龙岗区危险化学品带仓储经营单位安全管理分级评定标准(

1龙岗区危险化学品带仓储经营单位安全管理分级评定标准序号内容依据考核方法评定办法评定结果安全生产基本条件1▲提供的工商《营业执照》《危险化学品安全管理条例》第5条。查看营业执照是否符合工商登记核准的经营范围。持证并在核准的经营范围内经营符合□※无证经营或超范围经营为否决项不符合□2▲提供《危险化学品经营许可证》《安全生产许可证条例》第2条查看危险化学品经营许可证是否符合经营许可范围且在有效期内。持证并在许可证核准的范围内符合□※无证经营或超出核准范围经营为否决项不符合□3▲.提供房产证明或租赁合同《危险化学品安全管理条例》第7条查看产权证明材料或租赁合同。有产权证明材料或租赁合同，并与经营场所相符符合□※无产权证明或租赁合同，或与经营场所不符为否决项不符合□4▲提供建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书《消防法》第11、13条查看建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书是否与现场实际相符。有建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书符合□※无建筑工程消防设计审核意见书和验收意见证书或与现场不符为否决项。不符合□5提供建（构）筑物的防雷检测报告书《建筑物防雷设计规范》第3.1.1条查看防雷检测报告是否合格，有无过期。防雷检测报告合格、有效符合□防雷检测不合格或防雷检测报告过期不符合□注：以上1至4项，其中一项不符合者，直接定为C级。2评估要素标准分标准内容法规/标准依据考核方法评分办法自评分考评分备注一、安全生产管理部分（600分）1、安全生产责任制（100分）1.1经营单位主要负责人（20）101.经营单位主要负责人落实安全生产基础和基层工作。《安全生产法》第5条查看经部门负责人的任命文件及安全生产责任制，是否明确负责；1.考核经营单位主要负责人，不了解和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣2分；2.未落实每个岗位和部门的安全生产责任制，缺一个部门或岗位扣2分。52.企业主要负责人应组织实施安全标准化建设和安全文化建设。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条1.查文件资料是否按要求实施安全标准化或是否制定实施安全标准化工作方案或主要负责人是否为标准化领导小组负责人，并亲自组织实施安全标准化；2.是否开展了哪些形式的安全文化活动（包括：墙报、漫画、宣传资料等）。1.未实施或制订安全标准化方案，扣5分；2.主要负责人不是标准化领导小组的主要负责人，扣3分；3.主要负责人不重视安全文化建设，扣1分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣1分。53、经营单位主要负责人应定期（每季至少一次）组织召开安全生产领导小组或员工会议。《安全生产法》第17条查看安全生产会议记录，内容是否完整、真实；内容是否有总结、研究和布置安全生产工作。是否做到:有议题、记录真实完整并形成会议纪要；主要负责人未按要求组织召开安全生产会议或内容不全，一项不符合扣2分；1.2方针目标（10）4应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。经营单位主要负责人应组织制定文件化的安全生产方针和目标。；（《安全生产法》第17条1.查看安全生产方针、目标文本；2.抽查员工对方针、目标的了解情况；1.未制定文件化的安全生产方针目标，扣4分；2.方针和目标与职业安全健康风险不相适应扣2分；62.应与各部门（岗位）签订安全目标责任书，逐级签订，一级对一级负责，确定量化的年度安全工作目标，并予以考《安全生产法》第4条查看各部门（岗位）安全目标责任书，是否齐全。1.未制订企业和各部门（岗位）的安全目标责任（书），扣6分；责任书缺一个部门或岗位扣2分；3评估要素标准分标准内容法规/标准依据考核方法评分办法自评分考评分备注核。2.安全目标责任（书）与实际不符，一处扣2分；1.3机构设置（20）10▲1.应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，按规定配备中级安全主任或注册安全工程师。并以文件下发。《安全生产法》第17条1.查看领导小组设立文件；2.查看安全生产管理机构设置、人员配备文件及安全管理人员、中级安全主任或注册安全工程师执业证书。1.未建立或虚设安全领导小组扣5分；领导小组成员应为各部门负责人，一个不符合扣2分；※2.未设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，否决要素本二级要素，即扣20分；2.未配备中级安全主任或注册安全工程师，扣5分。5应根据经营规模，设置相应的管理部门。《安全生产法》第17条查看组织机构设置文件或组织机构图。管理部门设置不健全（必须设置安全管理部门）或虚设，缺一个扣2分。5应建立、健全从安委会或领导小组到基层岗位员工的安全生产管理网络。《安全生产法》第17条对照经营单位机构设置图，检查安全管理网络设置和任命书。并与各部门（岗位）安全目标责任书相符。1.安全生产管理网络应覆盖整个企业，不健全，缺一个扣2分，2.部门主要责任人未任命，缺一个扣2分。1.4职责（30）151.应制定安全生产委员会或领导小组和管理部门的安全职责。《安全生产法》第17条1.查看各部门安全生产责任制文本；2.抽查部门负责人对本部门职安全职责的了解情况。未制定覆盖所有部门的安全职责，每缺一个部门扣5分。153.应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。《安全生产法》第17条1.查看安全责任考核制度文本，是否有考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等内容；2.查看各部门、各级人员安全生产责任制落实情况考核、奖惩记录。1.无安全责任考核制度或未按制度进行考核，扣10分；制度不健全，一处扣2分；2、查考核记录，缺一个部门扣2分；1.5安全生产投入及工101.应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。并有年度计划。《安全生产法》第18条《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》查看安全生产费用提取制度，安全生产费用的提取标准是否符合《办法》要求。1.未建立安全投入保障制度，扣5分；2.未建立年度安全投入计划，扣5分；3.安全费用提取标准低于相关规定，扣3分。4评估要素标准分标准内容法规/标准依据考核方法评分办法自评分考评分备注伤保险（20）103.应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。《安全生产法》第43条查看参保证明和近两个月工伤保险交费回执，核对参保人数和在册员工总数。1.未依法为从业人员缴纳工伤保险，扣5分；2.参加工伤保险人员不全的，每少一人扣1分。2、风险管理（100分）安全与风险评价（60）60按规定定期聘请安全中介机构对本单位的现状进行安全评价和风险评价。《安法》第25条；《条例》第17条查看安全评价报告和对查出的重大风险是否落实经费整改。1.未定期进行安全评价扣10分；2.对查出的重大风险未落实经费整改一项扣5分。2.4隐患治理（10）31.经营单位应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条查看经营单位隐患治理台帐和隐患整改通知书。1.未建立隐患治理台帐，扣3分；2.隐患治理未符合上述要求的，一项扣1分。22.经营单位应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。查看重大隐患项目档案1.未建立档案，扣2分；2.档案内容不全，一项扣1分。33.经营单位无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。查看有关资料。1.未采取有效防范措施的，扣3分；2.未书面向安监部门和当地街道办的，扣2分。3.无重大隐患按缺项处理。24.经营单位对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。查看有关资料。1.未采取防范措施，未指定整改计划的，扣2分。2.无重大隐患按缺项处理。5评估要素标准分标准内容法规/标准依据考核方法评分办法自评分考评分备注2.5重大危险源(20)2.6风险信息61.经营单位应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案（内容应包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）1.查看现场，参照安全评价报告确定企业是否构成重大危险源；2.对照重大危险源清单，检查重大危险源档案。1.未进行重大危险源辨识或未建立重大危险源档案，扣6分；2.重大危险源档案不全的，遗漏一项扣2分，档案内容不符合要求的，一项扣2分。—▲2.经营单位应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。《安全生产法》第33条《危险化学品安全管理条例》第48、50条查看现场。※未设置安全监控报警系统或不符合有关规定的，否决本二级要素，即扣20分。—▲3.经营单位应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。对照重大危险源清单检查安全评估报告。※未定期对重大危险源进行安全评估的，否决本二级要素，即扣20分。—▲4.经营单位应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。对照重大危险源清单检查定期检验检测记录及最新检验检测报告。※未对重大危险源的设备、设施定期检查、检验的，否决本二级要素，即扣20分。85.经营单位应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。《危险化学品安全管理条例》第50条查看重大危险源应急救援预案文本及演练记录。1.未制定重大危险源应急救援预案的，扣8分；2.未配备必要的救援器材、装备或不足的，扣4分；3.未进行演练或演练频次与记录不符合的，扣2分。66.经营单位应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地街道办和区安全生产监督管理部门和有关部门备案。查看备案回执及相关记录。未进行备案的，扣6分。—*▲7.经营单位重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。《危险化学品安全管理条例》第10条对照规范进行现场检查，并参考当地安全生产监督管理部门的书面意见。※重大危险源与《条例》第十条规定的“八类场所、区域”的距离不符合标准规定的，否决本一级要素，即扣100分。101.经营单位应在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》查看企业近一年相关经营记录，确认是否有此类情况发生。1.上述情形发生时，未进行风险评价的，扣4分；2.评价不全，一项不符合扣2分。6评估要素标准分标准内容法规/标准依据考核方法评分办法自评分考评分备注更新（10）求；（2）操作条件变化；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。（AQ3013-2008）5.2条3、法律法规与管理制度（100分）3.2安全生产规章制度（60）301.应制订有安全生产规章制度，并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。制度内容至少包括：1）安全生产职责(包括主要负责人安全职责、各部门、岗位人员等安全职责)；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用投入与管理；5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；9）管理部门、班组安全活动管理；10）风险评价；11）安全检查与隐患排查治理；12）重大危险源管理；13）变更管理；《安全生产法》第17条《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条1、查看安全生产规章制度汇编。2、查看规章制度发放记录；3、抽查工作岗位安全生产规章制度。1.查看文本，每缺少一项管理内容扣5分；2.管理内容不符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项扣2分。3.查发放记录，未发放到各个工