危化企业安全生产标准化评审报告

—1—河北衡水京华化工有限公司安全生产标准化评审报告评审单位：(评审单位名称及盖章)评审行业：化工专业：危化评审性质：评审等级：三级评审日期：2014年11月20日至2014年11月21日报告编号:河北省安全生产监督管理局制—2—一、评审单位资质（影印件）—3—河北衡水京华化工有限公司安全生产标准化评审报告评审单位：法人代表：评审人员组成姓名技术职务/职务资质证书号签名质量控制负责人报告书编写人报告审核人报告签发人—4—二、评审报告表评审单位情况评审单位单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小组成员姓名单位/职务/职称证书编号手机组长成员申请单位情况申请单位法定代表人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：□一级□二级■三级评审评分：82.68评审组长签字：评审单位负责人签字：(评审单位盖章)年月日评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）年月日—5—三、评审申请文件审查报告申请单位名称：XXX有限公司审查的文件附件数：131份文件审查描述：被评审企业建立健全了安全生产管理制度、安全生产责任制和安全生产操作规程；认真履行安全承诺，层层签订安全生产责任状，进一步明确了安全主体责任；不断加强安全生产投入力度，依照规定提取安全资金；企业主要负责人、安全管理人员、特种作业操作工全部参加市组织的安全培训持证上岗。认真开展安全隐患排查治理，监控危险源，建立预防机制，规范生产行为，建立健全安全管理档案，制定了应急救援预案，每年组织员工进行一次演练，不断加强企业安全生产规范化建设，使员工的安全意识得到了加强。2014年11月20日河北RZ有限公司相关学科专家、评审员组成评审小组，对华化工有限公司进行了评审。评审组评审了9个部室18个生产车间和仓库，会见了30人次有关人员，抽查了主要生产设备设施114台（套），查阅资料131卷宗。查出与标准不符合问题51项。其中基础管理组,查阅各种文件50卷宗，查出不符合问题17项；第二组现场检查组,查阅各种文件81卷宗，查出不符合项问题25项。通过对问题的现场复核，问题得到了整改和采取相应措施。评审分数为82.68分，达到了三级安全生产标准化（危化初评）企业的标准。文件审查人：年月日—6—文件审查结论：□文件无原则问题，可以进行现场评审。■文件所发现问题可以结合现场评审中发现的问题一起纠正。□不可以进行现场评审，须采取纠正措施并经企业重新自评后方可进行现场审核。评审组长：年月日—7—目录1评审单位资质...............................................22评审报告表.................................................43评审申请文件审查报告.......................................54.1概述.....................................................84.2申请单位申请材料情况及符合性............................244.3评审范围和时间..........................................254.4评审程序和方法..........................................254.5评审依据................................................254.6评定标准适应性分析......................................264.7要素评审................................................274.8整改计划................................................424.9评审得分汇总表..........................................434.10评审结论...............................................44附录:1.企业安全生产标准化评审委托书2.评审方案3.首次会、末次会议程、签到表4.评审真实性及保密承诺5.不符合项及整改计划表6.相关检测报告7.特种岗位操作证8.厂区平面示意图9.安全生产规章制度目录10.组织机构图11.企业营业执照复印件—8—4.1概述4.1.1企业基本情况XXX化有限公司工厂位于河北省XX市城区北外环路XX工业园基地内，注册资金3000万元，公司类型为有限责任公司，法人代表XXX。XXX化工厂以蓖麻油为原料，经水解、裂化、中和、脱色、酸化结晶、洗涤、干燥、造粒等工序制得癸二酸，副产仲辛醇、脂肪酸、甘油。公司现有一期年产15000吨癸二酸和二期年产20000吨癸二酸的生产装置各1套，规模居同行业前列，采用国内成熟可靠的生产工艺，该工艺不属于重点监管的危险化工工艺。生产过程中使用的原辅料有：蓖麻油、氢氧化钠、苯酚、硫酸、氧化锌、导热油、硝酸钾、亚硝酸钠等，中间产物有蓖麻油酸、等，生产的产品有：癸二酸、脂肪酸、粗甘油、仲辛醇等，生产过程伴有微量的氢气产生。其使用、储存过程中涉及到的危险品见下表：主要危险物质情况一览表序号名称危险性类别火险分类危规号ABCDE备注1蓖麻油--丙--否否否否否原料2癸二酸--丙--否否否否否产品3仲辛醇--丙--否否否否否副产品4脂肪酸------否否否否否副产品5甘油--丙--否否否否否副产品6硫酸（93%）第8.1类酸性腐蚀品--81007否否否是否原料7液碱（48%）第8.2类碱性腐蚀品--82001否否否否否原料8苯酚第6.1类毒害品丙61067否否是否否催化剂9活性炭第4.2类自燃物品乙42521否否否否否辅料10氢气第2.1类易燃气体甲21001否否是否否伴生物11硝酸钾第5.1类氧化剂乙51056否否否否是辅料12亚硝酸钠第5.1类氧化剂乙51525否否否否否辅料13压缩空气第2.2类不燃气体戊22003否否否否否辅料—9—14导热油--丙--否否否否否辅料15氧化锌------否否否否否催化剂注：A是否剧毒化学品，B是否高毒物品，C重点监管的危险化学品，D是否易制毒化学品，E是否易制爆危险化学品XXX化工有限公司使用的危险化学品苯酚列入了《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》，但苯酚的年使用量为1400t，未达到《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》规定的最低年设计使用量2700t/a，因此，该公司不需要取得危险化学品安全使用许可证，根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（安监总局令[2012]57号），XXX化工有限公司为危险化学品使用企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）衡水京华化有限公司属于危化行业。公司主要产品为癸二酸，年生产能力35000吨，其中粒状癸二酸20000吨/年，粉状癸二酸15000吨/年，规模居全国同行业之首。该公司现有职工420人，设有生产处、质检处、技术处、财务处、供应处、后勤处、办公室、安全处等职能科室及生产车间，公司设有独立的安全生产管理机构——安全处，配备专职安全管理人员8名。该公司特种作业人员和特种设备操作人员均已经过培训并考试合格取得相应特种作业操作证。该公司制定了各级各类安全生产责任制、各项安全生产管理制度和各岗位安全操作规程，执行情况良好。XXX化工有限公司成立了安全处，处长1名，专职安全员8名。主要负责人参加了由河北省安监局组织的生产经营单位主要负责人安全资格培训，并取得了安全资格培训证书；安全处长、安全管理人员共9人参加了由衡水市安监局组织的生产经营单位安全管理人员安全资格培训，并取得了安全资格培训证书，其中2名安全员XX、XX错过了2014年的复训，公司已经出具了证明，将参加下一次复训；该公司建立、健全了安全生产“三项制度”和—10—应急预案。XXX化工有限公司有完善的应急救援体系，编制了《XXX化工有限公司生产安全事故综合应急预案》，并定期组织演练。该公司的安全生产事故应急预案已在XX市安监局备案（备案编号：冀TWH[2012]00248）。4.1.2周边环境和气象地理XXX化工有限公司位于河北省XX市北外环路东侧，西南方向为桃城区麻XXX营村，村民约800人，距离约650m；北侧偏东方向为XXX森乡姚夏寨村，村民约500人，距离约500m；东侧为纸巾厂，有职工40人，厂区北侧为XX物流公司，有职工30人。（具体详见周边关系图）XXX化工有限公司厂内道路与北外环路相通，北外环路通往主干线。表4.1.2-1周边关系表方位村庄实际距离（m）人口数（人）东纸巾厂紧邻40西衡水市北外环路30——西南后野营村650800东北姚夏寨村500500北京华瑞达紧邻30衡水市界于东经115°10′-116°34′，北纬37°03′-38°23′之间。东部与沧州市和山东省德州市毗邻，西部与石家庄市接壤，南部与邢台市相连，北部同保定市和沧州市交界。市政府所在地桃城区北距首都北京250公里，西距省会石家庄119公里。XX市地处河北冲积平原，地势自西南向东北缓慢倾斜，海拔高度12米～30米。地面坡降，滏阳河以东在1/8000～1/10000之间，以西为1/4000。境内河流较多，由于河流泛滥和改道，沉积物交错分布，形成许多缓岗、微斜平地和低洼地。土壤为壤土、沙壤土、粘性土、熟化程度较高，土层较厚，适合于各种农作物生长。该厂址场地土类型为中软场地土，建筑场地类别为Ⅲ类建筑场地。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该地区地震基本烈度为7度，本企业建筑物抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值—11—为0.1g。衡水境内有6条高速、2条国道和12条省道，与境内的县乡公路组成了四通八达的公路交通网络，公路交通十分便捷，使衡水成为贯通南北东西的公路交通枢纽。衡水属大陆季风气候区，为温暖半干旱型。气候特点是四季分明，冷暖干湿差异较大。夏季受太平洋副高边缘的偏南气流影响，潮温闷热，降水集中，冬季受西北季风影响，气候干冷，雨雪稀少，春季干旱少雨多风增温快，秋季多秋高气爽天气，有时有连阴雨天气发生。年极端最高气温：42.7℃；七月平均气温：26.6℃年极端最低气温：-23℃；一月平均气温：-4℃年平均气温：12.5℃年平均降雨量：540mm平均冻土层深度：0.478m；最大冻土层深度：0.64m无霜期：约200天年平均风速：2.16m/s；最大瞬时风速：23m/s全年主导风向；西南偏南风；次主导风向；东北偏北风最小频率风向：西风年平均降雪量：13.9mm；日最大降雪量：26.6mm年均雷暴日：27.3天4.1.3主要生产工艺流程、设备设施1.评价项目主要原辅材料、产品的储存、消耗情况华化工有限公司年产35000t癸二酸项目的原料为蓖麻油，辅料为硫酸、液碱、苯酚、氧化锌，产品为癸二酸，副产品为仲辛醇、脂肪酸和甘油。其储存、消耗情况见下表。—12—表2-4主要原辅材料、产品的储存、消耗情况表序号名称危险货物编号火灾分类规格储存方式储存区最大量（t）作业场所最大量（t）年用量或产量（t）备注1蓖麻油--丙类储罐9811.9--68950原料2硫酸81007--93%储罐1741.7--525000辅料3液碱82001--48%储罐1492.329.7700004苯酚61067丙类99%桶装48.66--1400催化剂5氧化锌----袋装5--122.56硝酸钾51056乙类------16--熔盐组分，没有储存。7亚硝酸钠51525乙类------8活性炭42521乙类--袋装5--1750脱色剂9氢气21001甲类----------伴生物，引到室外高出屋脊5m出放空。10癸二酸--丙类袋装3000--35000产品11仲辛醇--丙类--储罐911.9--22750副产品12脂肪酸------储罐1123.4--1225013甘油--丙类--储罐1505.8--6650