农村水电站安全生产标准化评审标准

附件1农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）说明：一、适用范围：本标准适用于农村水电站开展安全生产标准化达标评级的自评和外部评审，也适用于各级水行政主管部门或其委托的安全生产监督机构的安全监管等相关工作。二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）的核心要求为基础，共设置13类41个项目99个评审内容。三、分值设置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在评审内容中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评审得分＝〔各项实际得分之和/（1000－各合理缺项标准分值之和）〕×100。最后得分采用四舍五入，取整数。目录1、安全生产目标（25分）.....................................................................................................................................................12、组织机构和职责（25分）.................................................................................................................................................23、安全生产投入（50分）.....................................................................................................................................................34、法律法规与安全管理制度（100分）...............................................................................................................................45、教育培训（80分）..............................................................................................................................................................76、生产设备设施（360分）...................................................................................................................................................97、作业安全（100分）..........................................................................................................................................................188、隐患排查和治理（100分）.............................................................................................................................................209、重大危险源监控（30分）...............................................................................................................................................2110、职业健康（30分）..........................................................................................................................................................2211、应急救援（40分）..........................................................................................................................................................2412、事故报告及调查处理（40分）.....................................................................................................................................2613、绩效评定和持续改进（20分）.....................................................................................................................................2811、安全生产目标（25分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.1目标制定（10分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、控制、考核等内容。5查相关文本。①无该项制度，不得分；②缺少制定、分解、控制、绩效考核内容，每项扣1分。1.1.2年度安全生产目标应明确安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标。5查相关文本。①无年度安全生产目标，不得分；②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣2分。1.2目标落实（5分）1.2.1组织签订年度安全生产目标责任书，明确安全责任人。5查安全责任书。①无安全责任书，不得分；②未明确安全责任人，扣3分。1.3目标监督与考核（10分）1.3.1定期对安全生产目标的完成情况进行监督，开展安全生产目标年终考核。10查相关文本、记录。①无安全生产目标监督记录的，不得分；②未完成年度安全评估考核，不得分；③未按安全目标进行监督和考核的，按目标分解指标每项扣2分。小计25得分小计22、组织机构和职责（25分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.1机构和人员配置（5分）2.1.1应成立由电站企事业单位主要负责人为领导的，各厂站（部门）安全员为成员的安全生产管理机构。各部门可根据实际情况配备专（兼）职的安全员。5查相关文本。①未成立安全生产管理机构，不得分；②负责人不全，每少1个责任人扣2分；③安全员配置不全，扣2分。2.2安全职责（20分）2.2.1应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。5查相关文本。①未明确相关职责，不得分；②部门或岗位职责缺项的，每项扣1分。2.2.2应由安全生产管理机构对各级进行检查，并形成记录。5查相关记录。①未进行检查或无记录，不得分；②检查不全面，每缺一级扣1分。2.2.3安全生产管理机构应每月至少召开一次安全生产会议，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要或记录。10查相关文本和记录。①未召开安全生产会议或无会议记录，不得分；②会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣1分；③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣1分。小计25得分小计33、安全生产投入（50分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3.1费用管理（20分）3.1.1应制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，保障安全生产所需资金投入，严格资金使用审批管理。20查相关文本。①没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分；②安全生产资金投入，明显不足的扣10分。3.2费用使用（30分）3.2.1应建立安全生产费用台账。安全生产费用主要用于以下方面：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置，安全教育培训，劳动保护；反事故措施；安全检测、安全评价、安全保卫；安全生产标准化建设实施与维护。30查相关文本、记录。①未建立安全生产费用台账，扣10分；②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，每项扣5分。小计50得分小计44、法律法规与安全管理制度（100分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.1法律法规、标准规范（10分）4.1.1应识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，及时向员工传达。法律法规、标准规范见《农村水电站技术管理规程》4.0.8所列文本。10查相关文本、记录。①每缺少一项扣1分。10分4.2规章制度（30分）4.2.1应建立健全安全生产规章制度，并贯彻到日常安全生产管理工作中。除《农村水电站技术管理规程》4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，教育培训及持证上岗管理，安全设施和安全标志管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，重大危险源监控，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理等制度。20查相关文件。①每缺一项，扣2分。18分、有部分员工还没有云和水利局发的上岗证，但全体员工都持有浙江省鉴定中心考证证书5项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.2.2应把安全生产规章制度发放到相关工作岗位或公示，并组织员工学习。10查文件发放和培训学习记录。①未发放或未公示，不得分；②每少发放1项制度或少发1个部门的，扣1分；③无培训学习记录的，每项扣1分。104.3安全生产规程（30分）4.3.1应根据实际，引用或编制齐全、完善、适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册等安全生产规程。20查相关规程文本。①规程不齐全，每缺一个扣2分；②规程不适用或有错误，每个扣2分。20分4.3.2安全生产规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。10查规程发放记录并现场抽查。①未发放，不得分；②未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分；③无培训记录等资料，每项扣1分；④发现员工不熟悉相应规程，每人次扣1分。10分；4.4评估修订（10分）4.4.1应对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、规程执行情况进行年度自查评估。5查相关记录。①未开展自查评估，不得分；②自查评估内容不完整，每项扣2分。5分4.4.2应根据检查评估情况，对安全生产规章制度进行修订。5查相关文本、记录。①应修订而未组织修订，每项扣1分；②修订未标识、审批，每项扣1分；③修订后发放无记录，每项扣1分。5分6项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.5文件和档案管理（20分）4.5文件和档案管理（20分）4.5.1严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程及其编制、使用、评审、修订的有效性。5查相关文本、记录。①无该项制度，不得分；②未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣1分。5分4.5.2建立安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并实施有效管理。安全记录档案至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录，事故调查报告，安全生产通报、安全会议记录，安全活动记录，安全检查记录等。15查相关文本、记录。①未建立安全生产记录档案，不得分；②缺少相关记录的每项扣2分；③记录不符合要求，每项扣1分。15分小计100得分小计75、教育培训（