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1.0目的辨识及评价公司范围内的危害源，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。2.0范围本程序适用于公司范围内的危害辨识和危险评价。3.0定义无4.0权责4.16S专员负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。4.26S推行委员会具体负责危害辨识及危险评价工作。4.3各部门负责参与本公司危害辨识及危险工作。5.0内容5.1危害的辨识和危险评价。5.1.1辨识安全危害应以公司的所有活动、产品或服务产生的影响的安全危险为依据。5.1.2辨识安全危害的方法详见《系统风险率评价表》《危险源确认表》。依据有关有关规定和标准，照公司的生产特点，确定对安全和人员健康产生影响的所有安全危害。5.1.3安全危害辨识和危险评价由6S推行委员会负责，各部门参与。5.2重大安全的危害辨识和危险评价。5.2.1采用《系统风险率评价表》《危险源确认表》中所述方法，对安全危害进行辨识与危险评价，确定出重大的安全危险。5.2.2重大安全危害的辨识和危险评价是公司制定安全目标和指标的基础和依据。5.3公司每年应进行至少一次安全危害和重大安全危害辨识和危险评价。5.4安全危害和重大的安全危害的辨识和危险评价的主要人员应接受专业培训5.5安全危险记录公司建立并维持辨识和评价安全危害和重大安全危害的记录，并保持记录的更新。6.0相关文件《系统风险率评价表》7.0附件《危险源确认表》………………………………………………………RE-TXB-A0-011危险源辨识和风险评价管理办法页次：1/1版别：A文件编号：FP-WI-TXB-007生效日：修订号：0制作审核核准1.0目的为了获取、更新、识别适用于本公司的安全法律法规、标准及基他要求，特制定本程序。2.0范围本程序适用于公司获取、更新安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。3.0定义无4.0权责4.16S推行委员会负责获取安全法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。5.0内容5.1获取途径5.1.1国家安全法律、法规、要求和标准从专业报纸杂志及上级有关部门等渠道获取。5.1.2从本市安全生产局、消防局、总工会等部门获取省、市等地方性安全法规和规定。5.2确认适用性5.2.16S推行委员会根据本公司的特点，确认安全法律、法规及其他要求的适用性。5.2.2根据国家标准、行业标准、地方标准确定公司生产、服务过程中各类安全标准的适用性。5.2.36S推行委员会将收集到有关法律、法规及标准中的具体适用内容传达给相关部门。5.2.4当现行的法律、法规、标准和其他要求及标准更新时，需重新确认。5.2.56S推行委员会应随时获取并每半年进行一次安全法律法规适用性评审工作。危险评价，确定出重大的安全危险。5.3安全法律、法规、标准和其他要求的管理。5.3.16S推行委员会应对获取和确认的安全法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。5.3.26S推行委员会及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到本公司各有关部门，对过期或作废的安全法规文件应及时收回，并按《文件与资料管制作业办法》进行管理。5.3.36S推行委员会每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、安全活动表现与法律、法规及要求的符合性。6.0相关文件《文件与资料管制作业办法》7.0附件安全法律、法规、标准及其他要求清单………………………………RE-TXB-A0-012法律法规识别程序页次：1/1版别：A文件编号：FP-WI-TXB-008生效日：修订号：0制作审核核准1.0目的为建立和运行安全MS，提高职工安全意识和安全文化素质，防止各类事故的发生，减少职业危害，消除或减少事故损失。2.0范围本程序适用于公司所有在册职工的培训。3.0定义无4.0权责无5.0作业内容5.1职责5.1.16S推行委员会负责确定安全MS各类人员的培训需求。5.1.2人事处负责组织公司在册人员的全员培训工作。5.2工作程序5.2.1安全对人员资格的要求a安全管理者代表/专职安全管理员◆熟悉和理解国家或地方的安全部门已颁布的法律、法规和有关条例，及时获得其最新内容，并予以认真贯彻执行。◆必须经安全的专业机构的培训和考核，且持有相应的证书。◆劳动保护专业知识与技术业务熟悉，有相互联系协调的工作能力。b管理操作人员了解国家和地方有关安全、劳动保护的法规、条例，熟悉劳动保护方面的技术操作和管理，认真做好安全防范措施防止各类事故的发生。c内部审核员◆内部审核员应送专门机构进行安全的培训和考核。如无条件，可暂由6S推行委员会进行培训和认可。◆安全MS的内部审核员可由持资格证书的质量或环境管理体系内部审核员兼任。5.2.2安全培训需求分析a专职安全员每年初应将职工安全管理体系、法律法规、公司有关规章制度的培训需求进行分析，并将需求告知培训员。b技术处在每年年初对工艺设备安全技术方面的培训需求及对分承包商的培训需求进行分析，并将有关信息告知培训员。c人事处培训员对有关培训信息进行汇总，并将培训需求列入的年度培训计划，负责落实实员工培训程序页次：1/1版别：A文件编号：FP-WI-TXB-003生效日：修订号：0施。如有必要，可组织考核。5.2.3安全培训的内容制作审核核准a国家或地方有关劳动保护的法律、法规及规定。b安全管理体系标准。c事故的预防和应急措施。d劳动保护、职业安全技术措施。e特殊工种所需的培训（外送培训）。f其他有关安全的专业知识。g安全培训的内容5.2.4实施a安全的培训有人事处培训员负责组织实施。b安全培训内容列入公司年度培训计划。c安排好专业人员任教及进行培训后的考核。d编制好安全培训教育的有关教材。e安全培训应运用最版本的法律、法规文件。5.2.5资料管理a安全的培训资料列入公司培训管理的范围。b及时做好各项培训内容和人员资料的登记归档工作。5.2.6对分承包商的培训加强对承包本公司业务的分承包商进行安全方面的培训，以确保他们理解和认可本公司的安全方针、安全目标和指标以及其他安全要求。6.0相关文件培训需求分析表培训工作计划表培训大纲人员上岗资格标准条例7.0附件内部培训记录分承包商培训记录员工培训程序页次：1/1版别：A文件编号：FP-WI-TXB-003生效日：修订号：0制作审核核准1.0目的为了规范安全信息交流，确保体系的有效运行，特制定本办法。2.0范围本程序适用于公司所有在职员工安全管理的沟通范畴。3.0定义无4.0权责5.1.16S推行委员会是安全信息的综合管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的安全信息的接收、传递和处理。5.1.2各部门、车间、职能管理部门负责相应业务范围内的内部信息交流。5.0内容5.1总则a信息交流的信息系统可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具。b安全信息分为内部信息和外部信息。c信息内容应准确可靠。d各6S推行委员负责安全信息记录。5.2内部信息交流a内部信息包括以下内容：◆公司的安全方针、管理体系运行情况由6S推行委员会负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需索取安全方针时，公司应满足其要求。◆安全管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。◆获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。b内部信息交流的实施◆安全方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众。◆活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到6S推行办公室，要求答复的必须在三日之内予以答复。◆紧急状态下的信息按《突发事件管理办法》规定进行信息交流。◆不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到6S推行委员会。◆传递接收方必须做好记录。5.3外部信息信息交流安全管理办法页次：1/1版别：A文件编号：FP-WI-TXB-011生效日：修订号：0制作审核核准a外部信息主要包括：◆总经办、6S推行委员会将收到的上级主管部门的安全文件呈报各分管责任人后做出相关处理。◆外部安全检查、参观、访问由6S推行办公室接待安排，并将结果报分管经理。◆公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，应及时传递到6S推行办公室。◆相关方的信息（包括：安全部门、社区居民、顾客抱怨），由物控、销售服务部、市场部、行政人事部、6S推行办公室分别接收。◆发生事故按《事故报告、调查与处理管理办法》规定逐级上报。b外部信息处理◆对外部相关提出的有关安全意见或申诉，6S推行委员会应会同相关的部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。◆信息提供者要求答复时，由6S推行委员会或相应的业务部门在二天内给予答复，并作好记录。6.0相关文件突发事件管理办法事故报告、调查与处理管理办法7.0附件内部联络单………………………………………………………………RE-TXB-A0-016信息交流安全管理办法页次：1/1版别：A文件编号：FP-WI-TXB-003生效日：修订号：0制作审核核准1.0目的通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系，文件的有效版本，并及时撤出失效/作废的文件。2.0范围本程序适用于与安全管理有关的文件和资料的控制。3.0定义无4.0权责无5.0作业内容5.1职责5.1.1安全管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。5.1.26S推行委员会负责安全管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件的评审工作负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。5.1.3各部门负责相关文件的实施，文件制（修）订意见的提出以及本单位文件和资料的日常管理5.2工作程序5.2.1安全管理体系的文件结构一级安全管理手册二级程序文件三级：◆安全法律、法规及安全有关标准；◆安全生产管理标准；◆有关单位(部门)的支持性文件及安全操作规程；◆年度安全工作计划，年度设备大修安全管理规定，年度设备大修安全用电管理规定；◆OHMS审核计划和管理评审计划；◆从相关方得到讲述资料。5.2.2文件的制（修）订a文件制（修）订的条件◆公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要的；◆上级文件或标准进行了修订，现公司文件与之相抵触的；◆经使用单位（部门）反映，文件的可操作性不强或实际中行之有效的做法不相符的。b文件制（修）订的提出与归口使用文件的单位负责文件制（修）订意见的提出，由6S推行委员会负责统一修订。c文件的批准发布文件管理办法页次：1/1版别：A文件编号：FP-WI-TXB-003生效日：修订号：0修订的文件夹经安全管理者代表批准后，由6S推行委员会发布并收回原文。5.2.3文件的更改制作审核核准a文件更改的分类◆划改:指某些字、符号等出现错误时进行的修改；◆一般更改：指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容发生较大变化的更改；◆更版：指对原文件版面内容更改三分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化的更改。b文件更改的方法和步骤◆手改的方法是由原文件的下发部门以书面形式下达勘误表，各单位受控版本按勘误表进行手改。具体手改的方法是：在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方；◆一般更改由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按4.2.3执行后，与原文件一同使用。◆更版由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按4.2.3执行，并说明原文废止。c文件更版一般须经原文件审核人审核，若指定其他人审核，则必须获得审核所需依据的有关背景资料。d所有文件更改，文件管理部门应进行编号登记，并编制文件更改一览表。5.2.4文件的日常管理a文件和资料日常管理由6S推行委员会负责；b6S推行委员会应填写全公司文件收发记录；c各部门塑性要填写本部门的文件收发记录（小公司可无引项）。d文件的受控状态◆文件受控状态分“受控”和“非受控”两类，加盖“受控”的文件为受控文件，没有加盖“受控”章的文件为“非受控”文件。◆“受控”文件的发放范围由6S推行委员会确定。e受控号文件的受控号填写在“受控”章内，各部门有固定的受控号。5.2.5作废文件的处理a文件作废后，应停止使用作废文