云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南

云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南云南省交通运输厅工程质量监督局云南省交通科学研究院主编单位：主　　　编：和　昆副　主　编：马骏勇　孙锡民　欧阳学兵　　编写组成员：普文云　尹向阳　昂洪生　杨　俊　张　卓　　　　　　李志中　黄希頔　桑　东　夏国强　高秀卿统　　　稿：普文云　尹向阳　昂洪生　杨　俊审查人员：赵荣达　李俊德　张文俊　杨　伟　杨树岐　　　　　　丁文彪　田春员　张为猛　任　重　黄雪花《云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南》编委会为深入贯彻党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列部署，牢固树立“以人为本，安全发展”的科学理念，进一步强化云南省公路工程安全生产基层基础工作，贯彻落实交通运输部平安工地建设、安全标准化的相关要求，根据国家、部省法律法规文件，结合云南省公路工程安全生产管理中施工、监理、建设、监督等单位使用的表格，进行梳理、统一，编制完成了《云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南》（以下简称《指南》）。本《指南》按照“格式统一，内容齐全，方便使用”的原则，明确了公路工程参建各方在项目管理过程中的各类安全管理台账、标准用表；并通过标准用表指导过程安全管理。进一步解决了各个参建单位在生产过程中安全痕迹记录台账不规范，不统一，不齐全的问题，实现了项目安全管理更加规范，管理过程更加合理，安全施工更加到位的效果，可全面提高安全管理绩效、全力推进我省公路建设安全标准化建立，有效提升行业安全水平。在编制过程中，编委会通过现场调研、资料收集，结合法规、标准、规范和有关管理规定，广泛征求我省建设、监理和施工单位的意见和建议，经多次修改，并通过了专家组评审，最终形成本《指南》。在此对云南省公路局、云南省公路开发投资有限责任公司、云南大丽高速公路建设指挥部、云南武昆高速公路建设指挥部、云南石锁高速公路建设指挥部、云南昭麻高速公路建设指挥部、云南云路工程监理咨询有限公司、云南云路工程监理咨询有限公司、中国云南路建集团股份公司、云南第二公路桥梁工程有限公司、云南第三公路桥梁工程有限责任公司、云南路桥股份有限公司、云南阳光道桥股份有限公司和云南云岭高速公路工程咨询有限公司等单位在《指南》的编制过程中给予的大力支持和帮助表示衷心的感谢。本《指南》因初次编制，难免存在不足之处，欢迎各使用单位、个人提出宝贵意见和建议，请反馈至云南省交通科学研究院-云南省交通运输厅安全研究中心或云南省交通运输厅工程质量监督局，以供本书修改完善。前言11标准用表设计说明1.1编制依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.2式样规定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.3分类及填写要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32标准用表内容及填写要求2.1安全管理用表通用表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　122.2施工单位安全管理专用表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　162.3监理单位安全监管专用表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192.4建设单位和监督机构安全监管专用表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　212.5其他表格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223标准用表表样3.1通用表（A表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243.2施工单位专用表(B表)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643.3监理单位专用表（C表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　953.4建设、监管单位专用表表样（D表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1023.5其他用表（E表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113总目录1第一章　标准用表设计说明1　标准用表设计说明2第一章　标准用表设计说明31标准用表设计说明1.1编制依据标准用表的的编制主要依据了现行有关安全生产的国家法律、行政规章、地方法规、行业标准及相关安全操作规程。其主要依据如下：1、《中华人民共和国安全生产法》2、《建设工程安全生产管理条例》3、《安全生产许可证条例》4、《生产安全事故报告和调查处理条列》5、《公路水运工程安全生产监督管理办法》6、《公路工程施工安全技术规程》7、《企业安全生产标准化基本规范》8、《云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法（试行）》9、《公路工程施工监理规范》10、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》11、《交通运输行业建设工程生产安全事故统计报表制度》12、《云南省公路建设项目危险性较大的分部分项工程专项方案安全管理办法》13、《云南省公路建设工程安全生产费用管理暂行规定》14、《云南省公路工程从业队伍职民工驻地安全管理规定》15、其它有关安全法律、法规、技术标准、规范、规程。1.2式样规定1.2.1基本要求安全管理用表由表头、表格正文两部分组成。表格原则上不得更改，但当管理层与表格的要求不符（如监理单位设立二级监理机构（驻地办）的）时，可以对表格中的签批层进行适当调整，但基本框架部分不得改变。表格固定式样部分可以直接打印或印刷，但记录内容、签字和日期应手写。1.2.2幅面要求23第一章　标准用表设计说明表格式样的幅面应采用国际标准A4（210mm×297mm），根据具体表格有横表和竖表之分。其具体的页边距要求如下：1、横表：上页边距为2.5厘米，左、右、下页边距为2.0厘米。2、竖表：左页边距为2.5厘米，上、下、右页边距为2.0厘米。3、表格行间距分两种：第一种为非指定高度，针对于电脑填写内容的表格。第二种为指定高度1厘米，行高值为固定值，针对手工填写的表格。1.2.3纸张要求表格纸张应采用80g标准书写纸张，PH值7.5～9.5，不透明度大于等于85%，纸张白度在85%～90%。1.2.4字体要求安全管理用表表头“_____建设项目”为宋体四号，表号为TimesnewRoman三号，表格名称为黑体小二号字，表格内文字均为宋体五号字，表头位置“单位名称”为宋体小四号字，标底填表人及签字栏为宋体小四号字，表格注释部分为宋体五号字。1.3分类及填写要求1.3.1表格分类公路工程安全管理标准化用表表格分为五大类。第一类：通用表格（A表），是施工、监理单位和建设单位在履行日常安全内部管理、外部监督工作时，记录痕迹化资料的通用表格。第二类：施工单位专用表（B表），适用于施工单位在日常安全管理工作中针对应建立的安全管理制度，完成痕迹化安全管理资料时所使用的专用表格。第三类：监理单位专用表（C表），适用于监理单位履行外部监督工作及本单位内部安全管理工作时，针对建立的安全管理制度，完成痕迹化安全管理资料时使用的专用表格。第四类：建设、监管单位专用表（D表），适用于建设、监管单位对建设项目履行安全监督管理职责时所使用的专用表格。第五类：其他表格（E表），适用于监督，监管单位对安全生产场所、工程部位进行专项检查时所用的安全专项检查表。1.3.2表格编号说明表格编号是表格在使用过程中对同一张表格，进行相互区分的编写号码。表格编号4第一章　标准用表设计说明5的组成顺序为：YJJAQ/建设项目/流水号。其中YJJAQ为“云南交通建设安全”缩写，“建设项目”为建设项目名称的字母缩写，流水号为表格的流水编号，流水编号必须填写年份。如:YJJAQ/WKGS/（2013/001）,代表云南交通建设安全，武昆高速，2013年01号表。1.3.3填写要求1.3.3.1表格填写及立卷归档应符合《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》、《云南省公路工程竣工文件编制及立卷归档实用范本》的要求，书写工整、图样清晰、图表整齐、字迹和线条清楚，填写内容用词准确、规范，语言简明扼要，表达完整，不允许涂改。应采用耐久性强的书写材料，如碳素笔和碳素墨水钢笔，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔、复写纸等书写，不得使用带有复印签字的空表。1.3.3.2每张表格要注明填写时间，所有签字须由签字人亲笔签字，不得由其他人代笔签认，不得用签名章代替签字。签字栏后未设置日期签署栏的，要求签署名字时同时签署签字日期。填写的数字应采用阿拉伯数字。1.3.3.3部分表格表头位置“单位名称”、“监理单位”和“建设单位”等位置，应填写表格使用单位的全称（施工单位和监理单位含项目合同段号），并与公章相互对应；以上部分内容可以用电脑打印或者手写。1.3.3.4原则上不得删减用表，但根据表格使用单位安全管理、监督的实际情况，可增加安全管理用表。新增的安全管理用表，应附于专用表之后，表格编号从专用号末尾表号开始顺延。1.3.3.5部分安全管理用表（如A6-1《安全（）会议记录表》、A6-2《安全（）会议签到表》等）为连续表，表格编号进行了连续的编号。1.3.4表格签署人名称的说明1.3.4.1施工单位主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、企业安全生产工作的负责人等。1.3.4.2施工单位项目部是指施工合同段的中标单位派驻现场的机构。施工单位应当取得安全生产许可证，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（以下简称安全生产三类人员）必须取得考核合格证书。1.3.4.3施工项目负责人，是指由企业法定代表人授权，负责公路水运工程项目施工管理的负责人。包括项目经理、项目副经理和项目总工。设立安全总监岗位的，包括45第一章　标准用表设计说明安全总监。1.3.4.4施工单位项目部技术负责人是指施工单位项目部的总工程师。1.3.4.5专职安全生产管理人员，是在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。1.3.4.6监理机构是指监理单位在本监理项目设置的各级监理组织，包括总监理工程师办公室、驻地监理工程师办公室等。1.3.4.7总监理工程师是指具有交通运输部核准的公路工程监理工程师资格，经项目建设单位同意，在监理机构总监办中负责项目工程全部监理工作的总负责人。1.3.4.8安全监理工程师是指交通运输部核准的公路工程监理工程师资格，施工安全生产，环境保护监理专项培训考核通过，取得考试合格证明的监理工程师。1.3.4.9业主或业主代表是指项目建设指挥部（项目公司）的指挥长或总经理，也可是经授权的现场指挥部分指挥长或副总经理。1.3.4.10建设单位安全管理机构负责人是指建设指挥部（项目公司）的安全监督管理机构的负责人。1.3.5使用要求施工单位（项目部）、监理单位和建设单位安全管理、监督用表的使用是按照“通用表+专用表”相结合的方式进行使用的。参建单位在表格使用时应对照《标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表》规范相应安全管理制度、建立相应管理文档，选择适用的表格，并在表格的使用过程中规范填写及存档，及时对相关资料及其附件进行传递。6第一章　标准用表设计说明7标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表序号文档盒名称表格编号文档内文件内容施工单位监理单位建设单位备注管理内部管理外部监督内部管理外部监督1文件管理和档案管理制度A1收文登记表○○○A2发文登记表○○○A3行业适用法律法规、标准规范一览表○○○2安全生产责任制度A4安全生产责任制汇总表○○○A5安全生产责任书汇总表○○○3安全例会制度A6-1安全()会议记录表○○○A6-2安全()会议签到表○○○4安全生产费用提取和使用管理制度B1安全生产费用使用审批表○●●B2安全生产费用计划申报表○●●B3安全生产费用支出明细表○●●B4安全生产费用使用验收记录表○○●○●A7施工单位安全生产费用审批汇总表○○○5安全设施、设备、物资安全管理制度B5采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表○B6机械设备管理登记表○B7特种设备检验、验收资料登记表○△△B8机械设备检查、维修、保养记录表○B9安全标志牌购置记录汇总表○B10安全标志标牌设置记录表○B11电工巡视（维修）工作记录表○67第一章　标准用