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-1-关于开展2011年度政府信息系统安全检查的通知县直各有单位：现将焦作市信息化工作领导小组办公室《关于开展2011年度政府信息系统安全检查的通知》转发给你们，望你单位接通知后，高度重视，根据通知要求，认真准备相关材料，于2011年9月5日下午5点前，先将本单位信息安全系统自查报告以纸质形式一式两份，单位一把手签字盖章后上报县工业和信息化局信息科技股，电子版发于wz7232180@163.com。联系人：张丽娟联系电话：7232180附：《焦作市信息化工作领导小组办公室关于开展2011年度政府信息系统安全检查的通知》武陟县工业和信息化局2011年9月1日-2-焦作市信息化工作领导小组办公室关于开展2011年度政府信息系统安全检查的通知市直各部门，各县（市）区工业和信息化局，焦作新区招商局：为了提高政府信息安全保障能力，保证政府信息系统安全，根据《国务院办公厅关于印发政府信息系统安全检查办法的通知》（国办发〔2009〕28号，以下简称《检查办法》）精神、工业和信息化部《2011年度政府信息系统安全检查指南》（工信部协〔2011〕214号）和《河南省信息化工作领导小组办公室关于开展2011年度政府信息系统安全检查的通知》（豫信化办〔2011〕21号）的要求，焦作市信息化工作领导小组办公室（以下简称市信息化办）决定组织开展2011年度政府信息系统安全检查。现将有关事项通知如下：一、检查目的依据国家信息安全有关政策规定，对市直各部门，焦作新区，各县（市）区信息系统进行检查，发现存在的主要问题和薄弱环节，进一步健全信息安全管理制度，完善信息安全技术措施，提高信息安全防护能力，保障我市信息化健康发展。二、检查原则坚持“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，统筹安排、突出重点、明确责任、注重实效。各县（市）区、焦作新区信息化主管部门负责组织本地区政府信息系统安全检查工作。市信息化办可提供必要的指导。检查工作以市直各部门、焦作新区、各县（市）区自查为主，市信息化办会同有关部门对市直各部门、焦作新区和各县（市）区统一组织抽查。自查和抽查以委托有资质的信息安全检测机构的检测报告为重要依据。三、检查范围信息系统安全检查的范围是为各部门履行政府职能提供支撑的信息系统，包括自行运行维护管理以及委托其他机构运行维护-3-管理的办公系统、业务系统、网站系统等。涉及民生、社会安全的重要行业信息系统是本年度抽查的重点。涉及国家秘密的信息系统保密检查工作，按照国家保密管理规定执行。四、检查内容（一）信息安全组织管理1.信息安全管理机构及其工作开展情况。（1）组织制定并落实信息安全管理规章制度情况；（2）组织制定信息安全工作计划或工作方案情况；（3）组织开展信息安全教育培训和督促检查工作情况。2.信息安全员及其工作开展情况。（1）各内设机构信息安全员指定情况；（2）信息安全员开展督促、检查和指导等日常工作情况。（二）日常信息安全管理1.人员管理。查验相关文档、文件、记录等，重点检查：（1）岗位信息安全和保密责任制落实，特别是重要岗位信息安全和保密协议签订情况；（2）人员离岗离职信息安全管理情况；（3）外部人员访问机房等重要区域管理情况；（4）违反制度规定造成信息安全事件的责任查处情况等。2.资产管理。查验相关文档、台帐、记录等，重点检查：（1）资产管理制度建立及落实情况，资产台帐是否清晰、账物是否相符；（2）办公软件、应用软件等安装与使用情况；（3）计算机及相关设备维修维护、报废销毁管理情况，是否有相应的登记记录等。3.信息技术外包服务安全管理。针对当前政府部门信息技术外包服务安全风险突出的现状，重点检查系统开发、系统集成、运行维护、灾难备份、数据处理、安全检测、系统托管等外包服务的安全管理：（1）服务机构性质与背景情况；（2）服务合同及安全保密协议签订情况，安全责任是否清晰；（3）人员现场服务记录情况，是否有现场服务监管措施；（4）系统维护方式情况，重点排查远程在线服务带来的安全风险；（5）灾难备份服务情况，重点掌握灾难备份中心设立在境外的情况。4.信息技术产品使用管理。重点检查办公用计算机、公文处理-4-软件、信息安全设备、服务器、网络设备等使用产品的安全可控情况，特别是本年度新采购办公用计算机、公文处理软件、信息安全设备是否满足安全可控要求。5.信息安全经费保障。重点检查信息安全防护设施建设、运行、维护、检查及管理等费用是否纳入部门年度预算，以及本年度信息安全经费实际投入情况等。（三）信息安全防护管理1.网络边界防护管理。查看系统总体网络架构、子系统分布、终端节点、区域划分及边界防护措施等，重点检查：（1）网络分区分域合理性；（2）安全防护设备策略配置有效性；（3）互联网接入情况，是否有访问互联网的安全控制措施，是否留存互联网访问日志并定期进行分析。2.信息系统安全管理。检查信息安全风险评估、等级保护等安全管理制度落实情况。（1）服务器安全防护。重点检查服务器上应用、服务、端口以及系统补丁等情况，是否关闭了不必要的应用，服务、端口；账户口令强度和更新情况；病毒木马防护情况，是否使用技术工具定期进行漏洞扫描、病毒木马检测。（2）网络设备防护。重点检查网络设备安全策略配置有效性；账号口令强度和更新情况；是否使用技术工具定期进行漏洞扫描。（3）信息安全设备部署及使用。重点检查防病毒、防火墙、入侵检测、安全审计等安全设备部署及使用情况，以及安全策略配置的有效性。3.门户网站安全管理。以防攻击、防挂马、防篡改、防瘫痪、防窃密为目标，对门户网站安全防护情况进行全面检查：（1）系统管理账户和口令，清理无关账户，防止出现空口令、弱口令和默认口令；（2）服务器补丁更新情况，关闭不必要的端口，停止不必要的服务和应用，删除不必要的链接和插件；（3）网站目录结构，删除临时文件，防止敏感信息泄露；（4）信息发布审核制度建立及落实情况；（5）是否使用技术工具定期进行漏洞扫描、木马检测。4.电子邮箱安全管理。重点检查：（1）邮箱使用情况，是否有非本部门人员特别是无关人员使用；（2）账户口令强度及更新情况，是否使用技术措施控制和管理口令，口令强度是否符合要求、是否定期更新。-5-5.终端计算机安全管理。重点检查：（1）是否采取集中安全管理措施；（2）账户口令强度和更新情况；（3）接入互联网安全控制措施（如实名接入认证、对计算机IP和MAC地址进行绑定等）；（4）是否使用技术工具定期进行漏洞扫描、病毒木马检测；（5）在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况；（6）使用非涉密计算机处理涉密信息情况。6.移动存储设备安全管理。重点检查：（1）是否采取集中安全管理措施；（2）是否配备必要的电子消磁或销毁设备；（3）在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况。（四）信息安全应急管理1.应急预案。重点检查本部门信息安全应急预案制定、修订、备案及宣贯培训情况。2.应急演练。重点检查信息安全应急演练情况；已开展演练的，查看演练文档、记录（包括演练计划、演练方案、演练记录、演练总结报告等）。3.应急技术支援。重点检查是否明确了应急技术支援队伍。已明确的，检查其服务合同及安全保密协议签订情况，了解掌握应急技术支援队伍基本情况以及开展的技术支援活动。4.灾难备份。重点检查重要数据和重要信息系统备份情况；对采用社会第三方灾难备份服务的，检查其服务合同及安全保密协议签订情况，了解掌握灾难备份服务设施运维安全管理情况。5.信息安全事件应急处置。重点检查本年度发生的信息安全事件及处置情况；发生过重大信息安全事件的，检查是否进行了及时处置，是否按照要求上报和通报。（五）信息安全教育培训重点检查信息安全和保密形势教育及警示教育情况，领导干部和机关工作人员参加信息安全基本技能培训情况，信息安全管理和技术人员参加信息安全专业培训情况等。（六）信息安全检查工作1.上一年度发现问题的整改情况。重点检查：（1）制定的整改计划及采取的整改措施；（2）整改效果以及是否开展了进一步的信息安全风险评估；（3）年度检查情况报告完成情况，是否按市信息化办要求及时报送，报告是否完整准确、符合要求。-6-2.本年度检查工作开展情况。重点检查：（1）检查工作责任制建立和检查工作经费落实情况；（2）检查工作方案制定及组织实施情况；（3）采取的安全保密和风险控制措施，检查人员、有关文档和数据的安全保密管理情况。3.安全技术检测。组织技术力量，使用必要的技术工具（包括漏洞扫描工具、WEB扫描工具等），对服务器、终端计算机、网络设备以及门户网站等信息系统进行安全扫描和渗透检测，检查主机以及连接因特网的公共服务网站系统和安全相关的信息和配置，发现危险或不合理的配置，排查病毒木马、安全漏洞等。五、检查方式（一）信息安全自查市直各部门、焦作新区、各县（市）区按照要求认真开展信息安全自查工作，将检查情况形成检查报告。（二）信息安全抽查1.抽查原则。抽查采取“统一要求，分级负责”的原则。2.抽查范围。市信息化办负责组织对沁阳市、孟州市、武陟县、博爱县、解放区、山阳区、市财政局、市人力资源社会保障局、市国土资源局、市统计局、市住房城乡建设局、市水利局、市卫生局、市城乡规划局、市国税局、市地税局、市房管中心、市住房公积金管理中心、中国联通焦作市分公司进行抽查。抽查工作按照《河南省政府信息系统安全检查抽查规范（试行）》组织实施。（三）信息安全检测由市信息化办、县（市）区工业和信息化局委托信息安全检测机构对信息系统进行安全检测。六、整改完善市信息化办、县（市）区工业和信息化局针对检查结果，下发整改通知，各部门对检查中发现的问题，必须认真整改。市信息化办、县（市）区工业和信息化局及时跟踪整改情况，确保信息安全检查取得实效。整改工作按照《河南省信息系统安全检查整改规范》（另发）执行。七、检查报告按照《检查办法》要求，市直各部门、县（市）区在检查工-7-作完成后及时将检查情况报市信息化办。（一）报告内容和格式检查报告包括主报告和附表。主报告内容应包括：本地、本部门信息安全状况总体评价，2011年信息安全主要工作情况，检查发现的主要问题及整改情况，对信息安全工作的意见和建议等。附表指《2011年信息安全检查情况报告表》（附件1）。主报告的内容和格式按照《2011年信息安全检查情况报告编写参考格式》（附件2）要求撰写。根据检查结果的敏感程度确定检查报告密级，并在检查报告上明确标识。（二）报送程序市直各部门、焦作新区、各县（市）区的自查报告，报市信息化办。同时，依据自查、抽查和安全检测的情况形成全市2011年度政府信息系统检查的报告，上报市政府和省信息化办。（三）报送方式检查报告以市直各部门、焦作新区、县（市）区名义报送市信息化办，包括纸质文档和电子文档（光盘形式）。电子文档应使用符合国家标准《中文办公软件文档格式规范》（GB/T20916-2007）的文档格式。支持国家标准文档格式的国家软件有：金山WPSOffice、永中集成Office、中标普华Office、红旗贰仟RedOffice等。市直各部门、焦作新区、县（市）区涉密信息系统自查情况单独报送市保密局。八、时间安排（一）信息安全自查。2011年9月10日前完成自查并上报有关自查情况材料和检查报告。（二）信息安全抽查。2011年9月11日至2011年10月31日，市信息化办会同有关单位组织抽查。抽查工作按照《河南省信息系统安全检查抽查规范》（另发）执行。抽查的具体时间另行通知。（三）信息安全检测。组织信息安全专业测评机构检测市直各部门信息系统的时间段为：2011年8月2日至10月20日；县（市）区检测的时间段为：2011年10月21日至10月31日。具体检测时间另行通知。-8-（四）整改提高。各级部门按照《河南省政府信息系统安全检查整改规范（试行）》（另发）的要求在规定时间内完成整改。（五）复查验收。整改工作完成后，由省、市信息化办共同复查验收。复查验收时间为2012年1月30日至2012年6月30日。九、工作要求（一）要切实加强组织领导。市直各部门，焦作新区、各县（市）区信息化主管部门，要完善检