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1公司上半年HSE体系审核通报及安全生产大检查工作安排二零一三年六月Page2各位领导、各位同事：根据会议安排，下面由我向大家通报公司上半年HSE管理体系审核情况，并介绍本次安全生产大检查活动方案。Page3汇报内容公司2013年上半年HSE管理体系审核情况12安全生产大检查活动方案Page4汇报内容公司2013年上半年HSE管理体系审核情况1Page5汇报提纲三、审核发现四、整改要求一、审核准备二、审核实施Page6第一部分：审核准备本次审核是为确定HSE管理体系运行是否满足公司管理及内审要求，是否得到有效实施和保持，检验公司《HSE/Q体系审核管理规定》及相关检查审核标准是否符合工作实际。审核贯彻“严查、深究、补短板、促提高”的工作目标，促进公司向有章可循、风险可控、突发有备的方向努力。公司下发了《关于开展公司上半年HSE及质量管理体系内部审核的通知》（贵销字{2013]61号），对公司上半年HSE管理体系内部审核进行安排部署。1.部署审核工作Page7第一部分：审核准备健康、安全和环境方针危害因素识别和风险评价设备设施完整性作业许可管理运行控制应急准备与相应合规性评价事故、事件上报1.1确定8项重点1.2规范5步流程首次会议机关审核-分公司领导及部门现场审核（样本不低于15%）审核总结与沟通末次会议Page8第一部分：审核准备日程安排：第一阶段3月30日—4月15日，为各单位自查阶段。第二阶段4月16日—4月28日，公司按照制度规定，对各单位自查情况进行抽查。1.3确定2阶段实施计划1.4提出4项审核工作要求注重证据以法规、标准为依据查训结合审核过程强调沟通与培训便于纠正对于提出的问题要给予整改建议注重效果总结讲评要图文并茂Page9第一部分：审核准备4月15日，参与上半年HSE管理体系内部审核的全体审核员在公司机关开展了审核前的培训工作，对审核标准进行了逐一讲解，并对现场审核过程中可能出现的例外情况和注意事项进行了明确。主讲人：朱金华2.开展审核培训审核标准；审核要点；审核事例；资料存档。Page10汇报提纲三、审核发现四、整改要求一、审核准备二、审核实施Page11第二部分：审核实施本次审核共审核10个分公司，分公司覆盖率100%访谈16名分公司领导班子成员，占比45%审核10个分公司共67个部门，部门覆盖率100%现场审核2座运营油库，占比100%33座运营加油站，占比约15%2个施工现场1.单位覆盖Page12第二部分：审核实施访谈领导、机关干部、岗位员工共约153人16人67人约70人共发现各类问题544项开展安全经验分享10次向各分公司递交审核总结报告10份2.审核数据Page13第二部分：审核实施3.审核依据《中国石油贵州销售公司HSE\Q审核检查管理规定》、《加油站管理规范》（2008版）、《加油站建设标准》（2010版）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（2012版）等相关规章制度及标准。Page14第二部分：审核实施第一组王亚平彭崇毅第三组第二组朱金华曾斌王省吴申昌刘兆东李朝友公司上半年HSE管理体系内部审核工作由公司HSE委员会组织领导，HSE委员会办公室具体组织实施，共设三个检查工作组：4.组织机构Page15汇报提纲三、审核发现四、整改要求一、审核准备二、审核实施Page16第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效（一）HSE管理体系运行的绩效1、在在公司领导下，各单位均组织学习《HSE/Q管理体系手册及制度汇编》，开展了危害因素辨识和风险评价，并对所识别评价的重点危害因素和风险，以安全环保责任书形式层层分解，按岗位分别制定考核指标，落实到各部门和库站。本次审核的十个分公司今年上半年均未发生一般事故B级及以上生产安全责任事故，未发生环境污染责任事故及生态破坏责任事故，各项指标均控制在公司下达的考核指标之内，公司安全生产形势总体平稳可控。Page172、各单位对2012年9月份HSE管理体系内部审核过程中发现的加油站未留存员工安全生产合同、员工对岗位主要危害因素不熟知、三角法兰未跨接、法兰盘螺栓未上齐等问题均组织进行了不同程度的整改。经复查统计，去年下半年HSE管理体系内部审核发现的284项问题，已整改253项，整改率达到90%，达到了HSE方针中持续改进的目的。第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效10%90%已整改未整改Page18第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效用铜片跨接的三角法兰未跨接的三角法兰Page19第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效上齐螺栓的法兰盘小法兰盘螺栓未上齐Page203、各单位在HSE基础资料管理方面有了明显提升，HSE文件档案存放规范，法律法规清单健全，危害因素识别评价表结合实际，培训记录简明规范，加油站日志记录详实，HSE规章制度成册汇编，逐步规范了HSE从组织、责任、指标、计划、实施、考核的常态工作。第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效HSE基础资料规范Page214、各单位积极开展安全经验分享活动，均按照要求组织全体员工对公司HSE委员会2013年第一次会议中的《加油站静电危害》安全经验分享材料进行了学习。库站均严格组织学习公司下发的《每月安全学习内容》，将主要风险、控制措施等学习记录及讨论内容详细记录在加油站日志或学习记录中第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效Page225、各单位关键岗位人员均按规定取得《安全资格证》及《职业卫生管理人员培训合格证书》，加油机按规定进行检定，每半年进行防雷防静电检测并取得检测合格报告，危险化学品经营许可证及时进行年检及变更，员工按时签订并续签劳动合同，各单位合规性管理稳步提升。第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效Page23第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效TEXTTEXTTEXT职业卫生健康证安全资格证Page24第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效TEXTTEXTTEXT防雷检测报告加油机检定证Page25第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效6、各单位综合办公室牵头，组织分公司各部门收集成品油销售企业适用的法律法规，并摘录出适用的法律条款，统一下发至库站有计划地进行培训和学习，增强基层单位法律意识，加强库站员工法律法规常识学习。Page267、各单位按照加油站管理规范要求对加油机进行接地，用防爆胶泥封堵管口，对发电机进行维护保养并配置阻火帽，设置摩托车定点加油点，静电接地报警器信号正常可靠，消防器材压力正常，设备设施完整性管理逐步提高。第三部分：审核发现-HSE管理体系运行的绩效Page27第三部分：审核发现-存在的共性问题通过近几年的努力，各单位在HSE体系管理上有了很大的进步，但公司的HSE体系运行时间还不长，运行过程中也还存在着一些需要改进的问题。从体系要素角度来看，存在的问题均匀分布于体系的各项要素中，未发现系统性不符合和严重不符合项。通过审核发现体系建立和运行存在的共性问题，主要表现在下述几个方面：Page28第三部分：审核发现-存在的共性问题（1）部分单位未严格按照公司《交通安全管理规定》中第九条“公司实行内部准驾管理，未持有公司《内部准驾证》人员严禁驾驶公司车辆”要求，未按规定执行内部准驾证制度，存在无《内部准驾证》人员驾驶公司车辆的现象。整改建议：各单位专、兼职驾驶员应按公司《交通安全管理规定》提出《内部准驾证》办理申请，由所属部门和单位按照《内部准驾证》申请条件审核同意后，报公司办公室审批，公司办公室应尽快办理并为申请人发放《内部准驾证》。1、管理方面Page29第三部分：审核发现-存在的共性问题（2）虽然公司及分公司层面近三年举办过多次作业许可培训，但通过现场提问，部分加油站经理仍然不熟悉作业许可制度；在对存档备案的作业许可证进行抽查时发现，各单位所提供的作业许可证均不同程度地存在超过有效期限、不填编号、不及时关闭、审批人填写错误等情况。整改建议：各单位安全管理部门、加油站管理部门及投资工程部门应对新修订的六项作业许可制度及新制定的管线打开、移动式起重机吊装等两项作业许可制度进行学习，并适时组织本单位加油站经理进行作业许可专项培训和考核。Page30第三部分：审核发现-存在的共性问题作业人员及作业监护人员未签字确认Page31第三部分：审核发现-存在的共性问题许可证未经审批Page32第三部分：审核发现-存在的共性问题（3）新员工三级安全教育不规范，均未按照近期下发的《关于进一步规范公司安全教育培训工作的通知》要求，在《安全生产培训合格证书》中详细记录三级安全教育信息。整改建议：各单位在新进从业人员上岗前，应组织岗前三级安全教育培训工作，培训完成并考核通过后，为新员工颁发《安全生产培训合格证书》，将一、二、三级安全教育培训时间、课程名称、学时、成绩等内容记录在《安全生产培训合格证书》的培训记录页，并加盖分公司公章。要科学安排在岗员工每年再培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，如实将培训时间、课堂名称、培训学时、考试成绩等培训信息填入《安全生产培训合格证书》，并加盖分公司公章。Page33第三部分：审核发现-存在的共性问题（4）施工作业现场安全管理仍比较薄弱，本次审核的两个施工作业现场主要发现如下问题：施工人员未正确佩戴安全帽、承包方未在现场指定安全监护人员、危险区域和作业现场出入口未设置警示牌、配电箱设置不规范、作业许可证填写审批不规范。Page34第三部分：审核发现-存在的共性问题施工人员未按规定佩戴劳保用品Page35第三部分：审核发现-存在的共性问题配电箱未正确安装Page36第三部分：审核发现-存在的共性问题切割操作时，施工人员不应处于飞轮正前方Page37第三部分：审核发现-存在的共性问题整改建议：各单位安全管理部门、加油站管理部门、工程部门应收集公司下发的施工现场安全管理方面的文件及制度并组织学习。应按规定指导承包方认真编写《作业计划书》，作业计划书中项目概况、人员能力、危害因素识别、风险控制措施、应急救援预案等五项重点内容要详实全面。施工现场应由甲、乙双方分别指定安全监督管理人员每日进行安全检查，识别危害因素，落实控制措施，确保施工过程安全管理受控。Page38第三部分：审核发现-存在的共性问题（5）领导干部个人安全行动计划执行情况有待加强。整改建议：公司各级领导干部应严格执行年初签订的《个人安全行动计划》，到挂点库站监督、检查、指导安全生产工作，促进基层安全管理水平。Page39第三部分：审核发现-存在的共性问题（1）配电房内放置的绝缘手套未经检测2、设备设施完整性方面：Page40第三部分：审核发现-存在的共性问题整改建议：统一采购绝缘手套，并按照规定每半年抽取样本送交相关部门按照《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622-2008）进行检测。Page41第三部分：审核发现-存在的共性问题（2）各单位罐区操作井防爆接线盒与油罐液位仪连接、潜油泵与防爆接线盒连接多数仍使用金属波纹管，加油机动力线、信号线未使用防爆挠性软管进行连接，达不到防爆要求。金属波纹管Page42第三部分：审核发现-存在的共性问题整改建议：按照2010版《加油站建设标准设计》要求，应统一采用防爆挠性软管进行连接，达到防爆要求。罐区操作井内适用合格的防爆挠性连接管Page43第三部分：审核发现-存在的共性问题整改建议：按照2010版《加油站建设标准设计》要求，应统一采用防爆挠性软管进行连接，达到防爆要求。加油机防爆接线盒的进线适用防爆挠性连接管Page44第三部分：审核发现-存在的共性问题（3）油品运输车辆对车用消防器材及车尾防静电拖地带维护保养不到位。出现突发事件时，消防器材不能起到应有的应急保障作用。静电接地带未拖地Page45第三部分：审核发现-存在的共性问题油品运输车辆的车载灭火器挤满灰尘车载灭火器喷头已经损坏严重Page46第三部分：审核发现-存在的共性问题整改建议：仓储调运处