搜索
XXXXXX公司防恐安全管理手册第一章：C-TPAT安全控制程序1.1目的本程式的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。1.2范围本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司员工进行产品的生产、储存或运输。1.3职责行政及人力资源部经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。1.4参考文件C-TPAT美国海关——贸易伙伴防止恐怖安全指导。1.5主要职责和权限1.5.1行政及人力资源部负责新员工入职前培训及人事安全管制1.5.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制1.5.3货仓负责物料的储存和装卸的监控1.5.4行政及人力资源部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护1.6.程序1.6.1人力资源安全控制1.6.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、反恐知识,重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的非法的事处理方法等。1.6.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举，对员工举报经查属实者，公司将会给予一定的精神与物质奖励。1.6.1.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公安部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。1.6.2生产工场安全控制1.6.2.1生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。1.6.2.2工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。1.6.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属严禁非法进入区域。1.6.2.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。1.6.3仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）1.6.3.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。1.6.3.1经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。1.6.3.2货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照货物异常分析和处理程序执行。1.6.3.3货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。1.6.3.4设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。1.6.3.5成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。1.6.3.67货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。1.6.4环境综合安全控制1.6.4.4.1成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。1.6.4.4.2货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。录像记录应至少保持一个月以上.1.6.4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。1.6.4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。1.6.4.4.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。1.6.4.4.6运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。1.6.4.4.7本公司与所有合格供应商须签订反恐合约,并要求供应商按要求改进.1.6..5包装部之保安指引1.6.5.1每天上班前，各大门必须经由保安员负责开启，并进行消防及保安检查。1.6.5.2必须在指定范围进行包装活动，此范围只许本部门员工负责处理，非本部员工及没有职员陪同的访客均不得入内。1.6.5.3每天上下班前，必须点算货品数量是否配合单据上的数据，物品有否损毁或无故移动。1.6.5.4所有货物进出必须先登记以确定没有来历不明之物品混入，危害工厂安全。1.6.5.5工作时段内，必须有本部门之员工当值，若遇上订单不继导致停工，部门主管与保安员须巡查，并由保安员留守直至全体下班方可离开。1.6.5.6不可有未完封之包装箱弃置过夜，以防不法之徒入内放置违禁品。1.6.5.7所有档案记录，必须存放在有锁的抽屉内，其它人不得擅自取用。1.6.6记录1.6.6.1CCTV录影资料保存不可少于2个月。1.6.6.2来访登记记录保存不可少于6个月。1.6.6.3车间、货仓等部门外来人员进入登记记录保存不可少于3个月。1.7反恐举报电话金洲派出所:84688010厂内保安电话:213报警电话:110人事部电话:209火警电话:119急救电话:120第二章人员进出管制程序2.1目的本程序的目的的是透过对人员进出的管制确保公司的安全并能符合反恐的要求.2.2范围本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司人员进出的管理。2.3职责行政及人力资源部负责制定进出管制程序并监督执行。2.4参考文件C-TPAT美国海关——贸易伙伴防止恐怖安全指导。2.5主要职责和权限2.5.1厂证的使用及补领程序2.5.1.1员工厂牌作为员工出入厂区之识别用，不得作为其它身分证明；2.5.1.2上班时间，员工须配挂厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证名身份，否则禁止出入；没有厂证者将会受到盘问；2.5.1.3厂牌一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理；2.5.14员工若遗失厂证,须即时向保安室反映,并到人力资源部填写补办厂证申请单,经部门主管审批确认后,再到人力资源部补办.2.5.1.5为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策要求，任何员工不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和严重警告。2.5.1.6员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律之责任；2.5.1.7员工离职时应将厂牌交换人事部门注销，只有办清了相关手续及交还厂牌后厂方才给予办理离厂手续。2.5.2访客证的使用2.5.2.1公司为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工厂证；2.5.2.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴；2.5.2.3访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须核对和收回访客证。2.5.3厂证及访客证的检查2.5.3.1保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及访客证者一律拒绝进入，检查结果应上报行政及人力资源部作相关处理；2.5.3.2保安人员在巡逻时要盘问那些没有佩戴厂牌及访客证的人员，并要查明原因；如属本厂员工则应上报人事部门补办，非法进入者则立即报告行政及人力资源部并根据情况决定是否报警；2.5.3.3各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由人力资源部负责追踪考核工作，未挂厂牌者将给予警告一次；2.5.4人员进出管制2.5.4.1在厂区内保安发现无佩戴厂证者必须进行相关盘查并拒之门外；2.5.4.2工作时间内员工需离开厂区的须凭主管签发的“放行条”离开.员工请假外出应将请假单交到保安室方可外出.2.5.4.3公司规定相关的反恐重点部门区域限制非相关人员进入,仓库/包装/出货等区域应张贴具有资格进入人员的相片,并有特别标识,因工作需要进入的非本部门人员应登记后方可进入.2.5.4.4各部门如因业务需要有客人来公司洽谈,需提前将名单通过电邮或以书面形式告之保安部,当客人到达时,值班保安查验证件无误后将客人信息记录在来访人员登记表上,通知相关业务部门后,发给访客证,引导客人到办公室.2.5.4.5一般来访者需到保安值班室向保安员说明来访原因，并做好来访登记，记录于“来访人员登记表”。值班人员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“访客证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。2.5.4.6保安对外出人员所带的包裹或行李须进行严格的检查,一旦发现可疑问题应即时向行政及人力资源部报告.2.5.5外来施工人员的管理2.5.5.1外来施工人员在工厂大门处当自动接受检查，保安人员严格核对所有施工人员的身份，主要包括：a:要求对方出示身份证、或工作证、或相关证件;b:询问对方情况，要求其说出其公司名称、电话、地址等;c:通过本公司内部相关人员证实来访者之身份。所有证件均按照相关职别标志辨别真伪并于施工单位提供的名单、相片对照直到全部确认无误。所有进入厂区施工的人员证件均要复印并在人事部存档。2.5.5.2对所有外来施工人员带入厂区的施工用具均要认真检查，施工人员不得携带易燃易爆有毒有害物品（施工必须用品除外）进入工厂。所有的带入工厂工具均要由保安人员会同设工部专业人员共同检查、登记并交设工部存档。2.5.5.3人员和机器工具全部检查完毕后，由保安部发放《临时出入证》，登记施工人员姓名、所佩戴证件的编号.《临时出入证》不得混乱使用，或借给他人使用。否则，追究当事人的责任，给公司利益造成危害者，交公安机关处理。2.5.5.4在施工过程中，保安部当记录外来施工人员的出入工厂的次数、时间。如出入频繁人员，当加以询问，直到原因清楚才可以再次让该人员进入施工现场。对原因不明者，拒绝其进入施工现场，并交值班经理处理。2.5.6本厂员工的自行车、摩托车不能进入生产厂区，须停放在划定区域，小车进出厂按上述1-4办理；2.5.7本厂停车场必须与装卸货区分开，不能在停车场装卸货物。第三章车辆进出管制程序3.1目的本程序的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。3.2范围本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司车辆进出的管理。3.3职责行政及人力资源部负责制定进出管制程序并监督执行。采购部：负责每月提供并更新核准供货商数据给行政及人力资源部及保安部。保安部：1、确认并登记各类来人、来访、车辆，如发现问题立即上报值班经理处理。2、严格维护来人、来访、车辆的秩序。3.4参考文件C-TPAT美国海关——贸易伙伴防止恐怖安全指导。3.5主要职责和权限3.5.1公司内部车辆3.5.1.1加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行单，并有主管核准，并要检查车厢门是否上锁。3.5.1.2对放行单注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。3.5.1.3所有车辆应停放在公司规定的区域内，不得在厂区其他地方随意停放；3.5.1.4本厂车辆出厂，须有车辆“出门证”，上面须注明：车号、司机、用车人、事由、离厂时间、返厂时间、携带器具货物名.称以及数量、批准人等相关内容。门卫须仔细检查核对，并做好相关记录后，方可放行；3.5.1.5本厂车辆入厂，保安员须