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浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第1页共72页颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系。本《反恐安全手册》于2014年12月5日首次发布并生效实施。颁布人：2015年1月5日浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第2页共72页《反恐安全手册》修改记录修改日期现行版本修改章节修改条款及内容摘要记录人浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第3页共72页反恐安全手册目录《反恐安全手册》章节内容页数——颁布令2——《反恐安全手册》修改记录3——《反恐安全手册》目录4－5第一章公司简介6－8第二章概述9第三章引用标准10第四章管理职责11－12第五章人事工作指引13第5.1章员工招募制度13－14第5.2章居民身份证识别指导15－18第5.3章离职员工及终止合作商管理规定19－20第六章保安工作指引21第6.1章保卫部职责规定21－22第6.2章保卫部值班岗位规定23第6.3章保卫部正大门岗位规定24－26第6.4章保卫部考勤门岗位规定27第6.5章保卫部宿舍门岗位规定28－29第6.6章保卫部办公楼岗位规定30第6.7章保卫部巡逻岗规定31－32第6.8章保卫部培训作业指导33－34第6.9章保卫部交接班规定35－36第6.10章保卫部对讲机使用规定37第6.11章突发事件处理规定38－40浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第4页共72页第6.12章监视系统规定41第6.13章反偷窃规定42第6.14章安全事故调查作业指导43－46第6.15章锁和钥匙管理规定47－48第6.16章垃圾房管理规定49第七章物流工作指引50第7.1章货仓安全作业指导50－51第7.2章收货作业指导52－54第7.3章配件领用作业指导55－56第7.4章成品出货作业指导57－59第7.5章货物过剩/短缺管理细则60－61第7.6章货物凭据管理细则62第7.7章封条识别管理程序63第八章资讯工作指引64第8.1章计算机及通讯设施使用规定64－66第8.2章信息安全规定67－69第九章货物运输指引第十章报关日常工作指引第十一章供应商管理第十二章反恐培训指引内部审核控制程序突击审核控制程序浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第5页共72页第一章公司简介公司名称：浙江工具有限公司1.地址：2.电话：3.传真：4.创立日期：2003年4月4日5.公司占地面积：10000平方米6.产业性质：有限公司7.公司概况：注册资本518万人民币8.主要产品：9.本公司组织结构图：注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的《浙江嘉盛工具有限公司组织结构图》总经理：品管部行政部PMC部生产部副总经理销售部总经理浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第6页共72页10.《安全主任任命书》任命书兹任命_陈猛为本公司的安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。任命人：总经理任命书发布及生效日期为：2015年1月5日浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第7页共72页第二章概述1.美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部[DHS]辖下的海关及边境保护局[CBP]）启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（C-TPAT）。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第8页共72页第三章引用标准1.参考文件：《C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导》。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。2.定义：2.1公司名称：浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第9页共72页第四章管理职责1.0最高管理者：1.1本公司最高管理者为由董事长、总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4任命安全主任。2.0安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3.0品保部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内的安全管理工作。3.3部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.0生产部：浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第10页共72页4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5.0行政部：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景调查。5.4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8公司文件、记录的存档管理。5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6.0物流部：6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。7.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第11页共72页第五章人事工作指引第5.1章员工招募制度1.0目的：为规范人事部关于人员招募职责的管理工作。2.0适用范围：适用于人事部员工招募。3.0职责：3.1人事部部长：负责人事招聘制度和计划的建立的策划和实施。3.2招聘专员：负责对新员工招聘需求的统计和计划的初拟、培训实施及员工档案的管理。3.3行政部长：负责公司人事招聘计划的审核及培训计划等相关工作的审批。4.0内容：4.1人员招聘4.1.1各部门视生产需要向人事部提供书面申请，并确定招聘条件和人数，呈报副总经理审批。4.1.2副总经理审批后，人事部发出招聘信息，面向社会招工。4.1.3应聘者在门卫登记并由保安员带到招工办，由其安排面试，核实身份及其它有效证件，按照此手册《居民身份证识别指引》操作识别身份证的真伪，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给《入职登记表》。4.1.4应聘者在《入职登记表》中如实填写资料。4.1.5对于不同岗位的人员可以采用不同的招聘程序（如：保安人员、仓库管理人员、财务人员等重点岗位人员会适当增加招聘程序以及在公安机关对其进行背景调查并出具相应证明）。所有员工未经许可，不得随意进入非工作相关区域。进出重点区域由保安核查身份及登记。4.1.6对于面试合格人员在招工办办理入职手续，领取工卡和工帽。工卡为员工的身份证明和考勤手段，如发生遗失，需立即向部门提出申请，由部长审批，同时由相关人员将原工卡在系统内注销。我厂工卡为内置有唯一编号芯片的电子卡，在注销原工卡后，被注销的工卡将无法通过我厂电子门禁系统。按照部门发放不同颜色的厂牌（非重点区域员工是红色绳子厂牌、重点区域、保安、司机、物流是黄浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第12页共72页色绳子厂牌）以清晰员工所在部门和加强重点区域的出入控制。4.2人员背景调查4.2.1人事部要对应聘员工进行背景调查，如通过公安部门开出无犯罪记录证明，电话至原工作单位、户口所在地居委会等方式进行电话调查，调查包括为有无犯罪前科，有无参加反动党派，有无复杂的社会关系等，并填写《重点岗位人员背景调查表》核实合格后方成为本厂员工。4.2.2重点岗位员工应接受不定期的反恐方面的调查，各部门领导对本部门员工进行持续的身份背景了解，如有问题者及时报告安全主任，安全主任再进行深入调查；全厂员工应每年进行一次在厂表现情况总结，至少每5年进行一次背景调查。4.3培训4.3.1由人事部组织安排对新进人员进行入职培训，让员工了解公司的厂规、厂纪等，形成培训记录并存档。4.3.2安全主任对新进人员进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、报告安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。详见《培训管理规定》4.3.3人事部负责制订公司培训计划，呈报副总经理审批，由人事部组织实施，并作好记录存档于人事档案。4.3.4需要用电脑从事工作的人员由IT部进行上岗前电脑安全培训，合格后才由IT部人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及密码。4.4档案管理4.4.1人事文员负责管理所有公司员工的个人档案、劳动合同，并负责在政府部门查核时快速提供相关资料。4.4.2人事部需留存辞职员工的《职工动态表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保卫部，以免辞退人员重新录用，并防止自离人员混入厂区。4．6资料更新4．6．1招聘程序应最长每年进行一次更新，对招聘人员的登记项目进行增加。浙江工具有限公司浙江工具有限公司受控状态受控反恐安全手册文件编号JS-FK-A版次A/0页次第13页共72页5.0相关文件5.1《培训管理规定》------HZQ04-0316.0相关表单：5.1《入职登记表》------HZQB-0215.2《职工动态表》------HZQB-1725.3《重点岗位人员背景调查表》------HZQB-348第5.2章居民身份证识别指导1.0目的：为了杜绝假居民身份证的流通和使用，特制定本指引。2.0范围：适用于本公司招工过程的身份证识别