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1秋季安全、质量大检查及安全文明样板考评活动自查报告内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司二〇一一年十月七日2秋季安全、质量大检查及安全文明样板考评活动自查报告为全面贯彻落实大唐国际发电股份有限公司《关于开展2011年秋季工程安全、质量大检查及安全文明样板工地考评活动的通知》（建部〔2011〕94号）的要求，进一步深化工程安全、质量及样板工地建设管理工作，使隐患排查形成长效机制，强化煤干燥项目工程的安全管理，不断提高工程建设的安全、质量管理水平，实现创建集团公司“安全文明施工样板工地”的目标，锡林浩特褐煤综合开发公司自9月1日至10月7日在全公司范围内开展了2011年度秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评活动。具体部署安排如下：一、成立领导小组为加强此次秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评活动的领导，确保取得实效，成立了内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司2011年度秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评活动领导小组。组长：高国双副组长：李玉章王建锋（常务）孙占秀付志新张海波赵福川张明海易顺林李隽赵光景胡财德何雪岭陈新建成员：魏新元曹立成陈显珍李铁成刘晓辉王海滢高小龙陈玉琪二、检查工作安排检查工作分为四个阶段：第一阶段：9月1日至9月26日，公司各相关部门、监理单位、3各参建单位对标、对表、对照进行自检、自查。第二阶段：9月26日至10月1日，主管基建副总经理带队对工程设备部、安全环保部进行检查。工程设备部、安全环保部联合对监理单位、各参建单位进行检查，根据检查情况，对查出的问题，分类进行统计，逐一进行分析，限期整改，做到闭环管理。10月3日点评各单位并落实考核。10月5日前将相关报表、总结材料分别上报公司安全环保部和工程设备部。10月8日，安全环保部和工程设备部将检查情况汇总后上报内蒙古分公司工程建设部。第三阶段：10月3日至10月7日，复查第二阶段的整改情况并落实考核。第四阶段：10月9日至10月11日，迎接大唐国际组织的复查，并落实考核。三、考核原则公司将根据检查的考评结果对公司各相关部门、监理单位、各参建单位进行考核。考评得分率达到85%及以上为合格，达到95%及以上为优秀。凡经检查达不到合格标准的部门、单位，将按每分（标准总分—实得总分）10元，予以考核。四、自查情况公司各相关部门、监理单位、各参建单位高度重视此次秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地的考评活动，并按照锡林浩特褐煤综合开发公司的统一部署，全面进行梳理工程建设中存在的安全、质量问题以及在实施安全文明样板工地过程中的漏洞，积极完成整改，具体落实情况如下：1、以“落实各级安全生产责任制”为主题，采用“对标、对表、对4照”的方法，从查领导、查思想、查管理、查制度、查隐患、查施工人员的不安全行为、查现场作业环境、查“三讲一落实”的执行情况、查工程建设“七不准”落实情况，查重大危险源和突发事件应急预案的制定等十个方面进行检查。各部门和参建单位安全第一责任者负责落实“谁检查谁负责、谁整改谁负责、谁验收谁负责”的责任制，施工单位成立了以项目经理为组长的落实排查整改小组，针对本项目工程的实际情况，把检查内容落实到各工种、各作业班组，做到区域（包括生活区）有人负责，设备有人管理的局面；工程监理单位分区、分专业落实责任，积极配合共同开展好此次秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评的活动。2、按照秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评检查项目表和整改项目表，采取“对标、对表、对照”的方式开展自查，各部门和参建单位在检查表的基础上结合实际进行细化分解，并逐项落实岗位，落实责任人，做到横向到边，纵向到底，不留死角，边查边整改。安全环保部、工程设备部加强过程控制，及时掌握各阶段信息，并针对各单位秋查工作中存在的问题，给予纠正、指导，保证了秋查工作取得实效。3、结合2011年秋季安全、质量大检查自查活动暴露出的问题及2011年制定的安全生产一号文的工作计划，按照“五确认，一兑现”的管理方法，做到动态对标，把安全责任落到实处。4、本次秋查结合重大危险源评估工作，对本企业现有的8项重大危险源进行了评估，根据发现的问题制定了整改措施并落实到人。5、制订了《工程质量管理责任制》、《工程质量管理制度》、《质5量考核奖惩制度》、《质量监督检查制度》和《进度考核办法》等共18项工程质量管理制度、办法及保证措施。公司对涉及项目工程质量建设方面19项内容进行检查，发现工程管理、日常检查等方面问题7项，自查得分率92.0%。安健环管理检查查出共10项问题，得分率91.2%。涉及到项目公司安全文明施工样板工地考评方面共26项，发现安全文件落实情况、安全管理制度制定、安全教育培训开展问题共3项、自查得分率93.9%。涉及到监理单位安全文明施工样板工地考评方面共12项，发现安全检查、监督不利问题共3项、自查得分率93.3%。涉及到施工现场安全文明施工样板工地考评方面共185项，发现安全检查、监督不利问题共14项、自查得分率93.9%。截止10月7日通过制定切实可行的整改计划，明确整改责任单位、责任人、完成时间，并采取了防范措施。共37项不符合要求的已全部整改完成。附件：春检反馈情况秋检相关表格6附件5大唐集团公司2011年基建工程春季质量检查存在问题及整改情况表项目名称：内蒙古大唐国际锡林浩特煤炭干燥项目序号发现问题问题分类*整改情况防范措施责任单位责任人已整改没有整改完成时间1建立分项工程划分表，采用符合项目的质量检查统一标准工程质量管理已整改2011.6.95月6日组织各参建单位召开专题会议，专门讨论质量检查台帐规范内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波2监理履约管理（对监理单位的人员数量、资质、素质是否达到合同要求进行检查）工程质量管理已整改2011.5.6制定对监理以及各施工单位定期检查的长效机制。对资质证书过期的人员进行停职退场管理内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林3完善施工组织总设计工程质量管理已整改2011.5.6组织人员对施工组织总设计进行编制完善，并要求符合项目工程实际情况内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波4建立工程质量检查台帐质量检查已整改2011.5.15检查台帐已建立，并制定检查制度进行落实内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林75建立对各施工单位定期检查制度并落实到实处质量检查已整改2011.5.20正在完善相应的检查制度，并制定落实的措施内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波6核查监理细则及执行情况质量检查已整改2011.5.18落实专职质量管理人员和专职质量监督人员。对监理单位相关资料进行彻底清查整理内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波7对各施工单位的创优规划进行审核明确创优目标质量检查已整改2011.6.2要求施工单位进行完善创优规划，在6月1日前报工程设备部进行审核内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波8对监理旁站、见证等记录进行核查质量检查已整改2011.5.21要求专职质量监督人员对监理对特殊作业工序进行旁站监督的记录进行检查，并要求施工单位出据证明人，证实监理进行旁站监督内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波9建立原材料验收审核台帐质量检查已整改2011.5.23对施工单位原材料的所有验收清单进行审核验收，并落实责任人内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林10对现场基准点定期进行核查质量检查已整改2011.5.16与质勘单位沟通制定定期核查制度，并组织专人核查，建立核查台帐内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波811制度建设不全面，针对性不强工程质量管理已整改2011.5.12建立完善制度，并下发各参建单位组织学习内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波12监理合同中双方责任明确不细，未明确本工程监理人员的配备情况工程质量管理已整改2011.5.11与监理单位进行协商，明确到场监理人员数量内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林13完善相应的管理制度（图纸会审制度）工程质量管理已整改2011.5.监理图纸会审制度，监督监理图纸会审内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林14针对现场情况，完善班会制度工程质量管理已整改2011.5.7督促施工单位针对施工进度完善班前会制度河北建工集团有限责任公司张建坡15成品保护意识不强，烟囱施工质量差，施工现场安全通道安全情况不健全。做好对拉螺栓封堵及防护，提升施工人员的精神状态工程质量管理已整改2011.5.20督促施工单位建立成品保护制度，加强施工质量的管理，充分调动施工人员的积极性河北建工集团有限责任公司张建坡制表：高小龙审核：张海波日期：2011.6.9*注：“问题分类”参照附件5中所设的“检查项目”进行分类；同类问题连续填列。92011年秋季安全大检查安健环管理检查评分表工程名称：内蒙古大唐国际锡林浩特煤干燥项目序号检查项目检查评价标准标准分查评方法结果1安全（健康、环保）目标管理1、安全目标实行分级控制，项目公司、施工单位项目部等单位直至班组均应制定年度安健环目标；2、安健环目标应全面，包括人身、设备、施工机械、消防、环境、职业健康等；3、下级单位的安健环目标原则上应高于上级单位，禁止出现下级单位安健环目标标准低于上级单位的现象。4、参建各单位应分解细化项目公司安健环总目标,以保证项目公司安健环总目标的实现；5、项目公司、施工单位安健环目标应在施工现场显著位置公示；6、对应安健环目标应制定保证措施并在工程中监督执行。601、检查项目公司、参建单位及工地或班组安全目标，每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。502安全责任制2.1各单位各级人员安全责任制落实情况1、项目公司、监理公司、施工单位（项目部、工地、班组）均应按照“电建安健环规定”制定各级人员的安全责任制；2、各级管理人员应认真落实安全责任制，履行职责，如参加安全会议、安全检查、审批作业方案、现场监督到位等责任制中规定的内容。201、检查项目公司、参建单位及工地或班组安全责任制制度，会议纪要、重大作业方案、责任书及记录等；每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。2010序号检查项目检查评价标准标准分查评方法结果2.2安全第一责任人责任制落实情况1、检查各单位安全第一责任人亲自批阅上级安全文件及组织落实的情况；2、安全第一责任人主持安健环例会，解决安全管理重大问题；201、检查安全文件及会议纪要中安全第一责任人职责履行情况，每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。202.3签订安全责任书（或责任状）1、项目公司应根据年度安健环总目标，与项目公司各部门、监理公司、各参建单位签订安健环责任书，努力实现安健环目标；2、各参建单位项目部应与本单位工地、工地与班组、班组与个人层层签订安健环责任书；3、安健环责任书应奖惩兑现；20检查各单位签订的责任书及奖惩兑现情况，不符合每项扣10分。103安全生产保证体系和安全生产监督体系（安全监察网）3.1成立以安委会为核心的安全保证体系（安全监察网络）1、企业各级行政正职是安全第一责任人，各级行政副职是分管工作范围内的安全第一责任人。成立以各级行政正职和分管副职为网络的安全生产保证体系，坚持管生产必须管安全的原则，全面负责工程安全管理工作。2、成立建设项目安委会，建立以安委会为核心包括项目公司安全管理人员、安监监理、主要施工单位项目部安监科、工地安全员、班组安全员为体系的安全监察网络；2、按规定召开安委会会议研究解决安全管理重大问题，开工前召开第一次会议，以后至少每季度召开一次例行会议；3、安委会主任应由项目法人单位行政正职担任主任，总监