ERP系统权限设置方案(U8M模板)

_______ERP系统权限设置方案（U8M模板）建立日期:2003-4-10修改日期:2003-4-10文控编号:UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第2页共21页一、ERP-U8M软件使用授权人员名单用户组姓名用户名代号PUBLIC系统管理员系统管理员admin林炳bennybenny王凌wanglingwangling项目录入小组辜怡芳guyifangguyifang代巧玲qiaolingqiaoling冯送平songpingsongping工程部李本荣benrongbenrong骆名福fufu杨秋香xiangxiang货仓部毛河林maohelingmaoheling陈梅芳meifangmeifang杜小婵xiaochanxiaochan质控部王承兵chengbingchengbing江丹jiangdanjiangdan章金华jiangdanjiangdan采购部廖小东xiaodongxiaodong熊芳xiongfangxiongfang注：各用户能够根据需要自己修改口令，但系统管理员可控制模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第3页共21页二、采购管理权限列表职能别供应模组采购管理使用者/权限功能组/程序增改删查处印存控请购数据维护．请购单输入YYYY．请购单审核YY．转采购订单供货商确认YY．请购转采购单处理Y．请购单打印YY料品询价数据维护、查询、打印．料品询价数据维护YYYY．料品询价数据查询—料品[1]Y．料品询价数据查询—料品[6]Y．料品询价数据查询—厂商[1]Y．料品询价数据查询—厂商[6]Y．料品询价数据打印—料品YY．料品询价数据打印—料品[1]YY．料品询价数据打印—厂商YY采购订单维护作业(手动输入)．采购订单手动输入YYYYY．[手动输入]采购订单审核Y．采购订单打印YY（计算机生成）采购订单规划、审核．(计算机产生)建议规划量查询Y日期：年月日模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第4页共21页使用者/权限功能组/程序增改删查处印存控．(计算机产生)建议规划量打印YY．采购件规划—采购员Y．采购订单规划—料品Y．采购订单规划—销售订单Y．采购订单规划—销售订单+审核日范围YY．采购订单修改—已规划YYY．[已规划]采购订单审核—销售订单Y．[已规划]采购订单审核—单号Y采购订单锁定输入、规划、审核．未审核采购订单转锁定处理Y．采购订单手动输入及锁定YYYYY．采购订单规划及锁定—销售订单YY．采购订单规划及锁定—料品YY．锁定采购订单修改—（手动）YYYY．锁定采购订单修改—（计算机）YYYY．锁定采购订单审核—销售订单（计算机）Y．锁定采购订单审核—单号Y锁定采购订单查询、打印．已锁定采购订单查询Y．已锁定采购订单打印YY已审核采购订单修改．采购订单修改—已审核YYY．已变更采购订单数据打印YY采购订单关闭处理模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第5页共21页使用者/权限功能组/程序增改删查处印存控．采购订单状态修改—序号Y．采购订单关闭—逐单Y未审核采购订单打印．未审核采购订单明细数据表打印YY采购订单备注数据输入单据备注数据维护YYYY采购基本数据查询、打印．供货商料品交易数据查询Y．供货商料品交易数据打印YY采购订单交货状况查询、打印．采购单交货状况查询Y．采购单交货状况打印YY待验区采购件查询、打印．待验区采购件查询—料品Y．待验区采购件打印—料品YY逾期未交货采购件打印．采购件逾期交货明细表打印YY验收(退)款项审核．采购件验收金额审核—收料入库YYY．采购件验收金额审核—直接入库YYY．采购件验退金额审核YYY．应付账款明细表打印(供货商)YY．采购预计付款表打印—预付款日YY．验收/退数据转应付账款系统—采购Y．验收/退开票数据打印YY模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第6页共21页三、共用数据及档案管理职能别信息模组共享资料使用者/权限功能组/程序增改删查处印存控公司共享资料．单据自动编号维护YYYY．本公司基本资料维护YY．交货厂址数据维护YYYY．员工代号数据维护YYYY．公司工作日历资料维护YYYY．系统期间设定维护YYYY．库存交易更新设定YY．库存交易现存量控制设定YY．备注数据维护YYYY．部门数据维护YYYY．仓库数据维护YYYY．地区资料维护YYYY．客户/厂商型态数据维护YYYY．客户/厂商类别数据维护YYYY．货运方式数据维护YYYY．交易条件数据维护YYYY．原因码数据维护YYYY．客户/产品价格组数据维护YYYY财务共享资料．税率数据维护YYYY．币别参数维护YYYY．汇率数据维护YYYY．收/付款条件资料维护YYYY．总账分类数据维护YYYY．料品成本数据维护YY．料品成本数据打印YY．实际成本转标准成本Y．费用项目资料维护YYYY．总账分类设定批处理YY．总账分类来源设定YY．账套数据维护YY料品共享资料日期：年月日模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第7页共21页使用者/权限功能组/程序增改删查处印存控．料品大分类数据维护YYYY．料品小分类数据维护YYYY．产品类别数据维护YYYY．料品基本数据维护YYYY．料品备注数据维护YYYY．料品基本数据打印YY．料品采购数据维护YY．料品采购数据打印YY．料品销售数据维护YY．料品销售数据打印YY．料品规划资料维护YY．料品规划数据打印YY．料品库位数据维护YYY．料品仓管员数据维护YYYY．厂商品检数据维护YYYY营销共享资料．料品标准成本及售价调整Y．售价参数资料维护YYYY．约定售价资料维护YYYY．约定售价调整Y．营销系统参数维护Y．客户基本数据维护YYYY．客户数据修改历史查询Y．客户基本数据打印YY．客户料品数据维护YYYY．客户料品数据打印YY．客户信用余额查询Y．客户信用额度数据打印YY厂商共享资料．供货商基本数据维护YYYY．供货商基本数据打印YY．委外商基本数据维护YYYY．委外商基本数据打印YY职能别财务模组档案管理清档处理．交易数据清除作业Y日期：年月日模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第8页共21页．数据库数据清除作业Y数据库处理失败查询．数据库处理失败日志查询Y四、共用资料職能別信息模組共用資料使用者/許可權功能組/程式增改刪查處印存控公司共用資料．單據自動編號維護YYYY．本公司基本資料維護YY．交貨廠址資料維護YYYY．員工代號資料維護YYYY．公司工作日曆資料維護YYYY．系統期間設定維護YYYY．庫存交易更新設定YY．庫存交易現存量控制設定YY．備註資料維護YYYY．部門資料維護YYYY．倉庫資料維護YYYY．地區資料維護YYYY．客戶/廠商型態資料維護YYYY．客戶/廠商類別資料維護YYYY．貨運方式資料維護YYYY．交易條件資料維護YYYY．原因碼資料維護YYYY．客戶/產品價格組資料維護YYYY財務共用資料．稅率資料維護YYYY．幣別參數維護YYYY．匯率資料維護YYYY．收/付款條件資料維護YYYY．總帳分類資料維護YYYY．料品成本資料維護YY．料品成本資料列印YY．實際成本轉標準成本Y．費用專案資料維護YYYY日期：年月日模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第9页共21页使用者/許可權功能組/程式增改刪查處印存控．總帳分類設定批次處理YY．總帳分類來源設定YY．帳套資料維護YY料品共用資料．料品大分類資料維護YYYY．料品小分類資料維護YYYY．產品類別資料維護YYYY．料品基本資料維護YYYY．料品備註資料維護YYYY．料品基本資料列印YY．料品採購資料維護YY．料品採購資料列印YY．料品銷售資料維護YY．料品銷售資料列印YY．料品規劃資料維護YY．料品規劃資料列印YY．料品庫位元資料維護YYY．料品倉管員資料維護YYYY．廠商品檢資料維護YYYY營銷共用資料．料品標準成本及售價調整Y．售價參數資料維護YYYY．約定售價資料維護YYYY．約定售價調整Y．營銷系統參數維護Y．客戶基本資料維護YYYY．客戶資料修改歷史查詢Y．客戶基本資料列印YY．客戶料品資料維護YYYY．客戶料品資料列印YY．客戶信用餘額查詢Y．客戶信用額度資料列印YY廠商共用資料．供應商基本資料維護YYYY．供應商基本資料列印YY．委外商基本資料維護YYYY．委外商基本資料列印YY清檔處理‧交易資料清除作業Y模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第10页共21页使用者/許可權功能組/程式增改刪查處印存控‧資料庫資料清除作業Y五、库存管理职能别供应模组库存管理使用者/权限功能组/程序增改删查处印存控库存开账作业．库存计算机化开账数据维护YY．料品批号备注查询Y调拨、调整．调拨单维护YYYYY．调整单--数量YYYYY．调整单--金额补输入YYY．调整单—金额YYY．调拨单确认处理Y．调整单确认处理Y借用归还作业．借用单数据维护YYYYY．归还单数据维护YYYYY．借出归还确认处理Y．库存借用状况打印--料品代号+日期YY．库存归还状况打印--料品代号+日期YY．库存未归还状况打印YY验收/退（采购件）．收料单—无采购订单YYYYY．收料单—有采购订单YYYYY日期：年月日模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第11页共21页使用者/权限功能组/程序增改删查处印存控．收料退回单—采购件YYYY．验收单（收料入库）—无采购订单YYYYY．验收单（收料入库）—有采购订单YYYYY．验收单（直接入库）—无采购订单YYYYY．验收单（直接入库）—有采购订单YYYYY．验退单—无采购订单YYYYY．验退单—有采购订单YYYYY．收料单确认处理(采购)Y．收料退回单维护(采购)Y．验收单（收料）确认处理（采购）Y．验收单（直接）确认处理（采购）Y．验退单确认处理(采购)Y．料品批号备注维护—采购验收YY验收/退（委外件）．收料单—无委外单YYYYY．收料单—有委外单YYYYY．收料退回单—委外件YYYYY．验收单（收料入库）—无委外单YYYYY．验收单（收料入库）—有委外单YYYYY．验收单（直接入库）—无委外订单YYYYY．验收单（直接入库）—有委外单YYYYY．验退单—无委外单YYYYY．验退单—有委外单YYYYY．收料单确认处理(委外)Y．收料退回单维护(委外)Y．验收单（收料）确认处理（委外）Y模板编号:6_4_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板www.ufsoft.com.cn咨询服务部第12页共21页使用者/权限功能组/程序增改删查处印存控．验收单（直接）确认处理（委外）Y．验退单确认处理(委外)Y．料品批号备注维护—委外验收YY进料检验作业．检验水准代码维护YYYY．检验内容代码维护YYYY．抽样允收数据维护YYYY．收料单转检验数据处理Y．检验判定结果修改YY．转验收及收料退回处理(采购)Y