临沂市工矿商贸企业安全生产分类评估标准

1临沂市工矿商贸企业安全生产分类评估标准评估要素标准分评估标准内容检查评估与评分办法企业自评得分评估组评估得分不符合项目评估人签字1.行政许可(100分)行政许可1001、依法在工商管理部门进行登记注册；*2、依法取得国家法律法规规定的安全生产行政许可。每一项50分。1、未依法取得《营业执照》的本项不得分；*2、未依法取得国家规定的安全生产行政许可不得分。2.管理机构与责任制(100分)2.1安全生产职责401.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人。2.建立安全生产责任制度，明确企业主要负责人、分管负责人的安全职责。3.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。4.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位的安全职责。5.建立安全责任考核、奖惩机制。第1.2.3.4项每项7分，第5项12分。1.主要负责人未明确是安全生产的第一责任人的扣7分。2.无责任制文本扣4分，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。3.无责任制文本扣4分，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。4.无文本扣4分。缺少一个单位扣1分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。5.无考核制度扣8分，未定期考核扣2分，未实行奖惩扣2分。22.2安全管理机构和人员设置301.建立安全生产委员会或领导小组，健全安全生产管理网络。2.按《山东省安全生产条例》规定设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员。*每一项15分1.未建立扣10分。未建立安全管理网络为扣5分，不健全扣1分。2.未设置安全生产管理机构或未按要求配备专职安全生产管理人员扣15分。*2.3安全投入301.建立安全投入保障制度，依法提取用于从业人员的安全培训教育费用，劳动防护用品配备费用，安全设施、设备投入和维护保养费用，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控等费用，事故应急救援器材、设备投入及维护保养和事故应急救援演练等安全费用，并建立安全费用台帐；2.安全费用专项用于安全生产；3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费；4.按照财政部、安全监管总局、人民银行《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》规定，存储安全风险抵押金。△第1项15分。第2.3.4项每项5分。1.未建立制度扣15分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。2.安全费用挪作他用的，扣5分。3.工伤保险漏保一人扣1分，扣完为止。4.未按照规定存储安全风险抵押金的扣5分。国家未作出明确要求的企业做缺项处理。△33.管理制度（100分）安全生产规章制度、安全操作规程和管理台帐1001.建立以下安全生产规章制度：安全培训教育制度、安全生产会议制度、安全检查和隐患整改管理制度、生产设施安全管理制度、安全投入保障制度、劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、安全生产奖惩管理制度、消防管理制度、特种作业人员管理制度等。2.根据生产工艺、技术、设备特点和原辅材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。3.安全生产规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位。4、建立以下安全管理台帐：安全生产例会台帐、职工安全教育台帐、劳动防护用品采购发放台帐、安全生产检查台帐、事故处理台帐、安全生产奖惩台帐、特种作业人员登记台帐、生产设备设施台帐、特种设备管理登记台帐等。1.本项36分,查看文本,每少一种扣3分。扣完为止。2.本项20分，每发现一个不符合扣3分，扣完为止。3.本项14分，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。4.本项30分，查看台帐纪录,每少一种扣3分，扣完为止。44培训教育（100分）4.1负责人和安全生产管理人员301.企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，按照国家规定经安全生产知识培训，经考核合格，持证上岗。其中，危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿山单位主要负责人和安全生产管理人员应参加安监部门考核合格，取得安全资格证书。*1.本项30分，每人次不符合扣10分，扣完为止。*4.2特种作业人员201.特种作业人员经专门的安全作业培训，持证上岗，并按规定参加复审。1.本项20分，抽查特种作业人员台帐及资格证书，每人次不符合扣5分，扣完为止。4.3从业人员301.新从业人员应进行厂、车间、班组安全培训教育。2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足要求。3.对从业人员进行基本功训练和安全教育培训，考核合格后上岗。1.本项10分。未进行厂培训教育，每人扣2分；未进行车间培训教育，每人扣2分；未进行班组培训教育，每人扣2分，扣完为止。2.本项5分。内容、学时不符合要求各扣5分。3.本项15分。每人次不符合扣1分，扣完为止。4.4外来人员101.对外来参观、学习人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训或告知。2.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。1.本项5分。未进行培训教育或告知的扣5分。2.本项5分。未经培训教育、考核或没有入厂证各扣2分，扣完为止。55生产现场安全（200分）生产现场安全2001.新建、改建、扩建建设项目安全设施应按国家有关规定进行“三同时”审查验收；2.不得采用国家明令禁止和淘汰落后的生产、储存工艺技术和设备；3.企业周边安全距离符合国家有关规定；4、建筑（构）物、设备设施之间内部防火距离符合国家标准规范要求；5、生产、储存装备、建筑结构、电气设备的选用及安装应符合国家有关规定和国家标准；6.消防设施的配置应符合国家有关规定，定期检验更换；1.本项15分。查资料，未按照规定进行“三同时”审查验收的扣15分。2.本项5分。现场抽查，不符合要求的扣5分。3.本项25分。周边安全距离不符合要求的扣15分，未制定整改措施的不得分。4.本项25分。现场抽查，一处不符合要求的扣2分，扣完为止。5、本项25分。现场抽查，一项不符合要求的扣2分，扣完为止。6、本项15分。现场抽查，一项不符合要求的扣5分，扣完为止。6生产现场安全7.特种设备定期检验，证件齐全。8、安全设施配备应符合国家有关规定。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；9、在易燃易爆、有毒有害场所和危险性较大的设备上设置警示标志；10.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。7、本项20分。查资料，每台套不符合要求的扣2分。扣完为止。8.本项30分。现场抽查，一项不符合要求的扣2分，扣完为止。9.本项15分。现场抽查，一项不符合要求的扣2分，扣完为止。10.本项25分。现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。76检维修和作业安全（100分）检维修和作业安全1001.建立生产设施安全检维修管理制度，制定检维修计划，定期进行设备检修；2.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、盲板抽堵作业、高温作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员。3.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。1.本项30分。无管理制度文本扣10分，无检维修计划扣10分，无检修纪录扣5分。2.本项50分。查作业许可证，每项不符合扣4分。查控制措施及现场查看，每项不符合扣2分，扣完为止。4.本项20分。查看现场，每项不符合扣3分。87、危险物品管理（100分）危险物品安全管理△1001.进行危险物品普查，建立危险物品档案；2.建立危险物品安全管理制度；3、制订和履行严格的危险物品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全操作规程，规范作业行为；4、不得生产、使用国家明令禁止的危险物品；5、危险物品的购买必须符合国家有关规定，并做好记录；6.具有监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，定期维护保养并做好记录。不涉及危险物品的作缺项处理。△1.本项5分。未进行普查扣2分。未建立化学品档案扣2分。普查缺一种扣1分，档案不全，每项扣1分，扣完为止。2.本项10分。未建立制度的扣10分。3.本项10分。无管理制度、规程扣5分。查看现场，每项不符合扣1分。扣完为止。4、本项10分，发现一处不符合的不得分。5.本项10分，查纪录，发现一项不符合的扣2分。6、本项55分，现场查看，一项不符合扣4分。查看维护保养纪录，一项不符合扣2分。扣完为止。98安全检查和隐患治理（100分）8.1安全检查201.制定安全检查计划，定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查；2.制订《安全检查表》，按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩。1.本项8分。无计划扣4分，其他每项不符合扣2分，扣完为止。2.本项12分。无检查表扣10分。每项不符合扣1分，扣完为止。8.2隐患整改301.企业对各种安全检查所查出的隐患下达《隐患整改通知书》，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。2.重特大安全事故隐患应符合《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》的规定。企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。3.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。4.企业各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全管理部门汇总并存档。1.本项10分。每项不符合扣2分，扣完为止。2.本项10分。每项不符合扣2分，扣完为止。3.本项5分。每项不符合扣2分，扣完为止。4.本项5分。每项不符合扣2分，扣完为止。108.3重大危险源安全管理△501.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；5.对于构成重大危险源的生产装置和储存设施，新建企业与周边防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。每项10分。无重大危险源的单位按缺项处理。△1.无文本，扣10分，未确定重大危险源扣10分。确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。2.未建档，扣10分。每遗漏一个扣2分。未定期检测、评估，或检测、评估不全的扣5分，扣完为止。3.未制定应急预案扣10分。预案内容充分性、有效性差扣2分。抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。4.未备案扣10分，每漏报一个扣1分，扣完为止。5.防护距离不符合规定扣5分。老企业无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，未在规定期限内整改的扣4分。扣完为止。119事故应急和调查处理（100分）9.1事故应急救援401.根据企业存在的危险目标，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案，报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案。2.建立应急指挥系统，明确应急指挥系统的职责，实行分级管理。3.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，及时修订应急救援预案。1.本项20分。每缺一项应急救援预案扣5分。应急救援预案内容，每项不符合扣2分，未备案扣5分。扣完为止。2.本项10分。每项不符合扣5分，扣完为止。3.本项10分。查演练纪录，未定期培训扣3分，未演练扣5分，未及时修订扣2分。9.2事故调查和处理301.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。2.建立事故台帐，按照“四不放过”的原则进行处理。3.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施。每项10分，每项不符合扣10分，扣完为止。9.3应急救援器材301.根据企业存在的危险因素，配备爆炸、火灾、中毒、泄露、腐蚀事故状态下检测、抢险、急救、防护等应急救援器材和物资。2.建立应急通讯网络并保证通讯网络