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总序号分序号检查项目检查内容检查方式是/否11《安全生产许可证》生产范围、有效期情况，是否符合查安全生产许可证22《危险化学品经营许可证》经营范围、有效期情况，是否符合查经营许可证33《道路危险货物运输许可证》准运范围、有效期情况，是否符合查道路危险货物运输许可证44《危险化学品仓储备案证明》储存范围是否符合查备案证明55总经理、安全分管副总经理，是否取得主要负责人安全培训合格证，并在有效期内查安全培训证书、培训台帐66是否设置安全管理机构、配备专职安全管理人员查设立文件、安全网络台帐77是否建立健全安全生产责任制查制度88是否根据实际情况制定企业自己的安全管理制度,作为集团制度的补充查制度、体系文件99是否按市危险化学品管理办法要求定期开展安全评价并落实削减风险措施查评价报告、查隐患整改台帐1010是否定期组织、参加安全检查，排查隐患、落实整改查检查台帐、隐患整改台帐1111未整改隐患，是否制定整改计划、落实整改措施查检查台帐、隐患整改台帐1212是否定期由总经理主持召开安委会，研究安全生产动态、解决安全生产问题查会议记录1313是否及时传达上级有关会议精神、决议和有关规定查会议记录1414发生事故，是否按规定上报查联动中心报警记录1515发生事故或未遂事故，是否组织相关部门参加事故处置和调查查事故台帐、事故调查报告1616发生事故，是否按“四不放过”原则进行处理查事故调查报告/责任者处理文件1717是否保证安全资金有效投入查预算、隐患整改台帐1818安全（环保、消防、保卫等）技术措施项目，是否按期实施、完成查隐患整改台帐、技措项目报告1919是否定期组织研究重大隐患整改方案、落实安全防范措施查会议记录2020是否定期组织审批安全技术操作规程查技术文件审批记录2121是否组织对新、改、扩建工程项目“三同时”进行审核查审核会议记录2222新、改、扩建工程项目“三同时”，是否取得政府相关部门许可查政府审批、验收手续2323是否组织参与对各类事故分析调查、鉴定事故技术原因，提出技术改进措施查事故调查报告1.1安全生产责任制——企业领导总工程师（技术副总）总经理、安全分管副总经理危化企业安全检查细则危化企业安全检查细则总序号分序号检查项目检查内容检查方式是/否241是否对特种设备进行定期检测/检验和取证等管理工作，并建立台帐查检验报告和使用证书252是否对安全附件进行定期检测/检验等管理工作，并建立台帐查台帐263是否对防雷/防静电、漏电保护器、电气防爆、可燃/有毒气体检测仪等定期测试查检测报告274是否组织并参加对生产、设备事故进行调查和按“四不放过”原则处理查事故台帐、事故调查报告285是否参与技措、技改及建设项目“三同时”审查查审查记录296是否定期组织工艺纪律检查查检查台帐307是否定期组织审批工艺规程、岗位操作法、安全技术操作规程等文件查技术文件审批记录318是否定期组织司炉/压力容器/压力管道等特种作业人员培训取证查台帐329是否制订本企业安全装置、设施、报警联锁管理制度查制度3310是否组织对安全装置、设施、报警联锁管理进行检查查台帐3411是否定期开展工艺安全检查，及时消除和改进技术上存在的问题查台帐3512是否定期对安全设施进行检修维护查检修计划3613是否组织落实爆炸危险区域划分和审核工作查审核记录3714是否配备必要的防汛防台应急物资和装备查台帐、查仓库3815是否按规定对液态烃罐区制作应急夹具，并有效管理查现场、查台帐3916是否组织对新进人员进行入厂安全教育查培训记录、安全教育台帐4017是否制定不同层次的HSE培训计划，并组织实施培训查培训计划、培训记录4118是否定期组织劳动纪律检查查记录4219是否参加事故调查，并按规定做好善后处理工作查事故台帐、事故调查报告4320是否对工伤人员办理工伤认定、鉴定和补偿手续查文件4421是否按规定对事故相关责任人员进行处理查处分文件4522是否把安全工作业绩纳入干部晋升和奖励考核的重要内容查文件4623是否为企业配备符合规定数量的专职安全管理人员查文件4724是否按规定为员工配备符合标准的PPE（劳动防护用品）查现场4825是否保证企业安全生产所需费用的落实查PPE发放记录、场执行情况4926是否保证企业员工按规定接受HSE培训的费用查培训台帐、查费用支出情况5027是否保证落实隐患排查治理的专项资金查预算、隐患整改台帐5128是否按时缴纳集团安全生产专项费用查缴费记录1.2安全生产责任制——职能部门生产/技术/设备部门劳资/人事部门财务危化企业安全检查细则5229是否制定值班制度，并定期检查执行情况查值班制度、值班记录5330值班室，是否备有应急预案、通讯录、应急照明、通讯器材等资料、装备查值班室5431是否定期对驾驶员进行安全教育和考核查教育记录5532是否严格车辆和驾驶员管理，确保交通安全查用车、车辆保养、年检记录5633是否参加事故调查，并按规定做好善后处理工作查事故调查报告5734是否组织开展安全生产月、安全生产竞赛和合理化建议等活动查活动记录5835是否定期组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动查活动记录5936是否参与职工伤亡事故的善后处理工作查事故善后记录6037是否参加事故调查，参与对事故责任者的处理查事故调查报告6138是否关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动过程中的安全与健康查绿十字活动记录6239是否组织外来施工队伍/人员的安全教育、考核和施工前安全交底工作查台帐6340是否在签订工程施工合同前，对承包商施工资质进行审查查资质审查记录6441是否在签订工程施工合同时，同时签订施工《安全协议书》查协议6542是否定期组织施工安全检查，并对查出的违章、隐患及时落实整改查台帐6643是否定期召开施工安全协调会查会议记录总序号分序号检查项目检查内容检查方式是/否671企业主要负责人，是否取得安全培训合格证，并在有效期内查安全培训证书、培训台帐682安全管理人员，是否取得安全培训合格证，并在有效期内查安全培训证书、培训台帐693新入厂员工，是否经厂、车间、班组三级安全教育，并考核合格后上岗查培训台帐、考卷、上岗证704转岗、复工人员，是否经安全教育，并考核合格后上岗查培训台帐、考卷、上岗证715是否每年进行至少一次全员安全考试查培训台帐、考卷726特种作业人员，是否经安全培训，考核合格后持证上岗，并在有效期内查培训台帐、证书复印件737外来人员，是否经安全教育，并考试合格查培训台帐、考卷、培训记录748员工是否熟知集团“八大禁令”，并认真执行现场抽样询问、现场观察759员工是否定期参加班组安全活动（每月不少于2学时），并能说出近期活动主要内容现场抽样询问7610员工是否知晓本岗位应急报警程序、应急处置办法现场抽样询问7711员工是否会熟练使用本岗位配备的消防、气防器材现场抽样演示2.1安全管理制度——安全教育培训制度工会工程部门领导/安全干部证书总经办员工安全教育危化企业安全检查细则总序号分序号检查项目检查内容检查方式是/否781是否认真记录各类事故情况查事故台帐792事故台帐，是否与医务室各类人员伤害处理记录保持一致查事故台帐、医疗处理记录803发生事故，是否按规定时间和程序上报查联动中心、调度室报警记录814发生事故，是否认真组织开展事故调查分析查事故调查报告825发生未遂事故，是否按规定上报并认真组织开展事故调查分析查未遂事故调查报告836发生事故/未遂事故，是否进行通报，并组织员工学习，吸取事故教训查事故通报、查班组学习记录847发生事故/未遂事故，员工是否知晓事故发生的原因和教训抽查职工858发生事故/未遂事故，是否有针对性的落实有效防范措施，并举一反三查事故调查报告、查现场整改869发生事故/未遂事故，是否对相关责任人员进行相应处理查事故调查报告、处分文件8710是否定期开展安全检查，排查隐患查安全检查台帐8811是否对隐患实行分级管理，限时整改查整改台帐8912对重大隐患治理，是否做到责任、方案、资金、时限、预案“五落实”查整改台帐、重大隐患报告9013重大隐患在未整改前，是否采取有效的防范措施查重大隐患报告、查现场9114是否制订安全、环保、反恐、防汛等各种应急预案和处置方案查应急预案、处置方案9215是否建立应急指挥机构和应急抢险队伍查应急预案、查现场9316是否配备必要的应急物资和装备查仓库9417是否开展应急培训，使员工熟悉应急报警程序和本岗位应急处置办法查培训记录、抽查员工9518应急队伍，是否能熟练使用应急装备，熟悉应急处置程序抽查应急队伍演示9619是否制订年度应急演练计划、演练方案，并按节点实施演练查演练计划、方案、记录9720演练后，是否对演练方案、演练效果进行总结、评估，并提出改进意见查演练评估报告2.2安全管理制度——事故管理、隐患治理和应急预案应急预案隐患治理事故四不放过危化企业安全检查细则总序号分序号检查项目检查内容检查方式是/否981是否根据危险程度划分动火区域抽查制度动火区域划分图992动火作业是否办理动火证查现场1003动火时，动火证等级是否与动火部位的区域等级相符查现场和动火区域划分图1014实际动火范围与动火证作业部位是否一致（动火证是否执行一证一点）查动火证、查现场1025动火证签发程序是否正确（特级动火由厂级主管领导签发，一级动火由厂安全部门签发，二级动火由所在车间主任签发）查动火证1036动火前，是否进行潜在危险危害因素分析识别，并签字确认查动火证1047动火前，是否测爆（对空分装置是测氧）分析合格查动火证1058动火前测爆（对空分装置是测氧）分析数据的书写,是否清晰没有涂改查动火证1069有毒有害介质设备、管道动火，是否进行有毒气体浓度分析查动火证、查现场10710动火作业，是否在动火分析采样30分钟内进行查动火证10811作业中断30分钟后恢复动火作业时，是否按规定重新确认，特级、一级动火重新分析查动火证10912作业环境发生变化中断后在恢复动火作业时，是否按规定重新确认，包括动火分析查动火证、查现场11013动火安全措施制订，是否齐全、落实查动火证、查现场11114动火安全措施，是否到现场确认并签字查动火证、查现场11215动火证各项确认人、审批人签字，是否本人签字，没有代签查动火证11316动火证有效期限，是否符合规定（特级、一级不超过8小时，二级不超过3天）查动火证11417动火作业，是否在动火证设定的时间范围之内查动火证、查现场11518动火前，是否安排专人监火查动火证、查现场11619监火人在动火时，是否坚守现场查现场11720作业前，监火人是否接受培训，清楚监火职责，持有监火证，并穿戴红马夹查监火人11821金属焊接/切割作业人员，是否持有效特殊工种操作证查焊工操作证11922动火人姓名与动火证上动火人名字，是否相符查动火证、操作证12023动火时，动火点周围是否有可燃气体/液体（30m/15m）排放查现场12124动火时，动火点周围是否有油漆涂刷作业查现场12225进入受限空间动火作业的，是否办理进入受限空间作业许可证查现场受限空间作业许可证12326固定动火点，是否按规定每半年检查认定1次查管理部门认定记录12427动火证，是否分级、编号，按月统计和保存，期限一年查动火证统计、汇总2.3安全管理制度——作业许可证管理制度动火管理危化企业安全检查细则12528进入受限空间作业，是否办理进入受限空间作业许可证查现场、查许可证12629进入受限空间作业，是否一点一证查现场、查许可证12730进入受限空间作业前，是否认真开展潜在危险危害因素分析识别查现场、查许可证12831进入受限空间作业前，是否采取管线拆除或加盲板处理查现场12932受限空间入口处，是否设置“未经许可严禁入内”警告牌查现场13033受限空间内有搅拌机等电气设备的，是否切断电源并挂牌警示查现场13134进入受限空间作业前，氧含量是否分析合格（19.5-23.5%）查许可证13235进入有毒介质受限空间作业前，是否经有毒气体分析,而且数据合格查许可证13336有毒气体分析，是否留样4小时查分析室1