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—5—冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）自评/评审单位：自评/评审时间：从2017年7月5日到2017年8月15日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。制定了《安全生产方针、目标及实施措施》由公司总经理签署于2017年7月5日实施，内容涉及目标制定、分解、实施、绩效考核环节的责任部门、责任人及责任2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视为无，不得分。每年根据上年度安全绩效评定的结果制定下年度的安全目标、指标与计划21.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。1、制定《安全生产目标与指标分解》，公司总经理与各部门、车间负责人签订《安全生产责任书》10份。各工段长与班组长签订《安全标责任书》共计6份；2、每月制定《安全工作计划》，每半月进行一次检查监测。2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。1、按季节特点开展主题安全活动，分阶段细化和量化安全目标与指标，今年开展“特殊时期安全生产活动”、“百日安全无事故活动，活动结束及时检查、总结和分析，存在的不足作为下一活动的重点工作抓落实；2、每年对《管理方案》进行3—6—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分检查和监测；3、监测中发现的问题作为重点工作，在安全生产周例会上督办4、每周一对上周重点工作推进情况及一周检查和监测结果进行通报，布置本周工作。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。1、每月第一周召开安全生产专题会，通报上月安全生产目标及计划的完成情况，对控制措施及结果进行评估2、每半年进行一次评估和分析，对存在的问题，均作为下半年的重点工作管理。连续10年来安全生产目标完成效果总体较好，制定的措施均较好落实。3小计12得分小计12二、组织机构和职责2.1组织机构和人员建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。以按照标准制定管理机构、配备安全管理人员的管理制度2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。安全管理机构，全公司有厂专职安全管理人员2名，车间级兼职安全管理人员5名、班组级兼职安全员6名。组织网络管理图，从公司领导级至专职安全员取得安全资格证书并建立台账2根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。我公司设立了安全生产领导小组，由总经理、任组长，副总经理任副组长，组员由各部门、工段长组成。每年根据人员调整或法律法律变更进2—7—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分行及时调整。安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未按期开会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。1、每月召开安全生产专题会（安委会），有专用会议纪录本，与会领导签字，每次会议均有通知和《会议纪要》。32.2职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。每年组织全员进行一次培训考试，2017年已考试一次。2建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。1、制定了《安全生产责任制》于2017年1月15日实施；2、安全管理网络图3、安全管理人员情况登记表。4、安全生产责任制检查评价本（部门、工段班组长）5、绩效考核反馈表2对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。参加公司安全教育培训、共培训28人次。培训记录见《安全教育登记台帐》2定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式发布的，扣2分。根据公司指导意见和改革的实际变化及时进行评审，对不适宜的进行修改3小计18得分小计18三、安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。建立《安全生产费用管理制度》2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。1、建立年度安全生产费用预算公司财务部设立安全生产费用账户；2、建立《安全生产费用使用台帐》和《年度安全生产经费实际投入情况登记表》3、建立管理台账，进、消、存及明细清晰完整，并编制工作流程扣1分3—8—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。制定安全生产费用预算，共计8类；第一类：44万第二类：16万第三类：30万第四类：6万第五类：51万第六类：5万第七类：1万第八类：5万83.2相关保险建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣1分。公司已制定，工伤保险与安全生产责任保险管理制度2足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。1、已经为职工缴纳工伤保险；2、安全生产责任保险未缴纳扣2分1保障受伤员工获取相应的保险与赔付。5有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。发生工伤时按《职工工伤保险管理和职工工伤管理制度》由安全部负责调查及工伤认定申请，工伤职工按《工伤管理条例》规定进行鉴定、赔偿。档案室存档5小计24得分小计21四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。1、执行公司《法律法规和安全管理制度》文件，2、执行公司《法律、法规及其它要求的获取及合规性评价程序》文件2—9—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。1、按公司要求，每年安全部组织各部门开展一次适用的法律条款的识别和获取工作，并汇总；2、将适用的条款承接到专项管理制度和标准中3企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。1、2017年《职业安全健康法律法规及其它要求合规性评价表》2、安全部有定期（一年一次）安全生产法律法规与其他要求发布清单。3及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。1、有适用职业健康安全法律法规及其他要求合规性评价表；2、本年度对《安全、环保、消防教育培训管理制度》、《安全检查管理办法》等8项制度与办法和《岗位安全消防规程》进行了修改。4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。三级安全教育培训教材将必须掌握和执行的条款作为主要内容（见教案、题库和培训、考试记录）。44.2规章制度建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。制定了《安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度》2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项10未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。按公文发文规定，全部由各部门、工段、班组确认、签字后，由总经理颁布实施。10—10—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。4未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。1、《安全规程》发到职工个人，规章制度发到车间，2、见职工教育培训档案；3、2017年全员安全考试卷44.3操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。6无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操