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企业安全生产标准化基本规范和评分细则讲义（8~13要素）谢沪生二0一三年四月十九日内容摘要八、隐患排查与治理（4项10条80分）九、重大危险源监控（3项8条60分）十、职业健康（3项18条60分）十一、应急救援（5项14条30分）十二、事故报告、调查和处理（2项7条20分）十三、绩效评定和持续改进（2项7条20分共计：19项、64条、270分八、隐患排查与治理（4项10条80分）（一）隐患排查：概念：安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。八、隐患排查与治理（一）隐患排查：1、建立制度：应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。制度应与《安全生产事故排查治理暂行规定》等有关规定相符《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令第16号）评分方式（共2分）•无该项制度的，不得分（2分），与4.2.2重复扣分；•制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣2分。制度主要参照《安全生产事故排查治理暂行规》第二章生产经营单位的职责。八、隐患排查与治理（一）隐患排查：2、分析评估、建立台帐对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。一般事故隐患事故隐患分类｛重大事故隐患八、隐患排查与治理（一）隐患排查：一般事故隐患——是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患——是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。事故隐患定级（上海市安全生产事故隐患排查治理办法）按照危害程度和整改难度分为三个级别1、三级事故隐患：危害程度和整改难度较小，发现后能够在三日内排除，或者无需停止相关设施设备、停产停业即可排除的隐患。2、二级事故隐患：危害程度和整改难度较大，需要4日以上且停止使用设施设备，或者需要4至6日且停产停业方可排除的隐患。3、一级事故隐患：危害程度和整改难度极大，需要7日以上且停产停业方可排除的隐患，或者因非生产经营单位原因造成且生产经营单位自身无法排除的隐患。评分方式（共4分）•无隐患汇总登记台账的，不得分（4分）；•无隐患评估分级的，不得分；•隐患登记档案资料不全的，每处扣2分。1、隐患的现状及其产生原因；2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；3、隐患的治理方案。八、隐患排查与治理（一）隐患排查：3、隐患排查内容1）法律法规、标准规范发生变更或有新的公布；2）企业操作条件或工艺改变；3）新建、改建、扩建项目建设；4）相关方进入、撤出、改变；5）对事故、事件或其他信息有新的认识；6）组织机构发生大的调整的。评分方式（共4分）•发生变化后未及时组织隐患排查的，每次扣2分；•每漏查一个隐患，扣1分。八、隐患排查与治理（一）隐患排查：4、制定排查方案隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：1）有关安全生产法律、法规要求；2）设计规范、管理标准、技术标准；3）企业的安全生产目标等。评分方式（共6分）•无该方案的，不得分；•方案依据缺少或不正确的，每项扣2分•方案内容缺项的，每项扣2分。八、隐患排查与治理（一）隐患排查：5、实施排查方案按排能胜任的排查人员，按照方案进行隐患排查工作，排查出隐患并进行汇总总结。评分方式（共8分）•未按方案排查的，不得分；•有未排查出隐患的，每处扣2分；•排查人员不能胜任的，每人次扣2分；•未进行汇总总结的，扣2分。八、隐患排查与治理（二）排查范围与方法1、排查范围隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。评分方式（共8分）•隐患排查范围每缺少一类，扣3分。范围：所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。八、隐患排查与治理（二）排查范围与方法2、排查方法企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。评分方式（共10分）•各类（五类）检查缺少一次的，扣2分；•缺少一类检查表的，扣2分；•检查表针对性不强的，每一个扣4分；•检查表无人签字或签字不全的，每次扣4分。八、隐患排查与治理（三）隐患治理1、制定隐患治理方案根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。评分方式（共20分）•无该方案的，不得分；•方案内容不全（10项）的，每缺一项扣3分；•每项隐患整改措施针对性不强的，扣3分；•隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣3分。八、隐患排查与治理（三）隐患治理2、验证和评估在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。评分方式（共6分）•未进行验证或评估的，每项扣2分。八、隐患排查与治理（三）隐患治理3、统计和上报按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。评分方式（共4分）•无统计分析表的，不得分；•未及时报送的，不得分。八、隐患排查与治理（四）预警预测企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。八、隐患排查与治理（四）预警预测安全预警指数系统是以日常隐患排查结果和仪器仪表监测检查数据为基础，辨识和提取有效信息，分析其可能产生的后果并予以量化，将有关信息录入（安全生产预警指数管理系统）软件，通过软件进行统计、系数修正、计算，得出安全生产预警指数，形成直观的、动态的反映企业安全生产现状的安全生产预警指数图；运用预测理论，建立数学模型，对未来的安全生产趋势进行预测，形成安全生产趋势图。八、隐患排查与治理（四）预警预测安全生产预警指数将管理学、安全系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于安全生产风险管理中，通过数据统计、分析、建模、计算，用来定量化表示企业安全生产现状和趋势的数值。其目的在于对可能发生的危险进行事先预报，提请企业负责人及全体员工注意，使企业及时、有针对性地采取预防措施，从源头上控制各种不安全因素，最大限度地消除和降低事故发生概率及后果的严重程度，使得安全生产系统具有“报警”和“免疫”能力。安全生产预警指数图是对安全生产预警指数的直观化表示。八、隐患排查与治理安全生产预警指数图评分方式（共8分）•无安全预警指数系统的，不得分；•未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；•未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣2分；•未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分；•未每月进行风险分析的，扣2分。九、重大危险源监控（3项8条60分）（一）辨识与评估1、建立制度建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。重大危险源指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。定量判断：当单元中有多种物质时，如果各类物质的量满足下式，就是重大危险源：式中qi——单元中物质的实际存在量；Qi——物质的临界量；N——单元中物质的种类数。qi11NQii九、重大危险源监控（一）辨识与评估辨识依据：《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监总协调字[2004]56号）..\Documents\关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见.doc评分方式（共4分）•无该项制度的，不得分；•制度中每缺少一项内容要求的，扣2分。九、重大危险源监控（一）辨识与评估2、辨识评价按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。评分方式（共10分）•未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分；•未按制度规定严格进行的，不得分；•辨识和评估不充分、准确的，每处扣2分。九、重大危险源监控（二）登记建档与备案1、登记建档企业应当对确认的重大危险源及时登记建档。评分方式（共6分）•无危险源档案资料的，不得分；•档案资料不全的，每处扣2分。九、重大危险源监控（二）登记建档与备案2、上报备案按照相关规定，将重大危险源（指符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）规定的重大危险源）向安全监管部门和相关部门备案。..\Documents\危险化学品重大危险源辨识GB18218.doc评分方式（共6分）•未备案的，不得分；•备案资料不全的，每个扣1分。九、重大危险源监控（二）登记建档与备案3、取得许可计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。评分方式（共4分）•未办理许可证的，不得分；•每少一个许可证，扣2分。九、重大危险源监控（三）监控与管理1、监控措施对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。评分方式（共20分）•未实施监控的，不得分；•监控技术措施和组织措施不全的，每项扣2分；•有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本小项不得分外，加扣60分。九、重大危险源监控（三）监控与管理2、警示措施在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。警示标志明显、不受污损。评分方式（共6分）•无安全警示标志的，每处扣2分；•内容不全的，每处扣2分；•警示标志污损或不明显的，每处扣2分。九、重大危险源监控（三）监控与管理3、检查措施相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。评分方式（共6分）•未按规定进行检查的，不得分；•检查未签字的，每次扣2分；•检查结果与实际状态不符的，不得分。十、职业健康（3项18条60分）（一）职业健康管理1、建立制度企业应按照法律法规、标准规范的要求建立职业健康的管理制度。依据《中华人民共和国职业病防治法》主席令第六十号。..\Documents\中华人民共和国职业病防治法.doc评分方式（共4分）•无该项制度的，不得分；•制度与有关法规规定不一致的，扣1分。十、职业健康（一）职业健康管理2、工作环境和条件按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件：（1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开；（2）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；（3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；（4）职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。评分方式（共4分）•有一处不符合要求的，扣2分；•一年内有新增职业病患者的，本二级要素不得分（49分）。十、职业健康（一）职业健康管理3、限制粉尘和毒物所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1）、《工业场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2）的规定。评分方式（共6分）•产尘设备和尘源点未封闭的，每处扣4分；•没有设除尘系统的，扣4分；•对作业场所粉尘及有害物质的浓度不符合《工业企业设计卫生标准》、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》、《工业场所有害因素职业接触限值物理因素》规定的，每处扣4分；•本小条不得分时，追加扣除12分。十、职业健康（一）职业健康管理4、建档与体检建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。..\Documents\法律法规文件\职业病危害因