2024年店铺管理规章制度【汇集4篇】

1/102024年店铺管理规章制度【汇集4篇】在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗？下面是网友为大家分享的“2024年店铺管理规章制度【汇集4篇】”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。店铺管理规章制度【第一篇】1.上班时间同事必须着工装、佩戴工牌、工花。若有遗失须及时报给店长或收银同事，及时补领。忘记佩戴工牌或工花，罚款1元/次。2.上班期间保持良好的精神妆态，妆容必须到位，(眼影、眼线、睫毛膏、腮红、唇彩)，不定时检查不合格处罚1元/次。3.店铺、小仓内不允许吃东西，发现一次罚款2元。4.开b前同事妆容、工牌、工花须到位，一处不合格罚款1元。5.同事补妆、照镜子须在小仓，不能在试衣镜前照镜子、补妆等.6.同事带装衣服里面发现私人物品.罚款5元.带装店铺衣服时要取扣，如未取扣进出店门时防盗器响一次罚款1元。7.同事带装衣服换下后必须及时钉扣并挂出，若未钉扣处罚2元，未挂出处罚2元。2/108.同事脱掉模特衣服要及时穿上，若在1分钟以内未穿罚款1元，可请求收银同事或店长协助穿上。9.前场牛仔裤前面只能站两位同事打招呼，若出现第三个同事罚后场20分钟(可整理货品)。10.小仓必须随手关门，若发现未关处罚责任人1元/次。11.工作期间在卖场上若有个销争议可以在小仓或店门口协商解决，或者是收b时共同商议解决。严禁与同事、顾客发生争执，否则罚款5元/次，情节严重者按公司制度进行处理。12.店长、收银、防盗组负责同事要不定时巡视试衣间。同事在守试衣间期间，单个试衣间内收出2件以上衣服，多一件罚款1元，若某位同事连续三天被处罚，店铺店长、收银、防盗组同事要重点跟进，协助改正。13.小仓内小白板收银同事必须每天及时更新，若当日中班同事来发现未更新，早班收银同事罚款2元。14.收银同事在买单后装袋若忘取防盗扣，一件衣服处罚1元。若在收银过程中，有其他同事协助包袋未取扣，责任各半。15.晚上下班前同事须将小仓里空的饮料瓶、奶茶杯等杂物清理干净，并将空衣架放置于衣架车上。收银同事负责监督到位，若次日早班收银同事发现未清理，当天晚班收银同事处罚2元，若收银同事有提醒或安排，同事未执行。收银同事和被安排到的同事各处罚1元。16.小仓内保持干净、整齐。不能存放鞋子在小仓，违者3/10罚款2元。17.晚上下班前收银同事要负责安排同事清理当天的垃圾，若次日早班发现垃圾未清理，当天晚班收银同事处罚2元，若收银同事有安排，但同事未执行，收银同事和被安排到的同事各处罚1元。18.晚班下班前收银同事负责关好空调、风机、和所有电源。若次日发现一处未关，罚款5元。19.店铺同事严格执行公司各项规章制度，若有违反按制度进行处理!店铺管理规章制度【第二篇】1、负责一级部门的商家店铺开店、关店及流程的梳理；2、负责商家的调账、返利和结算工作；负责商家质保金及平台使用费的收取和返还工作，负责店铺的续签管理；3、负责各业务部门的返利协议及规则的合规化管理；4、负责部门各业务的费率监控，配合内部审计及部门自查工作；5、负责商家后台操作文档的整理及对商家及运营进行业务培训的工作；6、负责对现有的流程及规则进行优化，提供优化方案，推进落实；店铺管理规章制度【第三篇】4/101、店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元。2、如不佩带胸牌、头花者罚款5元。3、不可佩带过多的首饰。4、工装要整齐，脏了就要洗。5、老员工要带新近的.员工。1、员工应具有强烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象。2、员工应遵守公司的各项制度，遵守店铺的管理制度，及其安排。3、如遇不明事项应遵从领导，同事之间要和睦相处，要对新近员工以友善的态度。4、员工应爱惜公司的财务。5、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难。1、头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。2、要按公司化妆标准化妆，不可留长指甲，涂重颜色指甲。3、制服要干净、整洁，不能有异味。4、店员不能穿拖鞋。1、工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。2、工作时间内必须佩带工牌，要注意个人的仪容仪表。3、凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处5/10罚。4、未按公司或店铺要求穿着工服的，罚款5元。1、橱窗、通道、展厅需打扫干净。2、试衣间、镜框、模特、地面、挂钩、椅子均需打扫。1、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。2、不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。3、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。4、不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。5、工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。6、工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。7、穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。8、员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。1、没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项。2、不准在忙时接打私人电话。1、有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼。6/102、在为顾客服务时要使用礼貌用语。3、在遇到难缠的顾客时要有耐心。4、即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客。1、熟记产品的款号、码号、颜色及其价格。2、熟悉产品的位置、归类。1、根据服装的色系及其款式进行陈列。2、根据不同的风格进行陈列。1、小组之间的相互合作。2、组与组之间的相互帮助。1、老员工要带新员工熟悉环境、货品。2、在新员工遇不明事项时老员工要有耐心为新员工解答。3、新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项安排，不可推诿。店铺管理规章制度【第四篇】为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等1不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。2定期盘点：是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。2、盘点前的准备工作：7/101清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；2核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；3将各类票据进行分门别类的整理与清点；4更新电脑数据库；5准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；6由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；7避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。3、盘点操作流程：1由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；2全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；3根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在8/10差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进行考核。为了实时对店铺的现有库存进行监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（具体看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进行监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点，以确保账实相符。1、店铺营业款(碎银)和备用金必须分开管理，营业款(碎银)不得挪作备用金使用，一经发现，将对相关责任人罚款？元。当天的营业额与碎银分别独立存放，当天营业款现金由店长清点审核独立上锁存放，第二天店长自己取出存款；如店长休息，营业款由组长锁好存放，直至存钱人员（店长/销售主任）在同事见证下，开锁复核。要求在有监控摄像头下复核。2、店铺备用金的金额按店铺面积大小、商场经营模式（专卖店/商场租赁柜台）决定。商场租赁柜台500元/月；专卖店面积小于50㎡的1000元/月，专卖店面积大于50㎡小于100㎡的1500/月。3、备用金应用于日常店铺开支及低值易耗品等购买,购买物品需要保留凭证及票据,并每两个礼拜按既定报销流程到财务部报销一次。9/104、备用金由店长保管，和费用票据单独存放于保险箱内。5、各店铺要对备用金的领用、报账等情况进行登记，合理领用备用金，登记本上要求有日期，用途、收入、支出、报账日期或是返还日期等事项，要求经领人和批准人签名。备用金报账后的余额要及时进行返纳，返纳要求在事项完成后三天内办理完毕（如有特殊情况应先与店铺主管沟通，可以推迟二天办理），备用金登记本要求专人登记保管（具体格式如附表）。每天营业终了店铺要把当天的备用金情况上报财务人员,上报内容包括：上日余额,本日支出(详细说明支出内容),本日收入(列明收入内容),本日余额。6、店铺营业款(碎银)必须锁入保险箱，第二天当班人员上班后应及时清点并确认是否与台账相符。7、原则上店铺的每日库存现金金额不得超过3000元（除碎银、备用金外），超出规定金额必须在当日下午四点前，由店长或主管如数存入公司为店铺开设的指定银行账户中，并保留存款回执以备核查；店长或主管外出存款时必须在其他员工见证下，在存款签出本上登记、签名。8、公司及店铺任何人员都不得挪用店铺钱款，店铺需使用备用金支付日常开支的，100元以下有店长批复，超过100元不满200元的由主管批复，200元以上需经经理同意后方可开支，店铺备用金要设置专门登记本（登记本相关规定按第二条规定执行）。未经规定的程序请示同意，擅自挪用营业款者做贪污或盗窃公款处理，除追回赃款外，按公司财务制度管理10/10有关规定执行处罚，数额较大、情节严重的，移交司法机关处理。1、日常工作中要求熟练使用收银机和pos系统，收银时要坚持唱收、唱验、唱找、唱付；仔细检查货币真伪，用视觉和触感检查货币真伪并用验钞机正反两面复验；如违反操作规则，误收假钞的，由责任人承担，无法分清责任人的由当班人员集体承担；2、在使用pos机刷卡收银时，应严格按照流程操作，要求顾客输入密码、签名确认，并保管好刷卡单据，于每月规定日期将pos机刷卡交易单与销售小票、销售报表一起交给公司财务部；由公司财务定期与pos机刷卡银行进行对账，以保证转账情况的真实性；3、在发生pos机交易成功与否难以确认的情况时，不得发出商品或退还现金给顾客，应及时与银行联系，查实并确认pos机交易实际情况后，做具体处理。违反操作流程，造成损失的，一律由责任人承担损失；4、营业结束时，营业员按销售凭证第二联进行统计汇总，记录当日销售总金额（与财务对账办法详见财务管理规定）。5、清点当日销售货款和pos机交易小票，是否与销售总额相符，现金和票据，是否与店铺台账相符，此过程一人清点，店长/组长复核，核对完毕后由两人在柜组台账上同时签字确认。