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目录一、安全生产管理评分表管理要求二、安全技术管理评分表管理要求三、安全其它管理要素评分表管理要求一、安全生产管理评分表管理要求1.组织保障2.安全生产责任6.安全生产事故报告及应急救援3.安全生产费用4.安全教育培训5.安全监督检查第一部分目录1.组织保障1.1企业未设立安全生产最高决策机构（安全生产委员会或安全生产领导小组）1.1.1安委会成立的文件（安委会主任须是公司总经理，书记、分管安全副总、安全总监任副主任，各部门负责人须是安委会组员）。1.1.2安委会活动记录（安委会活动一个季度不少于一次活动；安委会活动要有签到表，并形成会议纪要）。1.1.3安委会每年年初制定本年度安全管理目标及全年安全工作计划，要有相关培训、公司层面隐患对比分析的内容。1.1.4每月由分管安全副总、安全总监牵头开展履行安委会制定的当月安全管理活动。1.2企业未按要求设置安全生产管理机构；项目未设置安全生产管理机构或未明确安全管理职能部门1.2.1企业设置安全生产管理机构的证明资料（有安全生产管理机构成立文件）及安全管理机构架构图。1.2.2公司-项目建立的长效监管措施。1.2.3安全管理职能部门的管理制度一览表。1.2.4安全管理职能部门相关职责资料。(建议形成管理制度、职责的合订本)1.组织保障1.3企业和项目未按要求配备安全总监（安全主任），未按要求配足专职安全管理人员1.3.1企业、项目安全总监（安全主管或负责人）的任命文件（是否在岗）。1.3.2企业专职安全管理人员一览表及其持证上岗情况,安全部门专职安全管理人员配备情况（公司、分公司安全管理人员不少于6人；项目允许将劳务分包、专业分包安全管理人员纳入项目安全管理人员团队，但须经企业的内外培训考核合格并提供相关考核资料）。1.3.3企业专职安全管理人员考试情况及成绩。1.组织保障1.4项目各分包单位未按要求配备专（兼）职安全管理人员1.4.1项目专职安全管理人员一览表及其持证上岗情况。1.4.2项目分包专（兼）职安全管理人员汇总表及证件。1.组织保障2.安全生产责任2.1企业和项目未建立安全生产责任制，各部门、各岗位安全生产责任制不健全企业的安全生产责任制（执行总公司安全管理手册及四局相关要求；企业的安全生产责任制须涵盖企各部门、各岗位；项目的安全生产责任制须与公司制定的要吻合；建立由企业制定安全生产责任制合订本并下发项目统一执行）。2.2未与所属企业签订安全生产目标责任书企业与项目签订的年度安全生产目标责任书（每年由公司总经理代表公司与项目签订；安全生产目标责任书签订的程序是局-号码/区域公司-分公司-项目/区域公司-项目；企业与企业各部门签订安全生产目标责任书）。2.安全生产责任2.3项目未与各分包单位签订安全生产管理协议书2.3.1项目与分包单位签订安全生产管理协议的一览表及原件（企业代表项目与分包单位签订；安全生产管理协议原件由企业留底，复印件留项目）。2.3.2项目与分包单位签订的安全生产管理协议（范本）应由公司统一制定（规范范本，明确双方职责，规避风险；企业法律顾问介入，把关）。2.安全生产责任2.4企业和项目未对安全生产责任制落实情况进行考核企业和项目对安全生产责任落实的进行定期考核（依据安全生产责任制内容进行考核；考核表考核内容须量化，禁止合格、不合格的考核结果，实行上一级对下一级的分级考核）。2.安全生产责任2.5企业和项目未建立、完善安全生产管理目标；未对管理目标实施考核2.5.1企业年度制定的安全生产管理目标资料（安全生产管理目标须涵盖伤亡、创优指标，培训目标、隐患对比分析及降低安全隐患措施等）。2.5.2依据签订的安全目标责任书内容对安全管理目标的落实情况考核（伤亡控制指标、创优指标作为考核的重点）。2.5.3考核要确保安全生产管理目标的底线管理。2.安全生产责任2.6企业和项目未建立安全生产考核、奖惩制度；未实施考核和奖惩企业的安全生产考核、奖惩制度以及实施考核奖惩的记录。（考核、奖惩制度量化、可操作性强，并定期实施考核与奖惩，有考核、奖惩的记录。）2.安全生产责任3.1企业和项目未建立安全生产、文明施工费用投入使用管理制度3.1.1企业建立的安全生产、文明施工费用投入使用管理制度（项目建立的安全生产、文明施工费用投入管理制度要与公司的吻合）。3.1.2安全生产、文明施工费用投入要以企业实际完成工程量费用作提取依据。3.1.3安全投入费用要有相关证明材料（发票）。3.安全生产费用3.2制度无针对性和可操作性不强查看制度内容，核实制度是否有针对性和操作性。3.安全生产费用3.3企业未编制年度安全生产费用投入计划，并未对发生的费用进行统计3.3.1企业编制的年度安全生产费用投入计划（企业在施项目安全费用投入计划一览表或汇总表）。3.3.2企业对已发生的费用的统计资料（须按月进行汇总）。3.3.3项目编制的安全生产、文明施工费用投入计划。3.3.4项目对安全生产、文明施工实际发生的费用的统计资料（须按月进行统计汇总，并有发票、收据等证明材料）3.安全生产费用4.1企业和项目未按规定建立安全培训教育制度企业应按规定建立的安全教育培训制度（安全教育培训针对的对象主要是企业的管理人员，尤其是从事安全管理人员、项目进场的工人（包括特种作业人员）等；制度必须制定有切实可行安全培训教育措施，提高管理人员的水平及工人的素质）。4.安全教育培训4.2制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求查看建立的安全培训教育制度内容，核实相关内容是否符合要求。4.安全教育培训4.3企业未编制年度安全培训教育计划4.3.1企业年度安全教育培训计划（安全培训教育计划涵盖培训的内容、对象、时间、授课人等）。4.3.2企业年度安全教育培训实施情况（培训后要有考核以及考试卷、培训考核相关证书）。4.3.3企业三类人员持证上岗情况（发证机关及有效期符合要求）。4.安全教育培训5.1企业和项目未建立安全检查及隐患排查制度；制度不全面、不完善企业建立的安全检查及隐患排查制度（制度要全面、完善，制度要与实施相吻合；项目的安全检查隐患排查制度要与公司的吻合）。5.安全监督检查5.2企业负责人和项目经理未按规定组织检查；检查记录不齐全企业负责人和项目经理按规定组织的检查（查看相关的检查记录，涵盖定期、不定期、专项、日常巡查等记录）。5.安全监督检查5.3企业和项目未按制度要求组织实施检查，且检查记录不齐全5.3.1企业负责人的带班检查每月检查时间不少于其工作日的25%（公司实行每月安全检查），检查记录要有开会记录及总结。5.3.2项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%（因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作），项目实行每周安全检查，检查记录要有开会记录及总结，并有不定期或专项检查记录。5.安全监督检查5.4对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改；无整改复查记录企业安全检查的整改复查记录（对查出来的隐患采取定人、定时、定措施整改；对项目存在的重大隐患要执行停工整改，整改回复要有整改前、整改后的对比照片，整改后的照片要是同隐患、同地点部位、同角度）。5.安全监督检查5.5对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施对多发或重大隐患采取有效治理措施（应进行隐患统计分析，分析要有饼状图、柱状图，为下一步针对性开展安全检查提供依据。对于居高不下的隐患采取的有效控制措施）。5.安全监督检查6.1企业未建立生产安全事故报告处理制度，项目未建立生产安全事故报告和处理的管理程序6.1.1企业建立的安全生产事故报告处理制度（公司制定安全生产事故报告处理制度，项目按制度执行）。6.1.2项目建立的安全生产事故报告和处理的管理程序。6.安全生产事故报告及应急救援6.2企业和项目未按规定及时上报事故；未及时上报事故结案情况6.2.1企业和项目应按规定及时上报事故，不得迟报、瞒报（及上报上级主管部门）。6.2.2企业应及时上报事故结案情况（政府批文）。6.安全生产事故报告及应急救援6.3未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则企业对事故要按照“四不放过”的原则处理（事故原因没查清不放过、责任人没处理不放过、广大职工没受到教育不放过、没制定切实有效的措施不放过），处理情况应及时报上级管理部门备案。6.安全生产事故报告及应急救援6.4企业未制定安全生产应急综合预案；项目未制定生产安全事故现场处置方案；发生事故后处置不当6.4.1企业制定的安全生产应急综合预案（应急预案要有交底资料；应急预案须涵盖有平面图、救生通道、最近医院路线图并注明开车时间等；安全管理部须有部门的应急处理预案）。6.4.2项目制定安全生产事故现场处置方案。6.4.3发生事故后应按规定及时启动应急救援预案，并妥善处置。6.安全生产事故报告及应急救援6.5应急预案无针对性，未对预案进行交底，未组织演练并未按预案落实救援人员和救援物资6.5.1应急预案要有针对性，企业进行的办公环境应急预案演练（可以是消防演练，每年组织一次，有演练计划及交底）。6.5.2项目须组织涵盖五大伤害及消防、食物中毒等内容的应急预案演练；演练有案落实救援人员和救援物资相关资料。6.5.3演练要模拟逼真环境，保护好事故现场，演练过程中充分发挥各应急救援小组的职能，演练后进行相关总结并整理资料。6.安全生产事故报告及应急救援二、安全技术管理评分表管理要求1.法规、标准和操作规程配置2.施工组织设计3.专项施工方案（措施）4.安全技术交底5.危险源控制第二部分目录1.法规、标准和操作规程配置1.1企业和项目未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，未建立清单企业和项目收集的涉及安全生产方面的法律、法规、标准、规范、和规程，建立清单（是否收集齐全，是否含有过期、失效的法律、法规、标准、规范、和规程）。1.2未学习和贯彻落实安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程学习和贯彻安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，要有学习和贯彻的记录（包括内容、对象、时间、主讲人等），并应有参加人员签到表。1.法规、标准和操作规程配置2.施工组织设计2.1企业未建立施工技术管理制度企业应建立施工技术管理制度，制度要全面、完善，要与实施相吻合。2.2施工组织设计中未明确安全技术措施2.2.1企业应备份施工组织设计，建立施工组织设计的编制、审核、审批的台账，留底备份复印件）。2.2.2施工组织设计内容应有明确的安全技术措施（措施应全面，并具有针对性和可操作性）。2.施工组织设计2.3未按程序进行审核、批准施工组织设计的审核、批准应符合要求（以局资质承接工程的施工组织设计审批人为局总工，以号码公司资质承接工程的施工组织设计审批人为号码公司总工）。2.施工组织设计3.专项施工方案（措施）3.1未编制项目安全策划书（计划书）3.1.1企业编制的项目安全策划书（计划书）（必须纸质版；内容具体，能指导施工；审批走方案审批的流程）。3.1.2项目安全策划书内容应全面完整，并具有指导性和可操作性（安全策划书应图文并茂，并应有施工现场安全文明、消防及工人宿舍总平面布置图）。3.1.3安全策划书应向项目相关人员进行书面交底，并应有记录。3.2项目未及时编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案（措施）；企业未建立需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录（清单）3.2.1项目应及时编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案（公司备份复印件），专项方案应有公司或项目编制、审核、审批人，并经监理审批后实施。3.2.2专项方案应向项目相关人员进行书面交底，并应有记录。3.2.3企业须建立专家论证的超过一定规模的危险性较大分部分项工程名录或清单，清单按局施工组织设计管理规定进行分类。3.专项施工方案（措施）3.3企业未按程序审核、批准专项施工方案；未对危险性较大的分部分项工程实施监控3.3.1企业编制的专项