员；计划分发配料单配料人员配料至待上线缓冲区域配送人员送料上线与生产线交接系统人员根据料单将库存移库至WIP工单库存系统操作人员倒冲销帐对有问题零件查询原因并记录完成5）系统移库人员根据补充发料单上的图号，数量，工作令将库存移库至WIP工单库位；6）完成仓库已经发料但生产线无实物现象补充发料流程；《1》质量问题图解：《3》仓库以发生产线上无实物《2》缺料后第二次补充6.1.4流程名--------备件转移出库流程1）公司备件部人员持备件转移单向仓库申请领料；2）仓库保管人员核对备件转移单（图号，数量，领料人签名，计划同意领料签名）3）仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于备件转移单上的需求数量相符，4）仓库保管员在备件转移单上写明发料数量，双方签名确认后备件转移单及时移交至系统输入人员；5）系统操作人员根据备件转移单图号.数量将库存从工厂仓库库位转移至备件库位；6）完成一份备件转移单的出库流程缺料问题发料缺料零件到货收料根据缺料联系单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成质量问题发料拒收但至仓库保管员根据拒收单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成生产线问题生产线至仓库要求第二次发料仓库保管员填写补充发料单系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成仓库发料生产线签收6.1.5流程名--------供应商返修出库流程1）QA人员持材料退库单向仓库申请领料出库；2）仓库保管人员核对领料单（图号，数量，QA人员签名）3）在核对无误的前提下，仓库保管人员在指定的货位拿取货物，数量应于材料退库单上的相符，4）仓库保管员在材料退库单上写明发料数量，签名确认后移交至系统输入人员；5）系统操作人员根据材料退库单图号.数量做退库处理，材料退库单兰色联留底归档，其余交有QA部门处理；6）完成一份材料退库单出库流程备件转移单至仓库仓库管理人员核对备件转移单确认出库数量签收系统操作人员出库至备件仓库完成QA材料退库仓库管理人员核对材料退库单确认出库数量签收系统操作人员做出库处理完成