XX公司创建安全生产标准化企业的推行方案

—1—XX公司创建安全生产标准化企业的推行方案为改善安全生产条件，规范安全生产行为，控制事故风险，提高安全管理水平，根据《安全生产法》第四条的要求，公司总部《XXXXX绩效评价细则》的相关条款及XX公司安全工作安排，拟开展安全生产标准化活动的创建工作。各事业部根据创建方案结合本事业部的实际情况，制定详细实施方案实施安全标准化创建工作。具体工作如下：一、目的提高公司安全素质，落实企业主体责任，建立安全生产长效机制。二、目标XX事业部、XXX事业部和XX事业部创建三级标准化企业。（三级评定标准：标准化得分≥60，申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人）。XX事业部和XX事业部创建二级标准化企业。（二级评定标准：标准化得分≥75，申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人）。三、范围XX公司及各事业部。四、推行时间2016年8月至2017年1月。五、安全标准化创建流程1、策划准备及制定目标。首先成立领导小组，由公司主要负责人担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设组织保障；成立执行小组，由各部门负责人、工作人员共同组成，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题。制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来制定推进方案，分解落实达标建设责任，确保各部门在安全生产标准化建设过程中任务分工明确，顺利完成各阶段工作目标。2、教育培训。安全生产标准化建设需要全员参与。教育培训首先要解决领—2—导层对安全生产标准化建设工作重要性的认识，加强其对安全生产标准化工作的理解，从而使企业领导层重视该项工作，加大推动力度，监督检查执行进度；其次要解决执行部门、人员操作的问题，培训评定标准的具体条款要求是什么，本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作，如何将安全生产标准化建设和企业日常安全管理工作相结合。同时，要加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分利用公司内部资源广泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度，解决安全生产标准化建设的思想认识和关键问题。3、现状梳理。对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，对各部门安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，摸清各单位存在的问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果。现状摸底的结果作为企业安全生产标准化建设各阶段进度任务的针对性依据。4、管理文件制修订。安全生产标准化对安全管理制度、操作规程等要求，核心在其内容的符合性和有效性，而不是对其名称和格式的要求。对照评定标准，对主要安全管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；以各部门为主，自行对相关文件进行制修订，由标准化执行小组对管理文件进行把关。5、实施运行及整改。根据制修订后的安全管理文件，在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照评定标准的条款，按照有关程序，将发现的问题及时进行整改及完善。6、企业自评。安全生产标准化系统运行一段时间后，依据评定标准，由标准化执行小组组织相关人员，开展自主评定工作。对自主评定中发现的问题进行整改，整改完毕后，着手准备安全生产标准化评审申请材料。7、评审申请。事业部要通过《冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统》完成评审申请工作。具体办法，与安全生产监管局或评审组织单位联系，在国家安全监管总局政府网站上完成。在自评材料中，应当将每项考评内容的得分及扣分原因进行详细描述，要通过申请材料反映企业工艺及安全管理情况；根据自评结果确定拟申请的等级，按相关规定到属地或上级安监部门办理外部评审推荐手续后，正式向相应的评审组织单位（承担评审组织职能的有关部门）递交评审申请。—3—8、外部评审。接受外部评审单位的正式评审，在外部评审过程中，积极主动配合，由参与安全生产标准化建设执行部门的有关人员参加外部评审工作。应对评审报告中列举的全部问题，形成整改计划，及时进行整改，并配合评审单位上报有关评审材料。外部评审时，邀请属地安全监管部门派员参加，便于安全监管部门监督评审工作，掌握评审情况，督促整改评审过程中发现的问题和隐患。六、组织机构为促进此次活动有效推进，XX公司特成立安全标准化推行领导小组，负责此次活动的部署和督促。本部制造技术部负责安全标准化总体工作跟踪，提供相关信息和技术支持。组长：XXX副组长：XX组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX各事业部成立安全标准化工作小组，负责本事业部安全标准化工作推行和实施。工作小组组长由各事业部主要负责人担任，各部门负责人为组员，负责安全标准化工作的具体实施，按要求进行安全标准化工作的具体推进。安全标准化工作小组及人员名单报至本部。可根据实际情况委托中介机构对本事业部的安全标准化工作进行帮扶和指导。七、要求1、要求各事业部领导层高度重视，认真组织。以安全生产标准化工作促进各事业部的安全管理工作有效提高。2、要求各事业部制定详细的工作实施方案，严格执行各项工作程序，把握重点工作，加强生产过程的监控、安全生产的监督，规范队伍管理，积极完成安全标准化工作的推进。3、如未完成安全标准化工作，总部年终安全考核时影响安全绩效的，将对责任人进行相应考核。—4—八、安全标准化工作步骤阶段项目工作内容责任部门负责人时间节点第一阶段策划准备1、安全标准化推行方案编制、审批、下发安全标准化工作推行方案编制XX部XXX8月3日安全标准化工作推行方案批准分管领导XXX8月5日安全标准化工作推行方案下发XX部XXX8月5日第二阶段确定工作目标成立工作小组1、确定创建目标和工作方案确定XX公司创建安全标准化目标XX部XXX8月5日①确定事业部创建安全标准化目标②事业部安全标准化工作方案制定批准及下发③事业部成立工作小组和小组组长事业部分管领导XXXXXXXXX8月10日第三阶段教育培训1、标准化宣贯①标准化领导小组成员及企业管理人员进行安全标准化相关内容的培训②标准化内审员和主要人员培训工作小组各小组组长8月20日2、全员标准化培训①制定全员安全培训内容和计划②实施安全培训教育工作小组各小组组长8月31日第四阶段现状梳理1、对照标准细则进行梳理检查①对安全管理情况进行对照检查②安全规章制度是否完善③设备设施、操作规程是否符合要求④各类安全台账、记录、档案是否齐全⑤应急预案是否完善⑥安全投入是否按要求进行⑦作业行为安全是否有效管控⑧隐患排查是否按要求执行⑨事故是否按规定调查和处理等工作小组各小组组长8月18日—5—2、危险源辨识辨识关键装置、重点部位、主要工艺流程、作业条件等的危险性及防范措施工作小组各小组组长8月25日3、问题整改①对检查的问题形成清单②确定整改计划，明确责任分工③问题整改情况验收工作小组各小组组长8月31日第五阶段管理文件制修订1、法律法规的识别和清单建立①识别与公司安全生产实际相适应法律、法规和规范②建立相应法律、法规、规范标准清单工作小组各小组组长9月5日2、安全管理制度、操作规程和安全资料梳理与完善①安全管理制度梳理与完善②操作规程梳理与完善③检查表的梳理与完善④安全台账的梳理与完善⑤应急预案建立与完善⑥安全投入与实施管理⑦作业行为安全进行有效管控⑧按规定进行隐患排查和治理⑨按规定进行事故调查和处理等工作小组各小组组长10月20日第六阶段实施运行及整改1、实施试运行①按制修订后的安全管理文件进行试运行②按制修订后的安全管理制度、操作规程、应急预案等要求进行实施运行工作小组各小组组长11月15日对各事业部实施运行情况进行跟踪制造工程部XXX11月23日2、问题整改①运行过程中,对发现的问题及时整改和完善，形成问题清单和整改计划②组织问题整改验收工作小组各小组组长11月25日—6—第七阶段进行自评1、组织自评①事业部组织进行自评检查②按照标准化考评细则逐项对照、评分③自评问题汇总④提交自评报告根据评分结果确定申报等级工作小组各小组组长12月5日对事业部组织自评检查工作进行抽查制造工程部XXX12月10日2、自评问题整改①提出问题清单和整改计划②组织问题整改验收工作小组各小组组长12月15日第八阶段评审申请1、网上申报①网上申报工作小组各小组组长12月20日2、申请评审①编制自评材料②提交评审申请工作小组各小组组长12月25日第九阶段外部评审1、迎审准备①评审资料准备工作小组各小组组长12月28日2、现场考评①外部评审人员检查评审评审专家组评审组长2016年1月12日3、外审问题整改①提出问题项，制定整改计划②对问题整改情况进行验收评审专家组评审组长2016年1月18日4、申请验收①上报评审材料，申请验收②不符合项整改验收报告评审专家组评审组长2016年1月22日5、通过评审①评审报告结果②领取证书工作小组各小组组长2016年1月25日第十阶段总结评比标准化工作实施情况总结各事业部对安全标准化工作进行总结工作小组各小组组长2016年1月28日标准化工作实施评比对和事业部安全标准化工作实施情况进行评比制造工程部XXX2016年2月2日—7—机械制造企业安全生产标准化基本规范评分细则考评说明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。—8—评定等级标准化得分安全绩效一级≥90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。二级≥75申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。三级≥60申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。—-9-—企业安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目