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工厂食品安全检查2006年5月1of64供应商资料：公司：工厂地址：检查日期：评分总结类别得分加权比重加权后分数1.0有害物控制15%2.0清洁卫生15%3.0操作及设备15%4.0良好的操作规范（GMP）15%5.0产品保护20%6.0产品回收和产品安全20%100%总分：不符合项/自动失效项说明评注纠正行动计划内容优先顺序执行人时间百胜联系人检查者签名：供应商签名：工厂食品安全检查2006年5月2of64以下适用于不进行质量系统审核的3，4类供应商供应商资料：公司：工厂地址：检查日期：评分总结类别得分加权比重加权后分数1.0有害物控制13%2.0清洁卫生13%3.0操作及设备13%4.0良好的操作规范（GMP）13%5.0产品保护17%6.0产品回收和产品安全17%7.0成品、原料和包装材料的追溯和控制14%100%总分：不符合项/自动失效项说明评注纠正行动计划内容优先顺序执行人时间百胜联系人检查者签名：供应商签名：工厂食品安全检查2006年5月3of64百胜餐饮供应商调查（关于食品安全审核员）（由供应商在完成百胜评估后进行）*请传真至此表格底端所列的人名处评估日期：供应商名称：工厂地址：评估公司：审核员姓名：供应商联系人姓名/电话号码：请在合适的答案上画圈1.评估是否被事先告知？是否2.如果已事先告知，评估是否准时进行？是否3.审核员是否有足够的知识？是否4.审核员看起来是否专业？是否5.是否以专业的态度进行评估？是否6.审核员是否是有礼貌的并尊重供应商？是否7.从此次评估中获得的收获是很有收获一般很少或没有作为一个百胜餐饮供应商，您认为如何能使您从评估中获得更大的收获？可以对评估中的哪些问题或标准中加以改进，使之更合适？总体评价：请将此调查表传真至：（联系人）传真号码：工厂食品安全检查2006年5月4of64检查自动失效下面是一些被评为零分而导致检查自动失效的检查项目（所有会导致检查自动失效的项目均以黑体字和下划线标明）有害物控制1.1制定书面的虫害鼠害防治计划。虫害防治员有执照，上了保险，有许可证书1.2使用食品加工厂允许使用的杀虫剂；使用和混合程序、安全资料（MSDS/MaterialSafetyDataSheets）和杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善的保管。1.5厂区内没有发现虫害鼠害活动的迹像1.6厂区外部没有虫害鼠害活动的迹象1.7所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品、包装材料或设备造成污染清洁卫生2.1制定了总体卫生程序。规定了清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。2.3使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书MSDS（MaterialSafetyDataSheets）2.4清洁设备及化学制品得到妥善保存2.7有每天（或适当时候）生产开机前的检查记录，包括察看设备是否经过清洁和消毒（必要时需要拆开设备进行检查）。清洁方法明显有效。操作及设备3.1制定设备维修食品安全程序，保存记录3.3厂区内部的环境卫生、冷藏库、冷加工生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接受标准3.5已竣工的设备维修、建筑物维修，墙壁、地板、天花板维修等项目中没有使用临时的修理材料。门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设施。3.7走道、固定楼梯和传送带均采取了防护措施，以防止可能对食品和包装材料造成的污染3.8建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成的污染3.10整个工厂通风良好，无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质3.12与食品接触区域只使用食品级的润滑剂3.14任何地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品工厂食品安全检查2006年5月5of64良好的操作规范（GMP）4.3员工遵守GMP’s4.6不存在由于员工的疾病而导致的污染源4.7有足够的可供使用的洗手设施产品保护5.1已制定HACCP（危害分析和关键控制点）程序和HACCP培训计划5.3根据HACCP文件规程对CCP点进行监控，采取适当的纠正行动并保存记录5.5确保采取了防止交叉污染的措施5.6没发现实际存在的或潜在的产品被掺杂/被污染的现象5.7年度水质报告已归档5.9有异物控制措施，并对控制措施进行评估，保证运作正常5.11食品过敏原控制措施有效产品回收和产品安全6.1制定书面的产品回收程序6.2保存产品回收责任人联系表6.3建立模拟回收程序6.4供应商每年进行内部模拟回收6.5审核员确认供应商能在2小时内确定，追溯和100%定位模拟回收涉及的产品至第一个外部客户6.6审核员确认供应商能在2小时内确定，追溯和100%找到某个原料所涉及的模拟回收产品至第一个外部客户6.7建立食品工厂安全保护程序以下适用于不进行质量系统审核的3，4类供应商成品，原料和包装材料的追溯和控制7.5工厂实验室检验记录或COA证明，所有接收的原料均来自于合格供应商并满足标准要求。保存了所有供应商的保证书。工厂食品安全检查2006年5月6of64供应商资料：公司：工厂地址：检查日期：检查人：供应厂商代表：1.0有害物控制得分备注1.1制定书面的虫害鼠害防治计划。虫害防治员有执照，上了保险，有许可证书（）20（）15（）6（）01.2使用食品加工厂允许使用的杀虫剂；使用和混合程序、安全资料（MSDS/MaterialSafetyDataSheets）和杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善的保管。（）15（）10（）5（）0（）N/A1.3有昀近的PCO（虫害鼠害防治人员）作业报告，包括使用记录（）10（）7（）3（）0（）N/A1.4有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应的纠正措施（）5（）3（）1（）01.5厂区内没有发现虫害鼠害活动的迹像（）10（）7（）3（）01.6厂区外部没有虫害鼠害活动的迹象（）10（）7（）3（）01.7所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品、包装材料或设备造成污染（）10（）7（）3（）01.8足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。（厂房内）（）10（）7（）3（）01.9足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。诱饵站安全且不易损坏。（厂房外）（）10（）7（）3（）0应得分数100实际分数2.0清洁卫生得分备注2.1制定了总体卫生程序。规定了清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。（）15（）10（）5（）02.2制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序（）10（）7（）3（）02.3使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书MSDS（）10（）7（）3（）0工厂食品安全检查2006年5月7of642.4清洁设备及化学制品得到妥善保存（）10（）7（）3（）02.5清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定（）10（）7（）3（）02.6保持CIP（Cleaninplace）自动清洁系统温度、压力、和/或循环次数稳定。制定了操作规程（）10（）7（）3（）0（）N/A2.7有每天（或适当时候）生产开机前的检查记录，包括察看设备是否经过清洁和消毒（必要时需要拆开设备进行检查）。清洁方法明显有效。（）15（）10（）5（）02.8对与食品接触的设备表面进行采样检测，以监测清洁及/或消毒程序的效果（）10（）7（）3（）0（）N/A2.9能够对设备进行彻底清洗消毒（）10（）7（）3（）0应得分数100实际分数3.0操作及设备得分备注3.1制定设备维修食品安全程序，保存记录（）10（）7（）3（）03.2建立卫生月检查程序（包括生产区域、非生产区域及厂区地面），保存检查记录（）5（）3（）1（）03.3厂区内部的环境卫生、冷藏库、冷加工生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接受标准（）10（）7（）3（）03.4工厂外部环境卫生满足可接受标准（）5（）3（）1（）03.5已竣工的设备维修、建筑物维修，墙壁、地板、天花板维修等项目中没有使用临时的修理材料。门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设施（）5（）3（）1（）03.6仓储区延墙留有45cm的检查通道（）5（）3（）1（）03.7走道、固定楼梯和传送带均采取了防（）10（）7工厂食品安全检查2006年5月8of64护措施，以防止可能对食品和包装材料造成的污染（）3（）03.8建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成的污染（）10（）7（）3（）03.9休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐（）5（）3（）1（）03.10整个工厂通风良好，无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质（）5（）3（）1（）03.11妥善保养并正确存放铲车和电池（）5（）3（）1（）0（）NA3.12与食品接触区域只使用食品级的润滑剂（）5（）3（）1（）03.13所有容器均有正确的标签（）10（）7（）3（）03.14任何地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品（）10()7（）3（）0应得分数100实际分数4.0良好的操作规范（GMP）得分备注4.1制定了GMP程序，GMP示意图张贴在适用的区域（）10()7（）3（）04.2至少每月进行一次GMP自我评估，有相应的纠正措施（）10()7（）3（）04.3员工遵守GMP’s（）20（）15（）6（）04.4制定工作服着装的规定（）10()7（）3（）0（）N/A4.5个人物品存放处应远离加工区域（）10()7（）3（）04.6不存在由于员工的疾病而导致的污染源（）10()04.7有足够的可供使用的洗手设施（）10()7（）3（）0工厂食品安全检查2006年5月9of644.8适当地张贴洗手步骤示意图（）5()3（）1（）04.9工作区井然有序，工具及加工用品均妥善储存（）10()7（）3（）04.10工厂和员工遵守实验室良好操作规范，所有的实验室检测人员能正确理解实验室良好操作规范。按照正确的条件对所有的溶剂，试剂和化学药品进行接收，制备和保管（）5()3（）1（）0（）N/A应得分数100实际分数5.0产品保护得分备注5.1已制定HACCP（危害分析和关键控制点）程序和HACCP培训计划（）10()7（）3（）05.2建立HACCP计划的年度复审程序，记录纠正行动并存档供复核（）5()3（）1（）05.3根据HACCP文件规程对CCP点进行监控，采取适当的纠正行动并保存记录（）10()7（）3（）05.4员工熟系他们所在的工作区域内的CCP点以及相应控制标准，了解当发生问题时如何采取正确的纠正措施（）10()7（）3（）0（）N/A5.5确保采取了防止交叉污染的措施（）10()7（）3（）05.6没发现实际存在的或潜在的产品被掺杂/被污染的现象（）15（）05.7年度水质报告已归档（）5（）3（）1（）05.8当水/冰作为原料或与食品原料接触时，工厂制定了防止水/冰中异物污染的程序（）5（）3（）1（）0（）N/A5.9有异物控制措施，并对控制措施进行评估，保证运作正常（）15()10（）5（）05.10建立有效的产品和设备温度控制测量方法（）5（）3（）1（）0（）N/A5.11食品过敏源控制有效（）10（）3工厂食品安全检查2006年5月10of64（）0应得分数100实际分数6.0产品回收和产品安全分数备注6.1制定书面的产品回收程序（）15()10（）5()06.2保存产品回收责任人联系表（）10()7（）3()06.3建立模拟回收程序（）10()7（）3（）06.4供应商进行内部年度模拟回收（）15()10（）5（）06.5或6.6仅对其中一项进行计分6.5审核员确认供应商能在2小时内确定，追溯和100%定位模拟回收涉及的产品至第一个外部客户（）15()10（）5（）0（）N/A6.6审核员确认供应商能在2小时内确定，追溯和100%找到某个原料所涉及的模拟回收产品至第一个外部客户（）15()10（）5（）0（）N/A6.7建立食品工厂安全保护程序（）15()10（）5（）06.8建立年度食品安全自审程序。审核记录应包含所采取的纠正措施（）10()7（）3（