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国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002职业安全健康管理体系的建立和保持第1页51页—65页国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002地址：电话：传真：国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002内审员在建立OSHMS中的作用1.对OSHMS的建立起骨干作用；2.对OSHMS的运行起监督作用；3.对OSHMS的保持和改进起参谋作用；4.在OSH管理方面起桥梁和纽带作用；5.在外部审核中起内外接口作用；6.在OSHMS的有效实施方面起带头作用。国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002建立职业安全健康管理体系的基本步骤管理者策划与准备（培训、计划）文件编写体系试运行（含内审和管理评审）体系的策划与设计初始状态评审体系建立的基本步骤国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002第5页决策准备规范培训制定计划现状评估体系设计文件编写体系运行内部审核管理评审建立OSHMS应注意的几个问题国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-20021.建立OSHMS应充分考虑用人单位的OSH管理现状；2.建立动态的职业安全健康管理体系；3.应充分体现用人单位自身的OSH特点；4.应与各类管理体系一体化；5.全体人员都要对审核规范有相应的理解和认识;６.关键在实施。一、领导的决策与准备国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002在此阶段，特别需要最高管理者：明确OSHMS应为用人单位整个管理体系的优先事项之一，对保护员工的安全与健康应纳入到用人单位管理决策的重要议事日程；认识危害预防和改进用人单位OSH行为的目的和意义；理解实施职业安全健康管理体系对用人单位成本效益、企业品质、公众形象、职业安全健康管理、用人单位管理功能方式等方面的促进作用；承诺为建立职业安全健康管理体系及有关活动提供资源支持。１、最高管理者的认可和承诺国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002２、任命管理者代表最高管理者应在最高管理层任命OSH管理者代表，并赋予后者明确的职责和权限，管代确保其建立、实施与维护OSHMS，并向最高管理者汇报体系的绩效。３、配备相应的工作班子并提供必要的资源—领导小组：由用人单位安管代负责，主要负责体系建立过程中重大问题的决策和用人单位协调，如建立体系的总体规划、起草方针、提供人财物支持等；—工作小组：由用人单位主要部门人员组成，直属领导小组领导，主要负责建立体系中的培训与教育、初始评审、体系总体设计、体系文件编制汇总、运行和内审等具体工作。二、学习与培训普及培训的内容：•职业安全健康管理体系审核规范产生的背景；•OSHMS审核规范；•企业如何贯标：（1）初评与OSHMS的策划和设计（2）体系文件编写（3）OSHMS试运行（4）内部审核和管理评审国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002各级培训的侧重点：作业人员•与本岗位相关的OSH活动的内容、职责和权限管理层•深入和全面了解OSHMS总体要求；•本部门体系要素的工作内容决策层•建立OSHMS的重要意义；•OSHMS的基本原理、总体要求；•OSH方针、管理评审等要素国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002三、制定计划１、制定总体工作计划表２、制定每项具体工作的分计划表３、提出资源要求，报最高管理层批准三、制定计划（续）制定总计划表示例国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-20021998年1999年进行时间工作项目10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月领导和骨干培训→制定计划→机构调整→人员调查→文件调查→现状调查活动调查→→现状评估→确定方针→调整机构→→职能分配→→定文件结构→体系设计拟文件项目→→体系文件编写→→→→体系文件培训→→运行→→→→→→→内审→→体系评估→→管理性复查→纠正→→外审→四、现状调查与评估（初评）国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002现状调查（1）危害辨识、风险评价和风险控制的策划；（2）获取、识别现有的适用于用人单位的OSH法律、法规和其他要求，并进行符合性评价；（3）收集用人单位过去和现在OSH管理信息和有关资料（事故、事件和职业病）；1、初评的基本步骤国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002（4）分析、评价现有的组织机构、安全管理制度、职责划分和资源配置的有效性。分析调查结果，找出差距最高管理层对现状、差距和存在问题进行审定1、初评的基本步骤（续）国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-20022、初评的策划确定评审范围至少应覆盖拟建立体系的范围。组成评审组用人单位的员工、外部咨询人员共同组成。国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002现场评审前的准备工作—收集和评估有关数据和资料；—初评方法的选择。国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002初评的方法—现场调查；—现场访问人员；—查阅有关文件或资料；—现场检测。2、初评的策划（续）（1）初评的目的、范围、用人单位概况；（2）对用人单位的生产活动中所产生的风险进行定性和定量评价，确定重大风险，排定控制不可承受风险的优先序。（3）用人单位相关法律法规的遵守和适用情况；（4）发现的问题及其结论；（5）建立和完善职业安全健康方针和体系的建议；3、初评报告国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002初评的内容危害辩识、风险评价、风险控制的策划相关的法律法规的适用性和符合性评价用人单位现有的组织机构、职能和在安全方面的规定、制度；以往的事故、事件、职业病的统计资料，包括本单位和同类单位的资料。五、OSHMS策划与设计国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002•确定职业安全健康方针、目标和管理方案•原有机构和职能分析（形成机构图）•管理体系的职能分配（形成职能分配表）•确定体系文件层次结构（手册和程序目录）•确定体系文件的编写、审定和批准人员用人单位内不同层次的员工均有相应的OSH职责国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002•为制定OSH目标和指标提供框架；•表明用人单位改进OSH绩效的承诺。1.制定OSH方针的目的•规定用人单位OSH管理的最高宗旨；•阐明用人单位的职业安全健康总体目标；（一）确定OSH方针、目标和管理方案用人单位内不同层次的员工均有相应的OSH职责国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-20022.OSH方针的内容和管理•与用人单位的OSH特点相适应•承诺持续改进和危害预防•承诺遵守相关法规•文件化、实施和保持•传达到全体员工并可为相关方所获取•进行定期评审•由最高管理者签发用人单位内不同层次的员工均有相应的OSH职责国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002(二)用人单位机构的设置和职责分工•用人单位机构设置的原则—充分考虑用人单位现有的体制；—体现全员参与。—考虑OSHMS审核规范的要求；•形成组织机构图1.用人单位机构的设置国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-20022.职责分工•界定所有承担职业安全健康管理职责的人员的作用和权限：—最高管理者和安管代—各职能部门主管—员工代表—管理承包方的人员—负责培训的人员—设备管理人员—各级安全员—操作工及普通工人国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002３、职能分配标准中17个要素要落实到相应部门；每一个要素和程序文件要由一个部门主管；用人单位可规定：—主管部门；—实施部门；—监督部门。职能分配通过职能分配表进行描述。责任部门要素编号OHSMS要素名称最高管理者管理者代表安全处生产车间检验处生产处设备处技术处财务处工会培训中心企管办对应程序文件编号3.2OHS方针■▲▲○○▲○○○○○▲3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划○○■▲▲▲○○○○○○3.4.6运行控制○○■▲▲▲▲○○○○○3.4.7应急预案与响应○○■○○○▲▲○○○▲3.5.1绩效测量与监测○○■○○○▲○○○○○3.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施○■■○○▲▲○○○○▲3.5.3记录○○▲○○○○○○○○○3.5.4审核○■■○○○○○○○○○3.6管理评审■▲▲○○○○○○○○○注：■——主管领导；▲——为责任部门；○——为协作或执行部门部分OSH要素职能分配表国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002４、确定用人单位机构和职责划分时，应避免出现下列问题和倾向（１）职责配置含混不清，出现前后矛盾、重复或疏忽的现象；（２）培训和资源不足；（３）权限不明确；（4）各部门、各经理间缺乏协调；（5）当某人缺席时，无人代理其职责；六、职业安全健康管理体系文件编写国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002•组成编写组•确定文件的层次•列出各层次文件清单；各层次文件的相关文件•文件编写的分工1。体系文件的策划2。文件的具体编写•管理手册由1～２人专门负责；程序文件分工编写；作业指导书由相关部门编写。3。文件的汇总、协调和修改（一）体系文件编写的基本步骤国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002六、职业安全健康管理体系文件编写（二）体系文件编写的原则和要求１、体系文件编写的原则写你要做的，做你所写的，记你所做的；密切结合用人单位生产活动的特点；努力做到管理体系文件一体化。国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002２、体系文件编写的要求完整性和系统性；权威性；协调性；见证性；适用性。国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002六、职业安全健康管理体系文件编写（三）管理手册的参考格式１、封面：用人单位名称、用人单位标准编号、手册标题；发布日期、实施日期；版本号、受控标志；手册的批准、审核；主编以及编写人员名单等。国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002２、手册开头手册颁布令；职业安全健康方针；管理者代表任命书；管理手册目录。国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-20023、手册正文（１）前言a.企业简介b.企业生产工艺简介c.职业安全健康状况d.其他资料国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2002（2）职业安全健康管理手册的内容①目的和适用范围②引用标准、定义、术语及缩写代号③手册的管理④职业安全健康管理体系每个要素的描述a.总则b.职责c.控制要求d.相关文件国家职业安全健康管理体系咨询中心（北京）职业安全健康管理体系内审员培训课程-2