采购管理制度通用4篇

好文供参考!1/17采购管理制度通用4篇【引读】这篇优秀的文档“采购管理制度通用4篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！采购管理制度【第一篇】1、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。2、采购原则比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。按审批计划采购，不准采购计划外的物品。3定点供应商确定原则:根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后好文供参考!2/17服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。建立《采购台账》（件附件一），要求记录全面、准确、真实。4采购程序办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》（附件二），注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误好文供参考!3/17后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。6保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。7采购纪律参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。好文供参考!4/17对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。采购管理制度【第二篇】为加强本单位设备管理工作，提高设备选购管理的方案性和透亮度，经党组讨论打算，成立设备选购小组，对本单位设备选购实行如下管理方法。一、适用范围本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。二、申购程序和选购管理方法1、制订方案设备器材选购应有方案，避开盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的方案报设备选购小组；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定方案报设备选购小组。2、申购方案单应写清以下主要内容：1)仪器名称(包括附件、备件);2)型号、规格、数量、估计单价；3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；4)申请购置理由；5)技术质量标准程度；6)本单位有否此仪器设备；好文供参考!5/173、审查批准1)申购方案由设备选购小组汇总并签留意见，大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。2)凡属国家专控的仪器设备，经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。三、选购管理1、设备选购小组依据经批准的申购方案，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，实行“货比三家”,原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。2、验收与入库管理收到提货通知单后，由设备选购小组支配提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性；2)整机完整性；3)配套材料；4)零配件数量；5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并具体填写验收单，依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。3、退货设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及好文供参考!6/17资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。本方法由本单位办公室督查。附：设备选购小组成员名单组长：副组长：成员：第13篇物业公司选购管理规定（13）物业公司选购管理规定(十三)目的保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准，对产品服务的最终实现供应优质保障；适用范围适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理；职责管理部依据实际状况，选择物资供应商和供方，并进行供方评审确定物资供应商和供方名单；办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购，管理部负责其它物资的选购；并分别制定《物资选购方案单》;;各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握；各仓库由各部门(管理处)负责管理，仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存；总经理负责审批好文供参考!7/17《物资选购方案单》;程序供方评审相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方，选择依据包括但不限于：a)公司现状及进展目标；b)供方基本状况，例如服务态度、营业执照及地理位置等，服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求；管理部组织人员进行供方评审，评审内容包括但不限于：a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书；b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑；c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务，从业人员的持证上岗率合格；d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格；e)在保证质量的前提下考虑价格；f)评审完毕，管理部填写《供方评审报告》;评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记，合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者，由管理部填写《不合格报告》不予登记，《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制，总经理审批；管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评，填好文供参考!8/17写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量，复评不合格者，应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确：a)供应服务的范围、期限、质量要求；b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施；c)双方的权利和义务；d)违约责任，赔偿等事项；当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时，各责任部门应会同选购人员实行以下措施，以保证产品、服务符合要求：a)与供应商或供方沟通，要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低，必要时向其供应肯定的关心。b)严密选购的验证或检验过程，严格监控供方供应服务的'过程。c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务，并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。选购每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办；好文供参考!9/17综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月，《物资选购方案单》《,物资选购方案单》应包括：选购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求；选购人员依据《物资选购方案单》内容在《合格物资供应商名单》中选购，假如该物资无法在合格的物资供应商中选购时，选购人员应上报综合办经理，由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审，临时评审准则依据实际状况而定，至少应包括供方评审内容中的a、d项；各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求方案》到公司仓库领取本月所需物资，如遇突发大事需另外购买时，部门(管理处)负责人可打算临时购买，但应向综合办经理说明，各小区管理处主任可打算单价在200元(含200元)以下物资的选购，大厦管理处主任可打算单价在500元(含500元)以下物资的选购；服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审，并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括：服务项目范围、质量要求、期限等，经授权人审批后报管理部。综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。物资的验证与接收。全部选购的物资，由有关选购部门或申购部门依据详细产好文供参考!10/17品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证，并记录验证结果，准时通知仓管员进行检验和入库，仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。假如有必要在供方现场检验时，应检验合格后进行记录才赐予放行。对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查，其中属一次性分包服务项目如：外墙清洗，管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收，明确其是否符合有关规定和合同的要求。相关文件a)《合格物资供应商名单》qr-cb)《合格供方名单》qr-cc)《服务分包合同》d)《物资供应商评价报告》qr-ce)《供方评价报告》qr-cf)《物资选购方案单》qr-cg)《服务分包申请方案单》qr-ch)《选购物资检验规程》i)《供方评审报告》qr-c第14篇甲供材料（设备）选购管理工作程序甲供材料(设备)选购及管理工作程序1.目的：确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。确好文供参考!11/17保选购材料(设备)严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。严格按选购合同要求支付材料(设备)款，做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。3.职责：设计部从建筑设计角度考虑，提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求，并供应甲供料清单及验收规范。工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。4.程序：工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投好文供参考!12/17标的依据之一。全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。主办工程师会同预算部人员实施招投标。主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订选购合同并报请审批。5.甲供材料(设备)进场管理工作程序：在甲供材料(设备)签约之前，主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》