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1佛山市工矿企业安全生产规范化管理考评指引佛山市安全生产监督管理局印刷2生产经营单位安全生产基本情况表单位名称佛山市顺德区北信昌机器工程有限公司工商执照注册号企合顺总副字第000300号详细地址佛山市顺德区北滘镇北滘工业园伟业路10号联系电话26324488所属行业机械员工人数128设立时间1995-11年产值或销售收入（万元）26，731．00万元（2006年度）建筑结构混合结构占地面积15750㎡生产、经营主要产品卡特彼勒（CAT）机器安全责任人（企业主要负责人）陈泳威主要负责人是否经安全下意识□是√□否负责安全生产管理机构名称综合管理是否为专职安全管理机构□是√□否安全管理机构负责人潘庆丰安全管理机构负责人电话及手机26324488/13600324986专职安全管理人员数2专职安全管理者是否经培训□是√□否特种作业人员实际人数9特种作业人员持证9重大危险源□有□无√重大危险源名称重大危险源是否备案□是√□否企业主要危险因素简要描述机械伤害、车辆伤害、火灾、物体打击、起重伤害、触电、烫伤、高处坠落、化学爆炸、物理爆炸、中毒和窒息及其它危害因素近三年主要事故描述无安全初步评价等级（由检查人员填写）：3佛山市工矿企业安全生产规范化管理考评指引类别（权重分）考评项目考评分值评分标准备注自评分考评分一、企业依法生产管理（100）1、生产经营活动符合工商登记核准范围且在有效期内30无证生产经营、生产经营超越标准范围和有效期的扣30分○√2、危险化学品使用、储存企业依法登记20未依法登记扣20分△3、从事特种行业或使用特种设备等依法输规定的相关证照20完全未依法输相关证照扣10分部分未依法办理证照扣10分√4、禁止使用国家和本市明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品30使用国家和本市明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品扣30分√二、安全生产组织机构（100分）1、按规定设置安全生产管理机构10属矿山、建筑施工和危险化学品的生产、经营、储存单位或从业人员300人以上，未按规定设置安全生产管理机构扣10分√2、按规定配备专职安全生产管理人员20属矿山、建筑施工和危险化学品的生产、经营、储存单位或从业人员300人以上的未配备安全总监的扣20分；属从业人员300人以下的生产经营单位未配备专职安全生产管理人员的扣20分从业人员500——1000人的，按不少于从业人员千分之4的比例聘任不少于2名专职注册安全主任；从业人员1000人以上的，超过部分按不少于从业人员的千分之二的比例加聘注册安全主任；从业人员1500人以上的，必须聘请不少于一名高级注册安全主任。不达要求，扣20分在聘任的安全主任中，中级以上安全主任比例应当不少于三分之一。不达要求，扣20分。√3、形成安全生产管理网络，按规定10管理网络未到部门、班组的扣10未按规定任命各级安全生产（防火）责任人扣10分√4、开展安全责任制签约和制定安全计划10未按照各级机关的喜忧参半面逐级签约的扣10分未制定安全计划的扣5分√5、制定事故应急处置预案，并进行定期演练10未建立事故应急处置预案扣5分未进行过演练并有记录扣5分√6、明确各部门单元的安全生产责任制10未编制安全生产责任制扣子10分√4实际部门安全生产责任制每缺一项扣2分7、企业主要负责人参与培训考核，取得安全资质，持征上岗，并签署企业安全生产责任。企业主要负责人每年至少组织召开一次安全生产工作会议，专题研究安全生产工作。企业主要负责人每年年初组织召开本单位年度安全生产工作会议总结上一年度安全生产工作布置本年度安全生产工作任务。企业主要负责人每年组织参加安全生产活动（包括会议、检查、宣教等）不少于三次。安全生产直接责任人每年参加安全生产活动不少于八次。30未按规定参与培训考核的，没有取得安全资质，没有持证上岗的扣10分企业主要负责人未按要求每年至少召开一次工作会议，专题研究安全生产工作的扣10分企业主要负责人每年年初没有组织召开本单位年度安全生产工作会议，总结上一年度安全生产工作，布置本年度安全生产工作任务的扣10分。企业主要负责人没有每年参加或组织安全生产活动（包括会议、检查、宣教等）每少一次扣5分安全生产直接负责人每年组织参加安全生产活动少于八次，每少一次扣5分。扣10分三、安全教育培训（100分）1、对从业人员、新进员工进行安全“三级”教育，并经考核后，才能上岗。20未对从业人员进行安全“三级”教育，扣10分抽检20%，每发现一人未教育扣2分；无相关考核记录的扣20分√2、特种作业人员经培训合格持证上岗15未执行特种作业人员经培训合格上岗的扣15分每一人无证进行特种作业扣5分，第一证超期扣3分现场检查时当事人未带证上岗扣1分扣3分3、岗位作业人员熟悉并遵守作业操作规程。相关作业岗位人员应熟悉消防设备的使用。岗位作业人员掌握紧急情况下的应急措施。15岗位作业人员不熟悉并遵守作业操作规程扣5分相关作业岗位人员不熟悉消防设备的使用扣5分岗位作业人员没有掌握紧急情况下的应急措施扣5分。√4、安全生产管理人员具备相应的安全知识和管理能力，经培训合格后任职20安全生产管理人员未具备相应的安全知识和管理能力，未经培训合格后任职，扣20分√5、采用新工艺、新技术、新材料、新设备的进行专门安全教育培训10未贯彻采用新工艺、新技术、新材料、新设备的进行专门安全教育培训的扣10分，进行部分专门安全教育培训并有记录的扣5分扣5分6、教育督促员工执行规章制度和操作规程10未能提供教育督促员工执行规章制度和操作规程的相关记录扣10分√7、组织开展“安全生产月”活动5未能提供组织开展“安全生产月”活动的相关文件和记录扣5分，有相关文件但无记录扣3分8、企业、场所安全宣教氛围好5企业、场所安全宣教氛围（批在公共场所无标语、宣传、标识等）扣5分，有部分安全标语、宣传、标识，但明显有待更新的扣2分。扣2分四、从业人员安全1、参加工伤保险，缴纳保险金10未参加工作保险，缴纳保险金扣10分部分参加工作保险，缴纳保险金扣10分√2、参加社会、商业相关保险，作为补充资金5未参加社会、商业相关保险，作为补充资金扣5分√3、劳动合同按规定载明安全条款10劳动合同未按规定载明安全条款扣10劳动合同有安全条款，但明显与规定有差距扣5分√4、按规定标准为员工配备劳动防护用品，并督促其按规定使用和佩带20完全未按规定标准为员工配备劳动防护用品，扣20按规定标准为员工配备劳动防护用品，明显与规定有差距（如不全等）扣√5管理（100分）10分按规定标准为员工配备劳动防护用品齐全，但部分劳动防护用品明显已不能有效起到应有作用的扣10分5、如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施15未能证实已告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施扣15分；有告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施，但明显存在误区或不全面的，每一处扣5分；√6、从事职业危害作业的定期健康检查，并建立职工健康档案20未对从事职业危害作业的全部人员定期实施健康检查，扣20分未对从事职业危害作业的部分人员定期实施健康检查，扣10分未建立职工健康档案的，扣15分扣10分7、作业场所粉尘、废气、噪声不得超过国家卫生标准。定期测定产尘点空气中的粉尘浓度，发现超标应及时采取解决措施。20任何一项超标的都不得分，扣20分√五、安全生产管理制度及厂区安全管理（210分）1、建立安全档案生产，且内容齐全10完全未档案扣10分已建立安全生产档案，但内容不齐全扣5分已建立安全生产档案，但档案归栏手续不齐全的扣5分已建立安全生产档案，但档案未集中存放并有专人负责管理的扣5分扣5分2、建筑结构符合国家标准和有关规定；新建、改建、扩建、寅装修项目及燃油（气）锅炉等设施必须经消防审核并验收合格后方可投入使用。10建筑结构不符合国家标准和有关规定；新建、改建、扩建、寅装修项目及燃油（气）锅炉等设施没有经消防审核并验收合格后方可投入使用。√3、厂房、仓库、烟囱等高大建筑及易燃易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施，防雷装置应按规定定期检测，确保防雷设施完好。10厂房、仓库、烟囱等高大建筑及易燃易爆等危险设施，没有按国家标准安装避雷设施，防雷装置没有按规定定期检测，扣10分√4、建立安全生产规章制度20完全未建立安全生产规章制度扣20分已建立安全生产规章制度，但应建立的规章制度每缺一项扣2分安全生产规章制度主要包括：1）会议制度；2）检查制度；3）教育制度；4）岗位责任制；5）值班制度；6）仓储制度；7）化学危险品管理管理制度；8）特种设备与作业制度；9）动火管理制度；10）设备与检修管理制度；11）事故报告与处理制度；12）劳防用品管理制度；13）奖惩考核制度；14）防患治理制度；15）其它应建立的制度。扣4分5、建立各岗位安全生产职责与操作规程10未建立各岗位安全生产职责与操作规程的扣10分只建立部分岗位安全生产职责未建立操作规程或只建立安全生产操作规程未建立岗位责任制的扣5分建立各岗位安全生产职责与操作规程不符合实际情况的扣2分发现一个文件是失效文本的扣2分安全生产职责与操作规程说明：1）各工种、岗位的安全生产职责；20各生产工艺的安全操作规程扣5分66、规章制度、岗位安全职责、操作堆积的落实、执行、检查工作10未能提供规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实执行检查记录扣5分；现场抽查中发现违反的每一起扣2分√7、安全生产的资金投入10未进行安全生产的资金投入扣10分；存在较大事故隐患未投入改选的每一项扣5分明显需要资金投入而未投入的每一项扣2分安全生产的资金投入主要方面包括：1）设备安全设施设置；2）安全设施维修保养；3）通风、降噪、除害的改造；4）防暑降温、防寒保暖；5）不安全隐患整改；6）应急救援器材；7）检测设备；8）宣传教育培训；9）劳护用品；10）重大危险源监控；11）其他需要投入的安全生产资金。√8、特种设备建档逐步形成定期检测合格后使用10未经检测检验合格使用的每一项扣5分未建立档案资料的扣2分超期未复检的每一项扣2分√9、新建、改建、扩建的建设工程开展“三同时”10未按照规定对新建、改建、扩建的工程项目开展“三同时”的扣10分“三同时”档案规定资料与目录不对应的扣5分矿山、化学危险品生产、储存建设工程未经设计审查与验收的扣10分其他建设工程的建设单位未按照规定自行从事“三同时”的扣５分√10、化学危险品定期进行安全评价10未定期进行安全评价的扣10分档案资料管理不全的扣5分相关要求：1）生产储存、使用剧毒品的，每年对生产、储存装置安全评价2）生产、储存、使用其他化学危险品的每二年对生产、储存装置安全评价△11、化学危险品生产企业编制安全说明书和安全标签10未编制安全说明书和安全标签，每一项扣5分安全说明书和安全标签存在明显错误未及时按照标准更新扣5分未建立安全说明书和安全标签专项档案资料及其目录的扣2分△12、化学品包装物、容器符合规定要求10生产单位未经定点许可或产品未经检测检验合格的扣10分△13、1）不得在设有车间或仓库的建筑内高宿舍或饭堂。煤气站、油站、配气站的主厂房与辅助设施符合建筑防火安全要求；2）普通仓库与车间分楼层设置，确因生产需要而同层时，应用实体砖墙分隔到项。车间、仓库、办公室员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。3）厂区内的坑、沟、池、井，应设有安全盖板或防护栏。厂房内的开启式侧窗，应设在常年主导风向迎风的墙上，距离地面的高度一般不低于1米。4）产尘车间地面应平整防滑，坡向排水系统，并应设有冲洗地面和墙壁的设施多层厂房应有防止含尘空气串联的各项隔离措施。20在设有车间或仓库的建筑内高宿舍或饭堂。煤气站、油站、配气站的主厂房与辅助设施不符合建筑防火安全要求。扣10分普通仓库与车间分楼层设置，确因生产需要而同层时，没有应用实体砖墙分隔到项。车间、仓库、办公室员工宿舍用可燃材料装修、分隔。扣10分厂区内的坑、沟、池、井，应设有安全盖板或防护栏。厂房内的开启式侧窗，没有设在常年主导风向迎风的墙上，距离地面的高度一般低于1米。扣10分产尘车间地面不平整，无防滑和坡向排水系统，多层厂房没有防止含尘空气串联的各项隔离措