一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则

-1-一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★1)查文件：已制定企业安全生产方针、目标；2)查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式发布；3)查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。②制定实现安全工作方针与目标的措施。51)查文件：制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；（未制定扣5分）2)保障措施具体，责任明确；（不具体不明确扣2.0-3.0分）3)近三年无发生一般以上事故。（不符合扣5分）2.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★1)查文件：企业已制定长期、中期、跨年度等安全活动工作方案；2)查文件：项目部在工作方案中针对“平安工地”、安全标准化等制定专项方案。-2-3．年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51)查文件：制定年度工作计划（未制定扣5分，制定不详细或未严格执行扣2.0-3.0分；2)查文件：制定专项活动方案。（未制定扣5分，未严格执行扣2.0-3.0分，无过程记录、无总结的扣1.0分/项）4.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51)查文件：细化和分解上级下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标）；（未细化和分解扣5分，缺一项扣3分）2)查文件：制定阶段性安全生产控制指标。（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故）（未制定扣5分）②制定安全生产目标考核与奖惩办法；51)查文件：制定考核和奖惩办法；（未制定扣5分）2)查文件：制定的内容全面、完整；（不全面不完整扣2-3分）3)查文件：能具体执行落实。（扣3分）③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51)查文件：定期考核安全生产目标完成情况考核；（未定期考核扣5分）2)查文件：对考核结果实施奖惩。（不符合扣2分）二、管理机构和人员35分1．安全管理机①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；5★★1)查文件：公司已成立安全生产委员会；2)查文件：下属各项目部已成立安全生产领导机构；3)查文件：各级安全生产领导机构实行主要领导负责制，已建立工作制度，流程明确。-3-构②按规定设置独立的安全生产管理部门；10★★★1)查文件：已设置独立的安全生产管理机构；2)查文件：机构人员到位、职责明确、定期开展检查监管活动。③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51)查记录：公司每季度未至少召开一次安全生产委员会会议，项目部每月未召开至少一次安全工作例会；（每缺一次扣2分）2)查文件：安全会议记录、会议纪要、通知、签到等台账。（每缺一项扣1分）2．管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；10★★★1)查文件：现场核对人员，按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求，配备足够的专职安全人员；2)查文件、现场核对人员：企业法人代表持A证，项目经理、副经理、总工持B证；3)查文件、现场核对人员：专职安全人员证书齐全、真实有效。②公司领导班子设置专职安全生产负责人。5★★1)查文件、现场核对人员：公司设置专职安全生产负责人；2)查文件：专职安全生产负责人资质符合要求；3)查文件、查外业现场：明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。-4-三、安全责任体系45分1．健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★1)查文件：制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书；2)查文件：企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责；3)查文件：全体员工签订安全生产责任书。②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51)查文件：查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否履职；（未认真履职扣5分）2)现场询问：企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否牢记所负有的安全生产工作职责。（不能记住的扣5分）③分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51)现场询问：分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责；（不能记住扣5分）2)查文件：分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；（每次扣1分）3)查文件：安全生产工作内容未签字、无记录存档。（1次扣1分）-5-④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51)查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责”；（未实行的扣5分）2)询问、抽查员工（抽查人数不少于5人）在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。（未履行每人扣1.5-2.0分）⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；101)查文件：明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责；（未明确每项扣10分）2)查文件：设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙；（未设置每项扣5分；）3)查文件，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。（不符合扣5分）2．责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10★★1)查文件：按每半年、全年分别进行安全生产责任考核；2)查文件、查相关记录：考核结果应公开；3)查文件：考核结果奖惩措施应落实。四、法规和安全管理制度70分1.资质①《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。10★★★1)查文件：《企业法人营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》等在有效期内；2)查文件：未超范围经营；3)查文件：按规定组织工程建设施工，无违规分包、层层转包或以包代管。2.法①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5查文件：及时更新安全生产法律法规、行政规章、规范性文件的。（不及时更新每项扣1分）-6-规②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51)查文件：及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；（未体现扣5分，不能完整体现每项扣1-3分）2)查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。（未落实的扣5分，落实不好的扣2-3分）③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51)查文件：将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划；（未列入扣5分，不完整扣1-3分）2)查文件：从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效。（未培训扣5分，培训人数不全面，效果不明显扣1—5分）3．安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101)查文件：制定本项规定的9项制度；（未制定的扣10分；未全面制定的每少一项扣1分）2)查文件：根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。（未修订扣10分；未全面修定的每少一项扣1分）-7-②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51)查文件：开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；（未培训扣1—5分）2)查文件、查考勤记录：安全管理学习培训应真实有效。（缺一次培训签到本扣5分；缺一人次扣1分）4．岗位安全生产操作规程①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；10★★★1)查文件：制定操作规程并及时修订，并符合相关要求；2)查文件、现场询问人员：操作规程及时交底到岗位（职工）。②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。51)查文件：组织从业人员学习安全操作规程专项培训；（不符合扣5分）2)查文件、查学习教育记录、人员签到；（少一人次扣1分）3)查文件：从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、资料；（未执行扣1—5分）。4)查现场：作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。（不符合扣1—5分）5．制度执行及档①执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51)查文件：执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程；（不符合要求的扣5分）2)查文件：各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，具有建筑施工行业特点。（未制定扣5分，不符合要求扣1—5分）-8-案管理②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5查文件，企业每年未对在建项目（合同段）组织检查。（每少一次扣2分）③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5★★★1)查文件：建立和完善各类台账和档案；2)查文件：按要求及时报送有关资料和信息。五、安全投入450分1．资金投入①按规定足额提取安全生产费用；10★★★1)查文件：设立企业安全费用提取专项科目；2)查文件：按比例足额提取；3)查文件，无重复计量。②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；10★★1)查文件：制定年度、月份安全费用使用计划；2)查文件：安全生产经费不得被挪用；3)查文件：不得出现不属于安全费用的项目。③及时投入满足安全生产条件的所需资金；101)查文件：某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用；（未编入扣10分）2)投入资金及时，满足需要。（不及时、未满足扣1—5分）2.费用管理①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；101)查文件：企业定期抽查项目安全费用使用情况；（无记录的扣10分，每少抽查一个项目扣5分）2)查文件：安全专项经费不得违反规定开支；（不符合每项扣5分）3)查文件：跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，进行检查，纠正违规情况的文件、资料、记录。（未跟踪扣5分，监督不充分扣1—3分）-9-②建立安全费用使用台帐。5查文件：建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。（未建立扣5分，不符合扣1—5分）六、装备设施100分1.设施设备①具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；101)查文件：施工设施、机具满足生产需要；（少配一项或不能满足安全生产、防护需要的扣10分）2)查文件：，施工设施、机具符合安全规范要求；（出现问题，带病使用，一台扣5分）3)查文件：查看设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料是否齐全。（不齐全扣10分）②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；15★★★查文件、查现场：安全防护（安全网、安全爬梯、个人防护用品、用电防护等）、环境保护（隧道内通风采光照明等）、消防设备设施（消防栓、灭火器等）、救生设备（救生衣、安全带等）按要求配备并保证设备合格。③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；101)查文件：产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督证明、检验检测合格等文件；（不符合扣10分；2)查文件：设施设备应定期检验，证书定期复审；（不符合扣8分）3)查文件：设施设备定期维修保养，对失效产品及时更换。（不符合的每台扣5分）④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。51)查现场：按规定设置安全警告标志、指示牌；（不符合扣5分）2)查现场：标志、指