XXXX年国家机械制造企业安全生产标准化考评检查表

附录B机械制造企业安全生产标准化考评检查表附录B1基础管理考评检查表附录B1.1目标管理考评检查表No.101相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.1.1安全承诺1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。34.1.1.2中长期发展规划1.查文本，无规划扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。24.1.1.3安全生产年度目标1.查文本，无年度目标扣全分。2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。34.1.1.4保障措施1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。24.1.1.5安全资金投入1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。44.1.1.6安全文化建设查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分1合计15计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.2危险源管理考评检查表No.102相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.2.1管理制度1.查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。2.查办法或企业标准，一处不合格扣0.5分。44.1.2.2危险源辨识1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。34.1.2.3风险评价和重大危险源申报1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。34.1.2.4危险源控制措施1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。24.1.2.4危险源评审、更新和告知1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。2合计14计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.3安全生产责任制考评检查表No.103相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.3.1主要负责人的安全职责1.查文本资料，无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分。44.1.3.2建立健全安全职责1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。44.1.3.3熟悉并履行安全职责1.现场核查，一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.5分。2.现场核查，一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。34.1.3.4工会维权1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。24.1.3.5定期评审和更新1.现场核查，一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2.查评审记录，一年内未评审扣1分。2合计15计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.4安全生产规章制度或企业标准考评检查表No.104相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.4.1法律法规与其他要求的收集和传达1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。44.1.4.2建立健全规章制度查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。44.1.4.3规章制度的内容查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。24.1.4.4规章制度的发放及执行1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。34.1.4.5规章制度的评审、修订或更新1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。2合计15计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.5安全技术操作规程考评检查表No.105相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.5.1制定安全技术操作规程查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。44.1.5.2内容查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。44.1.5.3发放与管理1.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。24.1.5.4批准、评审和修订1.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分。2合计12计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.6机构与人员考评检查表No.106相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.6.1安全生产管理网1.查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。44.1.6.2安全生产管理机构1.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。3.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4.现场核查和与员工交流，一处不合格扣0.3分。34.1.6.3专职安全管理人员配备1.查人员名单，每降低1‰扣2分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），一处不合格扣0.3分。3.未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。34.1.6.4工会劳动保护监督检查委员会（小组）1.查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组）扣全分。2.现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥作用扣1分。2合计12计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.7职业安全健康培训考评检查表No.107相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.7.1编制培训计划查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。34.1.7.2职业安全健康培训的实施查培训记录和台帐，结合现场进行考评。（37）4.1.7.2.1新员工进厂“三级”安全培训1.培训率为100％。少一人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。64.1.7.2.2特种作业人员培训、复训1.培训率为100％。现场核查，一人未持证上岗扣全分。一人未达到培训要求扣1分。2.现场核查，凡一人操作不规范扣2分。64.1.7.2.3企业负责人培训1.培训率为100％。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。企业主要负责人未达到培训要求扣2分。44.1.7.2.4安全管理人员培训1.培训率为100％。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣2分。54.1.7.2.5班组长培训1.培训率为100％。少1％扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。34.1.7.2.6转岗和复工培训1.培训率为100％。少1％扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。34.1.7.2.7“四新”培训1.培训率为100％。少1％扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。34.1.7.2.8职业健康培训1.培训率为100％。少1％扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。44.1.7.2.9全员培训1.培训率为80％。少1％扣0.3分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.1分。34.1.7.3培训评估和档案1.上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。2.未对培训效果进行评估扣全分。3.培训效果评估不合格，一处扣1分。4.培训档案一处不合格扣0.2分。5合计45计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.8建设项目的安全和职业健康“三同时”管理考评检查表No.108相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.8.1可行性研究阶段1.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。2.查建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录，无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。34.1.8.2设计阶段查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。24.1.8.3施工阶段1.现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。2.查现场检查记录，未检查扣全分。24.1.8.4验收阶段1.查测试报告，一处未测试扣1分。2.查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣0.5分，无安技部门的审查意见扣全分。3.查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。34.1.8.5安全卫生设施投资概算查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。2合计12计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.9相关方安全管理考评检查表No.109相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.9.1供应商和承包商的安全管理1.查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.查安全协议内容，一处不符合扣0.5分。3.现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分。44.1.9.2发包或出租的安全管理1.查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。34.1.9.3短期、临时从业人员的安全管理1.查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣0.5分。2.现场核查，一人次违章作业扣1分。34.1.9.4实习、参观及其他外来人员的安全管理1.无相应的管理制度和措施扣全分。2.现场核查，一人次违章行为扣0.5分。3.查在校学生的安全协议，无协议扣全分。2合计12计分办法按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。附录B1.10班组安全管理考评检查表No.110相关条款主要内容考评说明应得分实得分备注4.1.10.1管理归口部门1.无管理归口部门扣全分。2.查台帐，无台帐扣全分。14.1.10.2基本条件（10）4.1.1