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1/82生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施序号设备名称或环境名称存在风险和隐患可能造成后果危险级别控制措施1电焊机漏电未接保护零线触电伤人五级定期检查，按规范要求接好保护零线2漏电保护器失灵触电伤人定期检查，及时更换绝缘鞋3防护装置不符合要求触电伤人定期检查，确保防护装置齐全、有效4焊接时产生的熔珠无防护措施溅落到易燃物上发生火灾焊接时有防护措施，配备灭火器5剪板机漏油，导致系统压力下降，刀架下落切割伤人五级定期检查维修6行车货物失稳、坠落坠物伤人四级严格执行行车操作规程7外电防护小于安全距离未采取措施触电伤人三级按方案制定防护措施并落实8防护措施不符合要求触电伤人三级按规范制定防护措施并落实9配电箱、开关箱未达到“三级配电、两级保护”要求触电伤人五级按要求实行“三级配电、两级保护”10漏电保护器失灵触电伤人五级及时检查更换11未接保护零线触电伤人五级及时检查，按规范要求接好保护零线2/8212电器元件损坏或配备不符合要求触电伤人四级定期检查，及时更换损坏的电器元件13叉车现场调度管理不善，无关人员在场撞车、撞人三级完善现场调度管理制度14油漆作业未远离火源爆炸四级采取有效隔离措施远离火源15未戴口罩等防护措施中毒三级按照规定戴好防护用品16夏季露天作业未采取防暑措施中暑三级分时作业，避开高温时段，配送绿豆汤171819202122233/82“三违”行为管理制度1.目的为了强化现场安全管理有效杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律现象确保安全生产形势的稳定杜绝各类事故的发生特制定本制度。2.范围本制度适用于本公司所有从业人员。3.职责3.1安全领导小组重点组织查处违章指挥、违章操作的行为。3.2公司办公室重点组织劳动纪律检查处违反劳动纪律的行为。4.管理内容与方法4.1“三违”行为种类的辨识（一）违章操作作业行为(1)未经安全教育上岗作业。(2)特种设备未经法定单位定期检验。(3)非特种作业人员从事特种作业。(4)新安装设备施未经安全验收就进行生产作业。(5)未按规定放置、堆垛材料、制品及工具。(6)工作前未检查设备施或设备施带故障安全装置不齐全便进行操作。(7)在消防器材动力配电箱、板、柜周围堆放物品且违反堆放间距规定。4/82(8)危险作业未经审批或虽经审批但安全措施未落实。(9)在禁火区域内吸烟或违章明火作业。(10)在有毒、粉尘等作业场所进餐、饮水未按规定使用通风除尘设备。(11)危险作业时监护措施未落实及未设置警戒区域或未挂警示牌。(12)职业禁忌症者未及时调换工种。(13)发现隐患未排除、报告、冒险作业。(14)不按操作规定进行操作。(15)随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。(16)吊物、传运物件操作方法违反规程规定。(17)起重作业操作方法、指挥信号违反规程或现场施工安全操作措施规定。(18)使用的安全工具、安全用具不合格。(19)任意拆除设备施的安全装置、仪器、仪表、警示装置的。(20)设备运转时跨越、触摸或擦拭运动部位。(21)检修设备时未切断电源。(22)擅自启用查封或报废设备。(23)检修电器设施是未停电、验电、接地及挂牌操作。(24)安全电压灯具与使用电压及要求不符。(25)工作中不遵守劳动纪律从事与生产无关的活动。(26)其它违反环境和职业健康安全法律、法规、条例、标准、5/82规程的指令的行为。（二）违章指挥行为(1)指派不具备安全资格的人员上岗不考虑工人的工种与技术等级进行分工。(2)没有工作交底没有安全技术措施没有创造生产安全的必备条件即组织生产。(3)擅自变更经批准的安全技术措施。(4)对职工发现的装置性违章和技术人员拟定的反装置性违章措施不闻不问(5)擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置和设施。(6)设备带病运行、超负荷运行而没有相应的技术措施和安全保障措施或是让职工冒险作业。(7)不按规定给职工配备必须佩带的劳动安全卫生防护用品。(8)其它违反环境和职业健康安全安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。(三)违反劳动纪律行为(1)生产现场穿背心、短裤、裙裤、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤膊、打赤脚等以及其它不安全装束。(2)有毒有害作业未按规定配戴防护面具。(3)在禁止吸烟区域抽烟。(4)其它违反环境和职业健康安全安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。6/824.2“三违”行为的查处内容4.2.1管理人员是否认真履行安全生产责任制是否按规定进行安全检查。4.2.2关键生产岗位或工序是否执行规章制度落实安全生产措施。4.2.3生产岗位、施工作业现场操作人员是否遵守劳动纪律和操作规程。4.3“三违”行为的控制4.3.1切实落实《安全教育培训制度》。4.3.2安全员在检查中发现有“三违”行为对责任人给予教育并立即纠正。4.3.3安全员每月度应将安全检查记录及汇总到公司办公室作为月度工作总结和月度绩效考核依据和之一。上海精星仓储设备工程有限公司2012年08月01日7/82危险作业安全确认许可管理制度1目的贯彻落实国家法律法规，落实企业安全生产主体责任，加强厂区内危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、动土作业、断路作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业、爆破作业、临时用电作业、交叉作业等危险性较大作业的安全确认许可管理，实现安全风险可控、在控。2范围本制度适用于安钢所属各单位厂区内危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、动土作业、断路作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业、爆破作业、临时用电作业、交叉作业等危险性较大作业的安全确认许可管理。3引用文件和定义3.1引用文件AG/GL/ZD135－05煤气管理制度AG/GL/ZD135－04气体管理制度3.2定义3.2.1危险区域动火作业：指在煤气、涂装、油库、气站、危险品仓库、材料库、油品及油漆稀料等化学品储存及使用场所、液化气瓶储存室、变配电室、相互禁忌作业可能引起火灾的区域内进行的焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。8/823.2.2进入受限空间作业：指进入生产区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所进行的各类施工作业。也即进入一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所进行的作业活动。3.2.3能源介质作业：指从事为机械设备、仪器设备、冶炼设备及其它设备直接或间接提供动能、热能的物质的作业。能源介质主要为水、电、风（热风）、气（煤气、氧气、氮气、氩气、蒸汽、压缩空气）的总称。3.2.4动土作业：是指在公司范围内进行地面挖掘、钻孔、打桩、爆破、建构筑物拆除等各项破土作业。3.2.5断路作业：在生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运等影响正常交通的作业。3.2.6高处作业：凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行作业为高处作业。虽然在2米以下，但在作业地段坡度大于45度的斜坡下面或附近有洞、升降口、坑、井、沟和风雪袭击、机械震动、设备和管道易泄漏或有可能排放有害气体、液体、熔融物或有转动机械及其他易伤人的物体等，应视为高处作业。3.2.7吊装作业：对大型零、部件，借助于起吊装置进行的装配作业。3.2.8盲板抽堵作业：设备检修及检修过程中，设备管道内存有物料（气、液、固态）在一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵作业。9/823.2.9爆破作业：用炸药破碎物体的作业。利用炸药在空气、水、土石介质或物体中爆炸所产生的压缩、松动、破坏、抛掷及杀伤作用，利用炸药爆破瞬时释放的能量，破坏其周围的介质，达到开挖、填筑、拆除或取料等特定目标的作业。3.2.10临时用电作业：指用电期限短暂或非永久性的用电，如基建施工、检修抢修、防汛排涝、庆祝集会、拍电影电视等可提供临时供电的方式。临时用电的时间一般不超过6个月。3.2.11交叉作业：两个或以上的工种或单位在同一个区域同时施工，在不同层次中，处于空间贯通状态下同时进行的作业称为交叉作业。4职责4.1设备管理处负责公司生产系统设备计划定修、事故抢修项目的危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、动土作业、断路作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业、爆破作业、临时用电作业、交叉作业等危险性较大作业的施工方案、安全措施的审查、批准工作。4.2能源环保管理处负责公司危险区域动火作业、能源介质作业、盲板抽堵作业等危险性较大作业的施工方案、安全措施的审查、批准工作。4.3技改工程处负责公司技改工程项目的危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、动土作业、断路作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业、爆破作业、临时用电作业、交叉作业等危险性较大作业的施工方案、安全措施的审查、批准工作。10/824.4保卫处负责公司爆破作业施工方案、安全措施的审查、批准工作。4.5生产管理处负责生产与技改、定修、抢修项目的协调工作。4.6安全管理处参与公司危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、动土作业、断路作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业、爆破作业、临时用电作业、交叉作业等危险性较大作业的施工方案、安全措施的审查、批准工作，监督施工方案、安全措施的落实执行。4.7动力厂煤气防护站负责公司本部厂区内煤气防爆试验工作，签发煤气动火作业安全许可确认单。驻外各单位煤气专业管理单位负责本单位厂区内动火作业安全许可确认单的签发。4.8制氧厂负责公司本部氧气含量检测工作。4.9各二级单位（含各驻外单位）相关部门按照专业对口原则，负责本单位技改、定修、抢修项目的危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、动土作业、断路作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业、爆破作业、临时用电作业、交叉作业等危险性较大作业的施工方案、安全措施的审查、批准、监督、实施工作。当危险作业施工方案、安全措施、应急救援审查、批准、安全确认许可等事项，部门责任不清晰时，由项目主管部门、生产管理处和安全管理处负责协调。5管理内容及要求11/825.1一般安全要求5.1.1从事危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、动土作业、断路作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业、爆破作业、临时用电作业、交叉作业等危险性较大作业，必须坚持“先审批、后作业；谁主管、谁负责；谁审批、谁负责；谁作业，谁监护；谁监护，谁负责”的原则，必须办理《危险区域动火作业安全确认许可证》、《进入受限空间作业安全确认许可证》、《能源介质作业安全确认许可证》、《动土作业安全确认许可证》、《断路作业安全确认许可证》、《高处作业安全确认许可证》、《吊装作业安全确认许可证》、《盲板抽堵作业安全确认许可证》、《爆破作业安全确认许可证》、《临时用电作业安全确认许可证》、《交叉作业安全确认许可证》。施工方案、安全措施、应急救援未经审批合格或落实不到位，不得擅自开工作业。5.1.2作业前，施工单位和生产单位应针对作业内容，开展危险源辨识，制定施工方案、安全措施和应急救援预案，对作业人员进行安全风险交底和安全风险、预防措施、应急自救等安全知识教育、培训，并签字存档备查。安全教育培训内容应当至少包括作业过程的安全职责、安全作业知识、技能、信息沟通方式、应急救援、防护用品正确使用和要求等。应急救援内容应当至少包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，监护人与作业人员约定联络信号，现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案内容，现场配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳12/82等)和灭火器材。救援通道不得有障碍物等。5.1.3施工单位对作业全过程负主体安全管理责任，项目主管单位对作业全过程负专业安全管理责任，生产单位对作业全过程负属地安全管理责任。施工单位的安全管理部门对作业全过程负主体监督安全管理责任，生产单位的安全管理部门对作业全过程负属地监督安全管理责任。施工单位、项目主管单位、生产单位的主要领导、主管领导、专业领导和职工要对本单位作业全过